Andenbehandling af budgetbidrag 2024

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal andenbehandle Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag til Budget 2024. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal primært drøfte og evt. godkende effektiviseringsforslag og videreførsel af bevillingsophør.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsmåltal
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal anvise effektiviseringer for 40,3 mio. kr. i 2024 og frem. Af de 40,3 mio. kr. er 23 mio. kr. tilvejebragt af stigende profiler fra tidligere godkendte effektiviseringer og nye tværgående investeringsforslag.

Ved Sundheds- og Omsorgsudvalgets førstebehandling af budgetbidrag 2024 den 3. marts 2023, besluttede udvalget at nye effektiviseringer for 22 mio. kr. indgår i opfyldelsen af effektiviseringsmåltallet – sammenfattet i tabel 1 – hvormed der er anvist effektiviseringer for 45 mio. kr. i 2024 og frem på sundheds- og omsorgsområdet. Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsmåltal er dermed overopfyldt med 4,7 mio. kr.

Tabel 1. Investerings- og effektiviseringsforslag godkendt i forbindelse med førstebehandling af budgetbidrag 2024

*Investerings- og innovationsforslagene blev endeligt godkendt i forbindelse med aftale om overførselssagen 22/23, som forligsparterne indgik d. 22. marts 2023.

I forbindelse med førstebehandlingen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag bad udvalget Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejde skalerede udgaver af tre effektiviseringsforslag:

De skalerede udgaver blev efterspurgt med henblik på, at udvalget kan godkende eventuelle yderligere effektiviseringer på sundheds- og omsorgsområdet i forbindelse med andenbehandlingen af budgetbidrag 2024.

Bevillingsophør
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til eventuel videreførelse af bevillinger til indsatser, hvor bevillingen ophører i 2024. Ifølge Indkaldelsescirkulæret for 2024, skal dette ske i forbindelse med udvalgets behandling af budgetbidrag 2024.

Der er 14 bevillinger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, som ophører helt i 2024, svarende til et samlet bevillingsophør på 93,7 mio. kr. Det bemærkes, at 68,8 mio. kr. vedrører ophør af praktikpladsaftale med Uddannelse København, hvilket forventeligt løftes som need to til forhandlingerne om Budget 2024. Øvrige bevillingsudløb på udvalgets område udgør samlet set 24,9 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede bevillingsophør i forbindelse med førstebehandling af budgetbidrag 2024. Udvalget vedtog, at de 4,7 mio. kr. fra det overopfyldte effektiviseringsmåltal skal anvendes til at dække bevillingsophør – og at udvalget tager stilling til eventuel videreførsel af konkrete bevillingsudløb i forbindelse med andenbehandling af udvalgets budgetbidrag 2024.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsmåltal
Sundheds- og Omsorgsudvalget har i forbindelse med førstebehandling af budgetbidrag 2024 vedtaget effektiviseringer for 22 mio. kr. i 2024. Udvalget bad i den forbindelse om præciseringer af effektiviseringsforslaget ’SU2. Ophør af indsats om kompliceret sorg’, så det blandt andet fremgår tydeligt, at forslaget vedrører ophør af en kompetenceudviklingsindsats. Den reviderede udgave ’SU2. Ophør af kompetenceudvikling vedrørende kompliceret sorg’ fremgår af bilag 1, hvor tilpasset tekst er markeret med gult.

I tabel 2 nedenfor fremgår effektiviseringspotentialerne i de skalerede effektiviseringsforslag ’SU10A. Ophør af weekendåbent på aktivitetscentret i Pilehuset’ (bilag 2) og ’SU11A. Stop for automatisk vederlagsfri transport til omsorgstandpleje’ (bilag 3), som Sundheds- og Omsorgsudvalget bestilte i forbindelse med førstebehandlingen af budgetbidrag 2024.

Sundheds- og Omsorgsudvalget bestilte også en skaleret udgave af effektiviseringsforslaget ’SU15. Andre faggrupper til at løfte praktisk støtte i hjemmeplejen’, der skulle afspejle Sundheds- og Omsorgsborgmesterens drøftelse med FOA den 20. marts 2023, om brug af ufaglært arbejdskraft til praktiske støtte-opgaver. Borgmesterens drøftelser med FOA medfører dog, at der ikke er udarbejdet en skaleret udgave af SU15. Dette udfoldes i bilag 4. I bilag 4 fremgår også svar på udvalgets spørgsmål i relation til SU15 om, hvordan introduktionsforløb til ufaglærte i hjemmeplejen ser ud i dag.

Tabel 2. Effektiviseringspotentialer i skalerede effektiviserings­forslag

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gør opmærksom på, at der er udarbejdet et supplerende notat til SU11A, der forklarer hvorfor to ud af tre ønskede scenarier ikke indgår i SU11A (bilag 3). SU11A er aktuelt i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.

Bevillingsophør
Bevillingsudløbene på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område i 2024 fremgår af tabel 3 og beskrives i bilag 5, hvor opdateringer siden Sundheds-og Omsorgsudvalgets førstebehandling af budgetbidrag 2024 er markeret med gult.

Tabel 3. Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillingsophør i 2024

*Bevillinger der har været genbevilliget mere end 2 gange.

