Strukturtilpasning på skole- og institutionsområderne (Børne- og Ungdomsudvalget)
Strukturtilpasning på skole- og institutionsområderne (Børne- og Ungdomsudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 20. november 2007
ØU 411/2007
2. Strukturtilpasning på skole- og institutionsområderne (Børne- og Ungdomsudvalget)
Der skal i forlængelse af
høringen af de konkrete forslag fra "Fremtidens institutioner og skoler" tages
stilling til sammenlægninger og lukninger af skoler og institutioner.
INDSTILLING OG BESLUTNING
Børne- og
Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) over
for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
1.
at forslag om
sammenlægning og lukning af institutioner og skoler godkendes, jf. bilag 7 a-h,
2.
at nye forslag
til sammenlægninger af institutioner, som nævnes i bilag 1, sendes i høring,
3.
at forslag til
indsatser til HR-understøttelse af institutioner og skoler godkendes, jf. bilag
2,
4.
at forslag til
arbejdet med handleplaner og øvrige initiativer godkendes, jf. bilag 3,
5.
at forslag til
proces til håndtering af anlægsændringerne godkendes, jf. bilag 4,
6.
at oversigt over
økonomiske konsekvenser af forslagene godkendes, jf. bilag 5,
7.
at der i forhold
til de skoler, der nedlægges, igangsættes en analyse, som skal danne
udgangspunkt for beslutningen om fremtidig anvendelse af de nedlagte skoler.
Analysen skal også belyse de konsekvenser/problemer for folkeoplysende
aktiviteter mv. nedlæggelsen af skolerne får.
PROBLEMSTILLING
Borgerrepræsentationen
besluttede på sit møde den 30. august 2007 at sende forslag om lukninger,
omlægninger og sammenlægninger, jf. forliget "Fremtidens institutioner og
Skoler", i høring hos alle berørte parter samt for skolernes vedkommende
tillige i offentlig høring.
BUF fremlægger
på baggrund af høringen nu indstilling om gennemførelse af beslutninger om
sammenlægninger og lukninger af institutioner og skoler.
LØSNING
58
forslag blev sendt i høring, heraf forslag om lukning eller
sammenlægning af 14 skoler og 100 institutioner.
Der indstilles
nu, at 48 strukturændringer gennemføres. Yderligere 5 af de
oprindelige forslag er blevet ændret pga. indkomne alternativer og foreslås
sendt i fornyet høring på baggrund af alternative forslag. Derudover
sendes 2 helt nye forslag i høring. I indstillingen er der frafaldet 10
forslag i forhold til det oprindelige forslag.
Københavns
Kommunes skoler og institutioner har en lang historie, og den aktuelle struktur
er på en række områder mere begrundet i historiske forhold end i aktiv politisk
stillingtagen til, hvorledes den samlede struktur skal være. En sådan
stillingtagen er naturligvis også vanskeliggjort af de muligheder, der er for
til- og nybygninger i en by som København. BUU har imidlertid besluttet at gøre
bæredygtighed – fagligt og økonomisk – til et strategisk tema. Kravene til
skoler og institutioner skærpes i disse år, og behovet for at revurdere
strukturen er en naturlig forlængelse heraf og minder i øvrigt meget om de
tendenser, der ses i resten af landet. København har en struktur med relativt
mange små enheder, som på den ene side kan få vanskeligt ved at håndtere
fremtidens krav, og på den anden side relativt set er dyre at drive. Det er
ambitionen at få mest mulig kvalitet for de midler Børne- og
Ungdomsforvaltningen råder over, ligesom det er et mål at give børn og forældre
de bedst mulige fysiske rammer i hverdagen.
