Udmøntning af Budget 2019

Resumé

Borgerrepræsentationen vedtog den 4. oktober 2018 Budget 2019. Denne indstilling beskriver, hvordan de afsatte midler konkret udmøntes – enten hos eksterne aktører eller i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens organisation.

Udmøntning af budgetmidler vedrørende følgende budgetnotater fremlægges særskilt for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

• Lokaliteter til nytteindsatsen (BI5) (afventer)
• Lavere sagsstammer (BI6c) (12. november 2018)
• Samarbejdsportal (BI12) (26. november 2018)
• Videreførelse og justering af særlig beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken (BI14a) (26. november 2018)
• Særlig beskæftigelses- og socialindsats i Sydhavnen (BI35) (26. november 2018).

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender udmøntningen af midlerne fra Budget 2019.

Problemstilling

Som følge af Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2019, den 4. oktober 2018, har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fået midler som vist i tabel 1.

Nedenfor fremgår Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens forslag til udmøntning af de tilførte midler fra Budget 2019. Nogle midler udmøntes i samarbejde med andre forvaltninger, men i denne indstilling er alene Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetændringer beskrevet.

Løsning

De tilførte midler foreslås udmøntet med udgangspunkt i de budgetnotater, der lå til grund for budgetønskerne. For en nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte initiativer henvises til budgetnotaterne, der er vedlagt som bilag.

De tildelte budgetmidler fremgår af tabel 1, hvorefter den konkrete udmøntning for hvert initiativ beskrives.

Tabel 1. Oversigt over nye tildelte budgetmidler i 2019-2022 (mio. kr.)

Det bemærkes, at reduktion af indsatsrammen som følge af refusionsbortfald mv. ikke er omfattet af tabel 1, men foreslås håndteret som beskrevet i bilag 1.

BI1. Bortfald af refusion på vejlednings- og opkvalificeringsforløb

Lovændringer kan ramme Københavns Kommune ‘skævt’, når staten udligner de økonomiske virkninger af ændringerne via DUT-forhandlingerne med kommunerne. Dette er tilfældet, når den statslige refusion på vejlednings- og opkvalificeringsforløb bortfalder i 2019. 

Der udmøntes en samlet kompensation til indsatsrammen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på 14,8 mio. kr. i 2019 og 33,8 mio. kr. årligt i 2020 og frem.

BI2. Kvalitetssikring og leverandørstyring af danskuddannelse

Med Budget 2018 blev det besluttet at gennemføre et udbud af danskuddannelsesopgaven for selvforsørgere. Det blev samtidig besluttet, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal oprette et udviklingssamarbejde med de vindende leverandører, så kvaliteten af den leverede danskuddannelse er stigende i kontraktperioden.

Der udmøntes 1,2 mio. kr. årligt i 2019-2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 til ansættelse af årsværk i Centralforvaltningen, der skal sikre den kvalitetsstyring, som var en del af udbuddet.

BI3. System til håndtering af Ydelsesrefusion

Fra 2018 skal opgørelsen af kommunal refusion ske gennem en ny fælleskommunal it-løsning, som kommunerne er forpligtiget til at anvende. Den gamle løsning var tidligere stillet gratis til rådighed af staten.

Der udmøntes 3,4 mio. kr. årligt i 2019 og frem til Centralforvaltningen til betaling af Københavns Kommunes udgift til it-løsningen.

BI4. Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams

Lovændringer per 1. juni 2018 medfører øget behov for afklaring ifm. førtidspension. Derudover er der ikke taget højde for de lovgivningsmæssige forpligtelser, som er en konsekvens af visitationen i satspuljeprojektet ’Flere skal med’. Endelig er der ikke taget højde for genfremlæggelser af sager vedrørende jobafklaringsforløb. Samlet set er der behov for at afholde yderligere ca. 950 møder i rehabiliteringsteamet – heraf ca. 600 møder vedrørende sager om førtidspension, fleksjob og ressourceforløb - og ca. 350 møder vedrørende sager om jobafklaringsforløb.

Der udmøntes 3,0 mio. kr. i 2019, 2,1 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. til afvikling af flere rehabiliteringsteammøder som følge af de beskrevne lovændringer til Center for Afklaring og Beskæftigelse samt 1,2 mio. kr. årligt i 2019 og frem til Center for Arbejdsfastholdelse.