Det indstilles, at Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter, hvilke bevillingsudløb der eventuelt skal genbevilges ved intern omprioritering. På Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar, den 2. og 3. marts 2023 drøftede udvalget en mulig prioritering af bevillingsudløbene nr. 2, 3, 5, 7, 10, 12 og 13, der samlet beløber sig til 4,33 mio. kr.

Jf. indkaldelsescirkulæret for Budget 2024 skal udvalget også beslutte, om øvrige bevillingsudløb er relevante at videreføre og dermed om disse skal løftes til forhandlingerne om Budget 2024 eller udgå. På budgetseminaret drøftede udvalget mulighederne for, at bevillingsudløbene nr. 1 og 6 eventuelt kunne løftes til forhandlingerne om Budget 2024 grundet deres størrelse. Ønsker udvalget at løfte et bevillingsudløb til forhandlingerne om Budget 2024, skal udvalget bestille et budgetnotat hos forvaltningen. Et budgetnotat kan eventuelt kategoriseres som en specifik udfordring. Udvalget skal tilkendegive, om dette ønskes.

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets førstebehandling af budgetbidrag 2024 stillede udvalget uddybende spørgsmål til flere af bevillingsudløbene. I bilag 8 fremgår svar fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på udvalgets spørgsmål. Det bemærkes, at bevillingsudløb 4 vedrørende ”Vær med hele livet” søges løftet i regi af Borgmesterforum for klima, som har næste møde ultimo maj.

Udvalgsafsnit og bevillingsoversigt
Sundheds- og Omsorgsudvalgets udvalgsafsnit skal indgå i budgetbidrag 2024 og forelægges til godkendelse, jf. bilag 6. Her beskrives udvalgets budget for 2024 samt fremtidige udfordringer på området.

Udvalget får samtidigt forelagt bevillingsoversigt på sundheds- og omsorgsområdet, jf. bilag 7, til efterretning.

Tekniske korrektioner og tilpasninger
Endelig indstilles det, at udvalget godkender, at forvaltningen kan foretage tekniske korrektioner og tilpasninger til udvalgets budgetbidrag frem mod fremsendelsen til Økonomiforvaltningen den 2. maj 2023.

Jævnfør ovenstående.

Processen frem mod vedtagelse af Budget 2024 er som følger:

Annegrete Vallgårda

  /Morten Sten Andersen

Inden punktets behandling havde Københavns Ældreråd ved formand for Ældrerådet Kirsten Nissen og medlem af Ældrerådet Margit Schrøder foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Indstillingens 1, 4, 6, 7 og 8 at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev forkastet.

Indstillingens 3 at-punkt blev godkendt med bemærkning om valg af scenarie 3.

Udvalget godkendte 5. at-punkt med bemærkninger om, at følgende bevillingsudløb videreføres:

5: Billigere mad til ældre i eget hjem med 1.096.000 kr.

7: Besøgsvenner til ældre LGBT+ personer med 326.000 kr.

9: Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København med 1.426.000 kr.

10: Pulje til at fremme bordtennis for ældre borgere og borgere diagnosticeret med Parkinson eller demens med 200.000 kr.

12: Forsøg med digitalisering som redskab til øget selvhjulpenhed for borgere på aktivitetscentre med 511.000 kr.                                                                                     

Udvalget godkendte 5. at-punkt med bemærkning om, at følgende bevillingsudløb ændres:

3: Indsatser til fremme af psykisk sundhed for unge (spor 3) – Sunde digitale vaner for unge på ungdomsuddannelserne ændres fra 442.000 kr. til 749.000 kr. Der afsættes således yderligere midler til allerede eksisterende formål.
13: Styrket sundhedspleje og tidlig indsats – Videreførelse af Ung mor på vej ændres fra 685.000 kr. til 835.000 kr. Der afsættes således yderligere midler til allerede eksisterende formål.

Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefalede, at nedenstående bevillingsudløb videreføres, hvorfor udvalget bestilte budgetnotater på disse udløb til eventuel brug for budgetforhandlingerne for 2024:

1: Bedre normering i de tidlige aftentimer
2: Aktive Børn i Foreningen – Flere børn fra udsatte områder inkluderes i positive fællesskaber i idrætsforeninger.
4: Vær med hele livet – valgfrihed og mindre madspild
4: Vær med hele livet – oprettelse af testkøkken
6: Ældreklubber
11: Styrkelse af praktikvejledere på SOSU-uddannelsen

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede, at bevillingsudløb 8: Forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse ikke anbefales videreført.

Øvrige bevillingsudløb:

For bevillingsudløb 14: Praktikpladsaftalen og 15: Sekretariatsbetjening af sundhedsklynger, er der bestilt need to-budgetnotater,
For bevillingsudløb 16: Godt liv med artrose er der bestilt budgetnotat med henblik på at blive løftet ved det store bord.
For bevillingsudløb 17: Flere rehabiliteringsmøder ønsker Sundheds- og Omsorgsudvalget at fortsætte indsatsen, men inden et budgetnotat bestilles, skal det afklares med BIF, om de vurderer, at det er relevant at fortsætte indsatsen i 2024 og frem. Udvalget vil få en tilbagemelding herom inden den 22. juni 2023.