Forliget
"Fremtidens institutioner og skoler" er indgået for at sikre, at institutions-
og skolestrukturen til stadighed understøtter følgende mål: 1. Udvikling og fastholdelse af fagligt, ledelsesmæssigt,
administrativt og økonomisk bæredygtige enheder samt fremme af en bæredygtig
etnisk og social børnesammensætning. 2. Effektiv ressourceanvendelse
gennem nedbringelse af enhedsudgifterne pr barn/elev. 3. Effektiv plads-
og kapacitetsstyring og -udnyttelse (fx ved overgange fra et tilbud til et
andet). 4. Bedst mulig udnyttelse af bygningsmassen. 5. Attraktive
arbejdspladser der fremadrettet både kan sikre rekruttering af pædagoger og
lærere og skabe rammer, der kan bidrage til at fastholde medarbejdere.
På
baggrund af forslagene og behandlingen af de afgivne høringssvar foreslår BUF,
at der gennemføres sammenlægninger, omlægninger og lukninger af institutioner
og skoler som beskrevet i separate forslag for hvert distrikt, jf. bilag 7 a-h.
Der vil
efter vedtagelsen af Strukturplanen være nogle skoler, der ikke længere skal
anvendes til det hidtidige formål. BUF foreslår derfor, at der igangsættes en
analyse, som skal danne udgangspunkt for beslutningen om fremtidig anvendelse
af de nedlagte skoler. Analysen skal også belyse de konsekvenser/problemer for
folkeoplysende aktiviteter mv. nedlæggelsen af skolerne får, jf. også høringssvar
fra Kultur- og Fritidsudvalget (KFU 477/2007).
Den
overvejende del af de oprindeligt foreslåede lukninger og sammenlægninger
indstiller forvaltningen gennemført. På baggrund af høringsfasen er der dog
også nogle forslag, som foreslås frafaldet eller justeret. BUF foreslår, at der
igangsættes en ny høringsfase for enkelte nye og justerede forslag, som fremgår
samlet af bilag 1.
Der er
i bilag 2 en gennemgang af de tiltag, der forventes igangsat til understøttelse
af skoler og institutioner, som omfattes af beslutningerne. Skoler og
institutioner forpligtes jf. bilag 3 til i samarbejde med forvaltningen at
udarbejde lokale handleplaner, som skal sikre realiseringen af den overordnede
beslutning og forfølge de pædagogisk-faglige visioner, der ligger til grund for
strukturreformen. Endelig er håndteringen af de processer, som leder til anlægsmæssige
ændringer i sammenlagte skoler og institutioner beskrevet i bilag 4. Økonomien
bag Strukturplanen uddybes i bilag 5.
Der er
indkommet en række generelle høringssvar omkring Strukturplanen, som er
opsummeret i bilag 6. De steder, hvor der også nævnes specifikke forhold i et
ellers generelt svar, er dette anvendt som input i de konkrete indstillinger.
ØKONOMI
I det
oprindelige forslag til Strukturforlig blev det vedtaget, at der skulle
gennemføres driftsmæssige besparelser ved sammenlægning og lukning.
Det
blev derudover vedtaget, at der skal findes yderligere besparelser op til 60
mill. kr. primært ved en justering af tildelingsmodellerne på skole- og
institutionsområdet (jf. bilag til indstil
lingen omkring Strukturtilpasning
fremlagt for BR den 30. august 2007).
Samtidig
blev der afsat 18 mill. kr. i 2008 og 1,5 mill. kr., i 2009 til
personalerettede tiltag, informationsindsats og implementeringsorganisation.
Den
samlede økonomi forbundet med dette forslag omkring Strukturplanen fremgår af
nedenstående tabeller, der uddybes i bilag 5.
DRIFT:
Forventet
besparelse, som fremlagt i august 2007 |
Forventet
besparelse, som fremlagt i november 2007 |
||
Drift |
Drift |
||
2008 |
2009 |
2008 |
2009 |
Kr.
25.993.170,33 |
Kr.
47.531.809,00 |
Kr.
23.440.012,67 |
Kr.
44.384.598,00 |
Der er
på driftssiden et forventet mindreprovenu på 2,6 mill.kr. i 2008 stigende til 3
mill.kr. i 2009.
Disse
midler skal enten indarbejdes som en generel besparelse ved udmøntning af
budgettet eller ved alternative forslag til sammenlægninger og lukninger. Som
det fremgår af bilag 1, foreslås en række alternative forslag sendt til høring.