BI5. Lokaliteter til nytteindsatsen (FORTROLIG)

Alle nytteindsatsens lokaler har midlertidig karakter i form af pavilloner mv. Muligheden for at anvende nogle af disse lokaler ophører, og der skal derfor findes alternativer.

Af hensyn til fortroligheden i initiativet henvises til fortroligt bilag 6 vedrørende udmøntning.

Frem mod den 1. januar 2019 vil Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i overensstemmelse med budgetaftalens tekst undersøge muligheden for bedre og billigere alternativer, hvorfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelægges særskilt udmøntningsindstilling vedrørende dette budgetnotat.

BI6a. Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob

På baggrund af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob udmøntes midler til at styrke sagsbehandlingen for udsatte ledige borgere gennem et kompetence- og kvalitetsløft.

Der udmøntes 5,1 mio. kr. i 2019 til Centralforvaltningen, som varetager opgaven med at sikre styrkelse af fagligheden hos sagsbehandlerne på job- og beskæftigelsescentrene gennem supervisions- og uddannelsesaktiviteter –  herunder kompensation til centrene for den tid, hvor medarbejderne er på kursus. Fra 2020 og frem finansieres aktiviteterne af forvaltningens løbende kompetenceudviklingsmidler.

Endvidere udmøntes 2,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 til Center for Afklaring og Beskæftigelse til øget sundhedsfaglig rådgivning fra Region Hovedstaden. De øvrige jobcentre kan trække på den sundhedsfaglige rådgivning efter behov.

Der udmøntes 1,7 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 0,6 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til forbedret samarbejde med de praktiserende læger mv.

Endelig udmøntes 1,0 mio. kr. i 2019, 0,9 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til implementering af tiltagene – herunder måling på en forbedret borgeroplevelse i sagsbehandlingen.

Udvalget vil løbende blive orienteret om tiltagene i forbindelse med status på handleplanen vedr. implementering af anbefalingerne fra taskforcen for førtidspension og fleksjob.

BI6b. Lavere sagsstammer i Jobcenter København

Der er med budgetaftalen afsat 15,0 mio. kr. i 2019 samt 20,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 til at sænke antallet af sager per sagsbehandler (sagsstammen) i Jobcenter København.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelægges særskilt udmøntningsindstilling vedrørende dette initiativ med henblik på beslutning om, hvilke målgrupper det skal omfatte.

BI7a. Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder

Det er en central ambition i Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik, at København skal være et let tilgængeligt og populært turistmål og en attraktiv kongresby.

Der udmøntes 0,8 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020 til initiativet City of Congresses under Wonderful Copenhagen.

BI7b. Lære og elevpladser

Den eksisterende indsats, hvor unge der mangler en lære- eller elevplads matches med virksomheder, som har brug for elever og lærlinge, fortsættes.

Der udmøntes 2,2 mio. kr. årligt i 2019-2020 til Ungecenteret.

BI12. Samarbejdsportal

Samarbejdsportalen er et eksisterende fælles virtuelt forum for sagsbehandlere i jobcentret og a-kasserne samt de faglige organisationers socialrådgivere.

Der er i budgetaftalen afsat 0,5 mio. kr. i 2019 og 2020 til et lignende forum. Under iagttagelse af udbudsloven skal opgaven udbydes i licitation, hvorfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelægges særskilt udmøntningsindstilling vedrørende dette initiativ.

BI14a. Videreførsel og justering af særlig beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken

Den særlige intensive beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken, som består af kontinuerlig og virksomhedsrettet aktivering til alle kontanthjælpsmodtagere, fortsættes. Dog med et større fokus på aktiviteter uden for Mjølnerparken.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelægges særskilt udmøntningsindstilling vedrørende dette initiativ.

BI17. Sabaah

Foreningen Sabaah er en forening, der arbejder for forbedrede vilkår for homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede med anden etnisk baggrund end dansk.

Der udmøntes 0,5 mio. kr. årligt i 2019-2022 til Sabaah til støtte af foreningens aktiviteter.

BI25. Sikker By - Radikaliseringsenhed og VINK

Den eksisterende indsats som forebygger radikalisering og ekstremisme blandt unge københavnere fortsættes. Desuden fortsættes samarbejde med civilsamfund om opbygning af positive fællesskaber.

