Strukturtilpasning på skole- og institutionsområderne

Borgerrepræsentationen

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 29. november 2007

BR 544/07

Strukturtilpasning på skole- og institutionsområderne

Strukturtilpasning på skole- og institutionsområderne

Indstilling om,

1.                  at oversigt over økonomiske konsekvenser af forslagene godkendes, jf. bilag 5.

Det bemærkes, at strukturtilpasningerne på institutions- og skoleområdet ifølge Børne- og Ungdomsforvaltningens nøgletalsberegninger forventes at koste 575,2 mio.kr., hvilket skal finansieres inden for den samlede anlægsramme, som Børne- og Ungdomsudvalget blev tildelt ved budgetvedtagelsen for 2008.

Det bemærkes endvidere, at Børne- og Ungdomsudvalget jf. indstillingen forventer at gennemføre effektiviseringer for 23,4 mio.kr. i 2008 og 44,4 mio.kr. i 2009. I Strukturforliget fra den 14. august 2007 var de forventede effektiviseringer på 28,8 mio.kr. i 2008 og 52,7 mio.kr. i 2009. Den resterende effektivisering i forhold til Strukturforliget vil Børne- og Ungdomsudvalget, jf. indstillingen i stedet opnå via en generel besparelse ved udmøntning af budgettet eller ved alternative forslag til sammenlægninger og lukninger.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

Der skal i forlængelse af høringen af de konkrete forslag fra "Fremtidens institutioner og skoler" tages stilling til sammenlægninger og lukninger af skoler og institutioner.

Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling til Borgerrepræsentationen om sammenlægning og lukning af institutioner og skoler behandles i indstillingerne BR 548/07, BR 549/07, BR 554/07, BR 550/07, BR 551/07, BR 552/07, BR 555/07 og 553/07.

INDSTILLING OG BESLUTNING

PROBLEMSTILLING

Borgerrepræsentationen besluttede på sit møde den 30. august 2007 at sende forslag om lukninger, omlægninger og sammenlægninger, jf. forliget "Fremtidens institutioner og Skoler", i høring hos alle berørte parter samt for skolernes vedkommende tillige i offentlig høring.

BUF fremlægger på baggrund af høringen nu indstilling om gennemførelse af beslutninger om sammenlægninger og lukninger af institutioner og skoler.

LØSNING

58 forslag blev sendt i høring, heraf forslag om lukning eller sammenlægning af 14 skoler og 100 institutioner.

Der indstilles nu, at 48 strukturændringer gennemføres. Yderligere 5 af de oprindelige forslag er ble vet ændret pga. indkomne alternativer og foreslås sendt i fornyet høring på baggrund af alternative forslag. Derudover sendes 2 helt nye forslag i høring. I indstillingen er der frafaldet 10 forslag i forhold til det oprindelige forslag. 

Københavns Kommunes skoler og institutioner har en lang historie, og den aktuelle struktur er på en række områder mere begrundet i historiske forhold end i aktiv politisk stillingtagen til, hvorledes den samlede struktur skal være. En sådan stillingtagen er naturligvis også vanskeliggjort af de muligheder, der er for til- og nybygninger i en by som København. BUU har imidlertid besluttet at gøre bæredygtighed – fagligt og økonomisk – til et strategisk tema. Kravene til skoler og institutioner skærpes i disse år, og behovet for at revurdere strukturen er en naturlig forlængelse heraf og minder i øvrigt meget om de tendenser, der ses i resten af landet. København har en struktur med relativt mange små enheder, som på den ene side kan få vanskeligt ved at håndtere fremtidens krav, og på den anden side relativt set er dyre at drive. Det er ambitionen at få mest mulig kvalitet for de midler Børne- og Ungdomsforvaltningen råder over, ligesom det er et mål at give børn og forældre de bedst mulige fysiske rammer i hverdagen.

