2. behandling af budgetbidrag 2023

Resumé

Med denne sag skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) 2. behandle forvaltningens effektiviseringsforslag, som skal indfri udvalgets budgetbidrag til budget 2023. De indholdsmæssige ændringer til sagen siden 1. behandlingen omfatter følgende:

For det første er alle forvaltningens aktuelle forslag indarbejdet og uddybet i den obligatoriske skabelon fra Økonomiforvaltningen, jf. bilag 1-8. På baggrund af drøftelserne på budgetseminariet den 28. februar 2022 er følgende ændret:

• Forslaget ’Tilpasning kompetenceudvikling’ er udgået.
• Forslaget ’Ejendomsoptimering’ er tilføjet.
• Forslaget ’Ophør af særopfølgning i dagpengesager’ er tilføjet.
• I forslaget om ’Øvrige drifts og administrative opgaver’ er effektiviseringsgevinsten fremrykket som følge af hurtigere implementering.
• I forslaget om ’Ophør af særindsats til dagpengemodtagere’ er effektiviseringsgevinsten fremrykket som følge af hurtigere implementering.

For det andet er indstillingen suppleret af en række obligatoriske bilag, der skal fremsendes til Økonomiforvaltningen sammen med budgetbidraget:

• Udvalgsafsnit 2022, jf. bilag 9.
• Bevillingsoversigt, jf. bilag 10.
• Opfølgning på investeringsforslag, jf. bilag 11.
• Bevillingsbortfald i 2022, jf. bilag 12. Oversigten indgik ved 1. behandlingen, men er i denne sag opdateret med information om eksterne organisationers samlede bevilling.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender de beskrevne effektiviseringer i tabel 2 på i alt 8,2 mio. kr. i 2023, og at det resterende budgetbidrag for 2023 på 6,3 mio. kr. fremsendes til Økonomiforvaltningen (bilag 1-8).
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager budgetbidragets øvrige bilag, som fremsendes til Økonomiudvalget, til efterretning (bilag 9-12).

Problemstilling

Budgetbidrag 2023
Økonomiudvalget (ØU) fastsætter hvert år måltal for effektiviseringskravene i de enkelte forvaltninger. Måltallene fremgår af det såkaldte ’Indkaldelsescirkulære’, som sætter rammen for det næstkommende års budget. ØU har den 26. januar 2022 godkendt indkaldelsescirkulæret for Budget 2023, og det er besluttet, at BIU skal finde effektiviseringer for 9,0 mio. kr. i 2023.

En del af BIUs måltal er allerede opfyldt af forslag vedtaget i tidligere år, som har de såkaldte stigende profiler - det vil sige, hvor gevinsten af effektiviseringen bliver større i de efterfølgende år. Af figur 1 fremgår det, at der er stigende profiler fra tidligere BIU-beslutninger for 0,3 mio. kr., og fra tværgående effektiviseringer i kommunen for 2,4 mio. kr., hvorfor BIU skal finde effektiviseringer for 6,3 mio. kr.

Måltal og bidrag fra forslag vedtaget i tidligere år fremgår af figur 1.

Figur 1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets måltal for effektiviseringer i 2023

Budgetbidraget skal afleveres til Økonomiforvaltningen senest den 2. maj 2022. Forvaltnings aktuelle forslag til budgetbidrag er vedlagt og uddybet som bilag (bilag 1-8), indarbejdet i Økonomiforvaltningens obligatoriske skabelon til effektiviseringsforslag.

Løsning

Budgetbidrag 2023 (1. behandlet på budgetseminariet den 28. februar 2022)
Tabel 1 viser de effektiviseringer på i alt 2,7 mio. kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme, der er besluttet i tidligere år. Dermed mangler udvalget at anvise effektiviseringer for 6,3 mio. kr. til budgetbidraget for 2023.

Tabel 1. Effektiviseringer med stigende profiler fra tidligere år

* Initiativet har en yderligere stigende profil i 2024

Forslag til Budgetbidraget 2023

På baggrund af drøftelserne på budgetseminariet den 28. februar 2022 er følgende ændret i forhold til 1. behandling af budgetbidrag:

• Forslaget ’Tilpasning af kompetenceudvikling’, som var en del af 1. behandlingen, er udgået.
• Forslag om ’Ejendomsoptimering’ er tilføjet. Med forslaget reduceres udgifterne til inventar, it-udstyr og intern service i jobcentrene.
• Forslag om ’Ophør af særopfølgning i dagpengesager’ er tilføjet. Med forslaget nedlægges en særopfølgning for dagpengemodtagere og integreres i stedet i borgernes almindelige sagsforløb.
• I forslaget om ’Øvrige drifts og administrative opgaver’ er effektiviseringsgevinsten fremrykket med 0,6 mio. kr. i 2023 til 1,5 mio. kr. som følge af hurtigere implementering.
• I forslaget om ’Ophør af særindsats til dagpengemodtagere’ er effektiviseringsgevinsten er fremrykket med 0,9 mio. kr. i 2023 til 1,8 mio. kr. som følge af hurtigere implementering.

Tabel 2 sammenfatter forslag til nye effektiviseringer, der kan indfri det resterende budgetbidrag i 2023. Tabellen viser endvidere de stigende profiler for effektiviseringsforslagene i perioden 2024-2026.

Tabel 2. Katalog over effektiviseringsforslag for 2023-2026

* Investeringsforslag (1.1, 1.2 og 3.4) og tværgående effektiviseringer (4.1 og 4.2) blev behandlet til overførselssagen.
** På grund af afrunding kan det samlede beløb afvige fra summen af enkeltbeløbene.

Samlet set anviser tabel 2 effektiviseringer for 8,2 mio. kr. i 2023. Da BIUs måltal er på 6,3 mio. kr. overopfylder BIU målet med 1,9 mio. kr. med de anviste forslag. Forvaltningen foreslår at de resterende 1,9 mio. kr. udmøntes i forbindelse udmøntning af budget 2023. Alternativt kan BIU vælge at fjerne eller nedskalere forvaltningens effektiviseringsforslag for i alt 1,9 mio. kr., og forsat opfylde BIUs måltal.

Alle forvaltningens aktuelle effektiviseringsforslag er beskrevet detaljeret i bilag 1-8. Det bemærkes, at tværgående effektiviseringsforslag og investeringsforslag blev behandlet ved overførselssagen i slutningen af marts 2022, og derfor ikke er en del af denne sag.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser, som følger af budgetbidraget for 2023, er beskrevet ovenfor.

Bilag 12 indeholder en oversigt over bevillinger, som udløber med udgangen af 2022 (også fremlagt til udvalgets 1. behandling af budgetbidrag 2021). Oversigten over bevillinger er opdateret med information om eksterne organisationers samlede bevillinger.

Til forhandlingerne om Budget 2023 kan medlemmer af Borgerrepræsentationen rejse budgetønske om forlængelse af de bevillinger, der bortfalder.

Videre proces