Der udmøntes 2,4 mio. kr. årligt i 2019-2022 til Centralforvaltningen, der varetager den videre anvendelse.

Det bemærkes, at der med Budget 2019 ikke blev givet midler til et fortsat samarbejde med Kriminalforsorgen (1,4 mio. kr. i 2019), hvorfor indsatsen udløber.

BI26. Sikker By - Indsats for bandekriminalitet

Den eksisterende intensive aktiveringsindsats over for ledige borgere med banderelationer fortsættes. Formålet er, at målgruppen kommer i gang med job eller uddannelse og støttes til at forlade kriminalitet.

Der udmøntes 0,3 mio. kr. årligt til Center for Jobindsats og 0,3 mio. kr. årligt til Ungecenteret til ugentlige jobsamtaler med borgerne, når de ikke er i aktivering samt til koordinering af indsatsen. Desuden udmøntes 12,0 mio. kr. årligt i 2019 til 2020 til aktiveringstilbud til målgruppen – herunder leverandørkøb. Dette sker ved en forlængelse af eksisterende kontrakter i 2019 samt brug af eksisterende rammeaftaler. Således udmøntes heraf årligt i 2019 og 2020 5,0 mio. til Ungecenteret, 6,0 mio. kr. til Center for Jobindsats og 1,0 mio. kr. til Arbejdsmarkedscenteret.

BI30. Fremskudt beskæftigelsesindsats

Den eksisterende indsats med lokal afholdelse (Tingbjerg og Urbanplanen) af lovpligtige jobsamtaler samt åben rådgivning, hvor borgerne uden forudgående aftale kan få vejledning i jobsøgning og uddannelsesmuligheder, fortsættes.

Der udmøntes 0,9 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til Center for Jobindsats.

BI35. Beskæftigelses- og socialindsats i Sydhavnen

Der eksisterer en forholdsvis stor koncentration af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år i Sydhavnen. Med budgetaftalen er der afsat 1,9 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til lokal afholdelse af lovpligtige jobsamtaler samt etablering af lokale virksomhedspraktikker, småjobs og jobs i området – heraf 0,6 mio. kr. årligt i perioden til Socialforvaltningen.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelægges særskilt udmøntningsindstilling vedrørende dette initiativ.

SO28. Hjemløsepakke

Der etableres en helhedsorienteret hjælp til udvalgte borgere, som venter på bolig via kommunens boligsociale anvisning. Muligheden for at kunne beholde boligen skal være en ekstra tilskyndelse for borgeren til at komme i job eller uddannelse, eftersom boligen ikke vil kunne fastholdes, hvis der ikke opnås en indtægtsforbedring. Indsatsen koordineres af Socialforvaltningen.

Der udmøntes 1,3 mio. kr. i 2019, 2,6 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 og 1,3 mio. kr. i 2022 til Centralforvaltningen, der sammen med Socialforvaltningen varetager opgaven med at sikre en intensiveret beskæftigelses- eller uddannelsesrettet indsats for de omfattede borgere.

SO35. Sikker By - SSP+

Den eksisterende indsats, som koordineres med Socialforvaltningen om at forebygge, at kriminalitetstruede unge bliver kriminelle - samt modvirke at kriminelle unge begår ny kriminalitet – fortsættes.

Der udmøntes 1,9 mio. kr. årligt i 2019-2022 til Ungecenteret.

ØK25.19. Virksomhederne som omdrejningspunkt i beskæftigelsesindsatsen

Den konjunkturmæssige situation i København er gunstig. En væsentlig anbefaling fra Københavns Erhvervs- og Væksttaskforce er, at rekrutteringsudfordringer ikke må blive en barriere for virksomhedernes vækstmuligheder. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal derfor være den foretrukne servicepartner for virksomhederne.

Derfor er der i budgetaftalen aftalt en omlægning af midler til beskæftigelsesindsatsen, så der i 2019 afsættes 20,0 mio. kr. i service, mens midler til aktiveringsindsats (overførsler mv.) reduceres tilsvarende. I 2020 omlægges 50 mio. kr. på samme måde, mens det fra 2021 og frem årligt er 80 mio. kr.

Således er der i budgetaftalen afsat 8,0 mio. kr. i 2019 og 15,0 mio. kr. årligt i 2020-2020 til Key Account Manager-funktioner.