Forliget "Fremtidens institutioner og skoler" er indgået for at sikre, at institutions- og skolestrukturen til stadighed understøtter følgende mål: 1. Udvikling og fastholdelse af fagligt, ledelsesmæssigt, administrativt og økonomisk bæredygtige enheder samt fremme af en bæredygtig etnisk og social børnesammensætning. 2. Effektiv ressourceanvendelse gennem nedbringelse af enhedsudgifterne pr barn/elev. 3. Effektiv plads- og kapacitetsstyring og -udnyttelse (fx ved overgange fra et tilbud til et andet). 4. Bedst mulig udnyttelse af bygningsmassen. 5. Attraktive arbejdspladser der fremadrettet både kan sikre rekruttering af pædagoger og lærere og skabe rammer, der kan bidrage til at fastholde medarbejdere.

På baggrund af forslagene og behandlingen af de afgivne høringssvar foreslår BUF, at der gennemføres sammenlægninger, omlægninger og lukninger af institutioner og skoler som beskrevet i separate forslag for hvert distrikt, jf. bilag 7 a-h.

Der vil efter vedtagelsen af Strukturplanen være nogle skoler, der ikke længere skal anvendes til det hidtidige formål. BUF foreslår derfor, at der igangsættes en analyse, som skal danne udgangspunkt for beslutningen om fremtidig anvendelse af de nedlagte skoler. Analysen skal også belyse de konsekvenser/problemer for folkeoplysende aktiviteter mv. nedlæggelsen af skolerne får, jf. også høringssvar fra Kultur- og Fritidsudvalget (KFU 477/2007).

Den overvejende del af de oprindeligt foreslåede lukninger og sammenlægninger indstiller forvaltningen gennemført. På baggrund af høringsfasen er der dog også nogle forslag, som foreslås frafaldet eller justeret. BUF foreslår, at der igangsættes en ny høringsfase for enkelte nye og justerede forslag, som fremgår samlet af bilag 1.

Der er i bilag 2 en gennemgang af de tiltag, der forventes igangsat til understøttelse af skoler og institutioner, som omfattes af beslutningerne. Skoler og institutioner forpligtes jf. bilag 3 til i samarbejde med forvaltningen at udarbejde lokale handleplaner, som skal sikre realiseringen af den overordnede beslutning og forfølge de pædagogisk-faglige visioner, der ligger til grund for strukturreformen. Endelig er håndteringen af de processer, som leder til anlægsmæssige ændringer i sammenlagte skoler og institutioner beskrevet i bilag 4. Økonomien bag Strukturplanen uddybes i bilag 5.

Der er indkommet en række generelle høringssvar omkring Strukturplanen, som er opsummeret i bilag 6. De steder, hvor der også nævnes specifikke forhold i et ellers generelt svar, er dette anvendt som input i de konkrete indstillinger.

ØKONOMI

I det oprindelige forslag til Strukturforlig blev det vedtaget, at der skulle gennemføres driftsmæssige besparelser ved sammenlægning og lukning.

Det blev derudover vedtaget, at der skal findes yderligere besparelser op til 60 mill. kr. primært ved en justering af tildelingsmodellerne på skole- og institutionsområdet (jf. bilag til indstillingen omkring Strukturtilpasning fremlagt for BR den 30. august 2007).

Samtidig blev der afsat 18 mill. kr. i 2008 og 1,5 mill. kr., i 2009 til personalerettede tiltag, informationsindsats og implementeringsorganisation.

Den samlede økonomi forbundet med dette forslag omkring Strukturplanen fremgår af nedenstående tabeller, der uddybes i bilag 5.

DRIFT:

Der er på driftssiden et forventet mindreprovenu på 2,6 mill.kr. i 2008 stigende til 3 mill.kr. i 2009.

