Udmøntning af budgetaftalen for 2024

Se alle bilag

Resumé

Med denne sag orienteres udvalget om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens udmøntning af bevillingerne fra aftalen om budget 2024 samt midlerne finansieret indenfor udvalgets egen ramme.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager udmøntningen af budgetaftalen for 2024 samt midlerne finansieret indenfor udvalgets egen ramme til efterretning.

Problemstilling

Den 5. oktober 2023 vedtog borgerrepræsentationen en aftale om Københavns Kommunes budget for 2024. Principaftalen for budget 2024 og 2025, som forligspartierne indgik i juni 2023, dannede rammen for forhandlingerne og indgåelsen af aftalen. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har samlet set fået tildelt 134,6 mio. kr. i perioden 2023-2027, herunder 41,6 mio. kr. i budget 2024. I denne sag beskrives aftalens betydning for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

I forbindelse med sagen vedr. udmøntningen af besparelseskravet i budget 2024 på udvalgsmødet den 25. september 2023 afsatte Beskæftigelses-og Integrationsudvalget indenfor egen ramme 4,1 mio. kr. årligt på service samt 3,0 mio. kr. årligt på indsats i perioden 2024-2025 til initiativer, hvor finansieringsønsket ikke blev imødekommet med budgetaftalen.

Løsning

Bevillingerne fra Budget 2024 fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Bevillinger fra Budget 2024 (i 1.000 kr., 2024 p/l)

#	Initiativ	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Service i alt		784	25.210	25.210	25.860	21.420	105.79
Forvaltningens budgetnotater
BI01	Need to risikosag: Justering af antal rehabiliteringsteammøder	-	6.237	-	-	-	6.237
BI02	Need to risikosag: Merudgifter til vejledning om repatriering	730	730	730	730	730	3.650
BI03	Need to risikosag: Merudgifter til Seniorpensionsenheden	54	722	1.394	1.394	1.394	4.958
BI04	Rettidig Omhu: Copenhagen Career Program (udløb)	-	2.850	2.850	3.600	3.600	12.900
BI05	Specifik udfordring: Styrket beskæftigelsesindsats for borgere med handicap***	-	1.300	1.300	1.300	1.300	5.200
Politiske budgetnotater
BI08	Områdebaseret indsats om forebyggelse af negativ social kontrol*	-	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
BI10	Iværksætterinitiativer i København (udløb)	-	1.650	1.650	1.650	1.650	6.600
BI12	Opkvalificering målrettet grøn omstilling (udløb)*	-	1.300	1.300	1.300	-	3.900
BI13	”Grønne job – grønne kompetencer” (udløb)*	-	980	980	980	-	2.940
BI15	Støtte til Jødisk Informationscenter (udløb)	-	1.125	1.125	1.125	1.125	4.500
BI17	Støtte til TechBBQ (udløb)	-	1.500	-	-	-	1.500
BI18	Perspektiv – en beskæftigelsesindsats for ægtefælleforsørgede (udløb)*	-	4.400	4.400	4.400	4.400	17.600
BI19	Styrket beskæftigelsesindsats for veteraner (udløb)	-	1.996	1.996	1.996	1.996	7.984
BI21	Tidlig indsats for internationale studerende (udløb)	-	1.350	1.350	1.350	1.350	5.400
BI22	Opkvalificering af ledige til grønne kompetencer og vejledning af virksomheder og iværksættere om grøn omstilling,**	-	2.160	2.160	2.160	-	6.480
BI28	Initiativer målrettet inuit grønlændere under handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser***	-	900	1.300	1.300	1.300	4.800
BI35	Flere fritidsjobindsatser for unge	-	575	575	575	575	2.300
BI38	Øget fokus på job og karriere på International Citizen Days	-	100	100	-	-	200
Innovationsforslag
BC06	Afprøvning af low-code teknologi til udvikling af applikationer i KK**	-	650	-	-	-	650
Indsats i alt		-	9.060	9.410	9.410	900	28.780
Politiske budgetnotater
BI12	Opkvalificering målrettet grøn omstilling (udløb)*	-	2.510	2.510	2.510	-	7.530
BI18	Perspektiv – en beskæftigelsesindsats for ægtefælleforsørgede (udløb)*	-	200	200	200	200	800
BI22	Opkvalificering af ledige til grønne kompetencer og vejledning af virksomheder og iværksættere om grøn omstilling*	-	6.000	6.000	6.000	-	18.000
BI28	Initiativer målrettet inuit grønlændere under handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser	-	350	700	700	700	2.450
Finansiering i alt		784	41.585	34.620	35.270	22.320	134.57

*Indgår i budgetpakke
**Innovationsforslag
***Ikke alle initiativer blev finansieret ved BA2024

Midlerne afsat indenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets egen ramme fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Midler afsat indenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets egen ramme (i 1.000 kr., 2024 p/l)

#	Initiativ	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Service i alt		-	4.100	4.100	-	-	8.200
Forvaltningens budgetnotater
BI05	Specifik udfordring: Styrket beskæftigelsesindsats for borgere med handicap	-	2.800	2.800	-	-	5.600
BI07	Specifik udfordring: Helhedsorienteret indsats for unge i risiko for hjemløshed	-	1.300	1.300	-	-	2.600
Indsats i alt		-	3.000	3.000	-	-	6.000
Forvaltningens budgetnotater
BI05	Specifik udfordring: Styrket beskæftigelsesindsats for borgere med handicap	-	3.000	3.000	-	-	6.000
Finansiering i alt		-	7.100	7.100	-	-	14.200

Bevillingerne udmøntes som beskrevet i aftaleteksten og budgetnotaterne. Budgetnotaterne er vedlagt i bilag 5-24, hvor initiativerne er nærmere beskrevet. Bilag 2 beskriver kort de initiativer, som opnåede finansiering, samt hvilke af forvaltningens centre, som får del i bevillingerne.

Hensigtserklæringer på beskæftigelses- og integrationsområdet fremgår af bilag 3.

I bilag 4 fremgår en oversigt over initiativer på beskæftigelses- og integrationsområdet, som ikke opnåede finansiering med Budget 2024.

Reduktion af administrative udgifter
Med budgetaftalen reduceres udgifterne til administration i Københavns Kommune med 38 mio. kr. på service i 2024 og frem, herunder 5 mio. kr. årligt for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Besparelsen er implementeret i budget 2024 efter hensigterne i aftalen. De administrative udgifter i Centralforvaltningen reduceres med 4 mio. kr. årligt, og den resterende reduktion på 1 mio. kr. årligt fordeles bredt på jobcentrene og Ydelsesservice.