Videre udmøntes, jf. aftaleteksten, 6,0 mio. kr. i 2019 og 15,0 mio. kr. årligt i 2020 og frem til Center for Beskæftigelse og Afklaring til en reduktion af antallet af sager vedrørende ressourceforløb per sagsbehandler (sagsstammen).

Yderligere udmøntes, jf. aftaleteksten, 6,0 mio. kr. i 2019, 20 mio. kr. i 2020 og 50 mio. kr. årligt i 2021 og frem til beskæftigelses- og virksomhedskonsulenter, som dermed kan arbejde indgående med at skaffe job og virksomhedsplaceringer. 2019-midlerne udmøntes forholdsmæssigt mellem Arbejdsmarkedscentret, Karrierecenteret og Ungecenteret efter målgruppens sammensætning, da det i budgetaftalen er specificeret, at midlerne skal anvendes til a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Den videre udmøntning fra 2020 og frem forelægges BIU særskilt på et møde i 2019. I budgetaftalen er der ikke fastsat målgrupper for den videre udmøntning.

Endelig blev en tilsvarende omlægning af beskæftigelsesindsatsen aftalt med Budget 2016. Konkret betyder dette, at der i 2019 udmøntes 30 mio. kr. i service til Center for Jobindsats, jf. budgetnotat ØK25.19. Dette vil gøre det muligt at fastholde og udbygge indsatsen ”Flere skal med”, som hidtil har været finansieret af statslige satspuljemidler. Midler, som bortfalder medio 2019. 

Finansieringen af begge omlægninger af beskæftigelsesindsatsen (Budget 2016 og Budget 2019) – dvs. håndtering af reduktion af budgettet til aktiveringsindsats på 44 mio. kr. –  er beskrevet i bilag 1. I bilag 1 beskrives endvidere de øvrige statslige reduktioner af indsatsbudgettet på samlet 92 mio. kr. Således reduceres indsatsrammen samlet med 136 mio. kr. udover almindelige bevillingsbortfald, hvor opgaven bortfalder. Størstedelen kan tilvejebringes, fordi ledigheden er faldende. Dermed falder efterspørgslen efter denne type aktiveringsindsats, men omlægningen har også betydning. Endelig beskrives i bilag 1, at der inden for den tilbageværende ramme til køb af aktivering sker en opprioritering af uddannelseskøb med 4 mio. kr. Køb af øvrig vejledning og opkvalificering reduceres tilsvarende.

ØK25.20. Tidlig jobsøgning i den private sektor for dimittender

Der etableres et samarbejde med universiteter mv. om en før-dimittendindsats, som øger de studerendes opmærksomhed på det arbejdsmarked, der venter på dem.

Der udmøntes 1,7 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. årligt i 2020-2022 til Karrierecenteret til at varetage samarbejdet med universiteterne samt afholdelse af arrangementer mv.

Økonomi

Jf. ovenfor.

Videre proces

Udmøntning af budgetmidler vedrørende følgende budgetnotater fremlægges særskilt for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:    

• Lokaliteter til nytteindsatsen (BI5) (afventer)
• Lavere sagsstammer (BI6c) (12. november 2018)
• Samarbejdsportal (BI12) (26. november 2018)
• Videreførsel og justering af særlig beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken (BI14a) (26. november 2018)
• Særlig beskæftigelses- og socialindsats i Sydhavnen (BI35) (26. november 2018).

Tanja Franck / Jeppe Bøgh Andersen

Der blev begæret afstemning om indstillingen:

For stemte: 6 (A, B, C og V)

Imod stemte: Ingen

Undlod: 4 (Ø og Å)

Indstillingen blev dermed godkendt.

Enhedslisten fremsatte følgende protokolbemærkning.

”Enhedslisten havde ønsket, at der var fundet penge i budgettet til at få sagsstammerne ned på niveau, som også Socialrådgiverne anbefaler. Dette er afgørende, hvis der skal ordentlig kvalitet i sagsbehandlingen.  Derudover mener Enhedslisten, at det er forkert at flytte 225 millioner i budgettet fra indsatsrammen til servicerammen. Det har den konsekvens, at der vil være mindre uddannelse og mindre vejledning og opkvalificering af de arbejdsløse. Netop opkvalificering og uddannelse er vigtigt, da det er med til at sikre, at man står bedre på arbejdsmarkedet - også hvis konjekturerne forandre sig.”