Disse midler skal enten indarbejdes som en generel besparelse ved udmøntning af budgettet eller ved alternative forslag til sammenlægninger og lukninger. Som det fremgår af bilag 1, foreslås en række alternative forslag sendt til høring. På anlægssiden var der fra starten beregnet en ramme, inden for hvilken strukturændringerne skulle gennemføres. Denne ramme er med dette forslag ændret, som følger:

ANLÆG:

Det skal understreges, at såvel drifts- som anlægsudgifter er baseret på gennemsnitsberegninger/nøgletal, der først efter inddragelse af de omfattede skoler og institutioner vil blive konkretiseret og udmøntet i detaljerede planer. Dette betyder, at de beløb, der konkret udmøntes til den enkelte institution og skole, for nogle vil ligge over og nogle vil ligge under gennemsnittet.

De økonomiske konsekvenser af strukturplanen vil desuden fremgå af følgende to sager, som fremlægges for BUU inden årets udgang:

Anlægsplan for Børne- og Ungdomsforvaltningen: I budget 2008 er der aftalt en anlægsramme for BUF på 1,5 mia. kr. til dækning af dels investeringer forbundet med strukturændringerne, dels nybyggeri i forbindelse med vækst og nye byområder. Det er efter vedtagelsen af budgettet aftalt med ØKF, at BUF snarest muligt efter strukturbeslutningen fremlægger et forslag til prioritering af anlægsaktiviteter inden for denne bevillingsramme. De i denne sag omfattede anlægsinvesteringer vil indgå heri.

Nye budgetmodeller i Børne- og Ungdomsforvaltningen: Der er i øjeblikket høring i forbindelse med forslag til nye budgetmodeller. Budgetmodellerne har som mål at sikre enkelhed og gennemsigtighed i budgettet, men tager tillige afsæt i målsætningerne omkring bæredygtige enheder. Dette betyder bl.a., at de ledelsesressourcer, som hidtil har været budgetteret konkret, og som har dannet baggrund for faktaark om den enkelte institution, fremover foreslås indarbejdet i en mere simpel model, hvor der tildeles et grundbeløb, en institutionsafhængig bevilling og en børnetalsafhængig bevilling. Hvis de nye budgetmodeller vedtages, vil den enkelte institution og skole derfor opleve budget 2008, som et resultat af 3 ændringer: struktur, budgetmodeller og besparelser/tildelinger i forbindelse med budgetforlig 2008. 

VIDERE PROCES

I bilag 2 og 3 beskrives de tiltag til understøttelse af strukturtilpasningerne, der forventes igangsat. Herudover er der i bilag 4 en beskrivelse af planerne for gennemførelse af de bygningsmæssige arbejder, der er forbundet med sammenlægning af skoler og institutioner.

Efter strukturbeslutninger vil forvaltningen, som ovenfor nævnt, fremlægge forslag til prioritering af Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsramme, idet denne både rummer anlæg i forhold til struktur-involverede institutioner og skoler, samt anlæg af nye institutioner og skoler som følge af befolkningstilvækst og udbygning af nye boligområder.

BILAG

-          Oversigt over politisk behandling

-          Notat til Økonomiforvaltningens indstilling

1.            Nye forslag til sammenlægninger af institutioner

2.            HR-tilbud i forbindelse med strukturtilpasning

3.            Den videre proces – lokale handleplaner og øvrige initiativer

4.            Procesbeskrivelse af de bygningsmæssige arbejder forbundet med skole- og institutionssammenlægninger

5.                  Økonomi

6.                  Indkomne generelle høringssvar og forvaltningens gennemgang heraf

7.                  Forslag om strukturændringer i de enkelte distrikter og forvaltningens bemærkninger til høringssvar er optrykt i indstillingerne BR 548/07, BR 549/07, BR 554/07, BR 550/07, BR 551/07, BR 552/07, BR 555/07 og 553/07.

8.                  Indkomne høringssvar er optrykt i indstillingerne BR 548/07, BR 549/07, BR 554/07, BR 550/07, BR 551/07, BR 552/07, BR 555/07 og 553/07.

Else Sommer                                                                    Henriette Bjørn Nielsen