På anlægssiden var der fra starten beregnet en ramme, inden for hvilken
strukturændringerne skulle gennemføres. Denne ramme er med dette forslag ændret,
som følger:
ANLÆG:
I
mill. kr. |
Anlæg ved sammenlægning i eksisterende bygninger (Engangsbeløb
2008-2011) |
Anlæg ved sammenlægning på en adresse (Engangsbeløb 2008-2011) |
|
Nuværende forslag november 2007 |
I alt uden øvrige muligheder |
373,2 |
909,7 |
|
575,22 |
Det
skal understreges, at såvel drifts- som anlægsudgifter er baseret på
gennemsnitsberegninger/nøgletal, der først efter inddragelse af de omfattede
skoler og institutioner vil blive konkretiseret og udmøntet i detaljerede
planer. Dette betyder, at de beløb, der konkret udmøntes til den enkelte
institution og skole, for nogle vil ligge over og nogle vil ligge under
gennemsnittet.
De
økonomiske konsekvenser af strukturplanen vil desuden fremgå af følgende to
sager, som fremlægges for BUU inden årets udgang:
Anlægsplan
for Børne- og Ungdomsforvaltningen: I budget 2008 er der aftalt en anlægsramme
for BUF på 1,5 mia. kr. til dækning af dels investeringer forbundet med
strukturændringerne, dels nybyggeri i forbindelse med vækst og nye byområder.
Det er efter vedtagelsen af budgettet aftalt med ØKF, at BUF snarest muligt
efter strukturbeslutningen fremlægger et forslag til prioritering af anlægsaktiviteter
inden for denne bevillingsramme. De i denne sag omfattede anlægsinvesteringer
vil indgå heri.
Nye
budgetmodeller i Børne- og Ungdomsforvaltningen: Der er i øjeblikket høring i
forbindelse med forslag til nye budgetmodeller. Budgetmodellerne har som mål at
sikre enkelhed og gennemsigtighed i budgettet, men tager tillige afsæt i
målsætningerne omkring bæredygtige enheder. Dette betyder bl.a., at de
ledelsesressourcer, som hidtil har været budgetteret konkret, og som har dannet
baggrund for faktaark om den enkelte institution, fremover foreslås indarbejdet
i en mere simpel model, hvor der tildeles et grundbeløb, en institutionsafhængig
bevilling og en børnetalsafhængig bevilling. Hvis de nye budgetmodeller
vedtages, vil den enkelte institution og skole derfor opleve budget 2008, som
et resultat af 3 ændringer: struktur, budgetmodeller og besparelser/tildelinger
i forbindelse med budgetforlig 2008.
VIDERE PROCES
I bilag
2 og 3 beskrives de tiltag til understøttelse af strukturtilpasningerne, der forventes
igangsat. Herudover er der i bilag 4 en beskrivelse af planerne for gennemførelse
af de bygningsmæssige arbejder, der er forbundet med sammenlægning af skoler og
institutioner.
Efter
strukturbeslutninger vil forvaltningen, som ovenfor nævnt, fremlægge forslag
til prioritering af Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsramme, idet denne
både rummer anlæg i forhold til struktur-involverede institutioner og skoler,
samt anlæg af nye institutioner og skoler som følge af befolkningstilvækst og
udbygning af nye boligområder.
- Oversigt over politisk behandling
- Notat til Økonomiforvaltningens indstilling
1. Nye forslag til sammenlægninger af institutioner
2. HR-tilbud i forbindelse med strukturtilpasning
3. Den videre proces – lokale handleplaner og øvrige initiativer
4. Procesbeskrivelse af de bygningsmæssige arbejder
forbundet med skole- og institutionssammenlægninger
5. Økonomi
6. Indkomne generelle høringssvar (tilgængelig på nettet)og forvaltningens gennemgang heraf
7. Forslag om strukturændringer i de enkelte distrikter
og forvaltningens bemærkninger til høringssvar (tilgængelig på nettet)
8. Indkomne høringssvar (tilgængelig på nettet)
Else Sommer Henriette
Bjørn Nielsen