B-sag Status på budgetnotater i proces til Overførselssagen 2022-2023

Resumé

Socialudvalget orienteres om status på budgetnotater til Overførselssagen 2022-2023. Forhandlingerne om Overførselssagen starter mandag d. 20. marts 2023.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, 

1. at Socialudvalget tager oversigt over budgetnotater i proces til Overførselssagen 2022-2023 (bilag 1) og vedlagte budgetnotater til efterretning. 

Problemstilling

Københavns Kommunes forhandlinger om Overførselssagen starter mandag d. 20. marts 2023. Socialudvalget blev på budgetseminaret d. 3. og 4. februar 2023 orienteret om det foreløbige katalog over budgetnotater til Overførselssagen.

Siden budgetseminaret har forvaltningen arbejdet videre med budgetnotaterne.

Løsning

Socialudvalget forelægges med denne sag en opdateret oversigt over budgetnotater i proces til Overførselssagen 2022-2023. Materialet har til formål at give udvalget et overblik over budgetnotaterne til Overførselssagen 2022-2023.

Bilag 1 indeholder et pixikatalog med en oversigt over alle budgetnotater. Derudover er alle færdiggjorte budgetnotater vedlagt enkeltvis. Der tages forbehold for endelig godkendelse af budgetnotater i kategorierne need to og rettidig omhu i dialogen med Økonomiforvaltningen. Herudover tages der forbehold for, at budgetnotaterne kan ændre sig, indtil de politiske forhandlinger er afsluttet. Der kan eksempelvis både ske ændringer i indhold og beløb, og der kan komme flere budgetnotater til, ligesom nogle muligvis vil udgå.

Der er endvidere budgetnotater, som fortsat er i proces. Disse budgetnotater er ikke vedlagt, men fremgår af pixikataloget. Når budgetnotaterne er færdiggjorte, vil de blive videreformidlet til Socialudvalget, ligesom de vil blive sendt særskilt til eventuelle bestillere.

Det bemærkes at flere af budgetnotaterne adresserer de interne økonomiske udfordringer, som Socialforvaltningen står over for i 2023.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forhandlingerne om Overførselssagen 2022-2023 løber fra d. 20. til d. 24. marts 2023. Efter selve forhandlingerne om Overførselssagen 2022-2023 behandles forhandlingsresultatet i Økonomiudvalget d. 25. april 2023 og vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen d. 4. maj 2023.

Mikkel Boje

                                          / Anders Johannes Kristensen