Budgetnotater til Budget 2019

Se alle bilag

Resumé

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er med Økonomiudvalgets vedtagelse af indkaldelsescirkulæret blevet bedt om at udarbejde budgetnotater vedrørende områder, hvor der er need to behov, samt 1-3 områder der vurderes at indeholde specifikke udfordringer fra 2019. Med denne indstilling orienteres udvalget om indholdet af disse budgetnotater, og der gives samtidig en oversigt over de notater, der er bestilt af udvalgets medlemmer.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager de vedlagte budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2019 til efterretning.

Problemstilling

Budgetforhandlingerne om Budget 2019 gennemføres i september 2018.

Økonomiudvalget vedtog med Indkaldelsescirkulæret for 2019, at forvaltningerne bedes udarbejde budgetnotater inden for 1-3 områder, der vurderes at indeholde specifikke udfordringer fra 2019. Desuden anmodes forvaltningerne om at udarbejde budgetnotater vedrørende need to.

På udvalgsmødet den 19. juni (2017-0393400) tog Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) følgende budgettemaer til Budget 2019 til efterretning:

Tabel 1. Specifikke udfordringer til Budget 2019

#	Udfordring
1.	Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob
2.	Sikre et velfungerende arbejdsmarked og virksomhedernes adgang til arbejdskraft gennem fortsat omlægning af beskæftigelsesindsatsen
3.	Tværfaglige beskæftigelses- og sundhedsindsatser

Løsning

I tabel 2 fremgår en oversigt over de budgetnotater Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har udarbejdet. Budgetnotaterne er vedlagt i bilag.

Need to vedrører merudgifter, som BIF kan imødese på grund af lovændringer, kapacitetsudfordringer eller presserende renoveringsprojekter mv. – som der ikke er midler til at prioritere inden for forvaltningens egen ramme.

Frem mod budgetforhandlingerne arbejder BIF videre med at afsøge løsningsmuligheder ift. need to udfordringerne. Fx undersøges det, om det er muligt at fortsætte den igangværende omlægning af beskæftigelsesindsatsen, hvor der ansættes flere medarbejdere i Jobcenter København, som målrettet arbejder på at udplacere de ledige borgere i virksomhedspraktikker og løntilskud mv. Omvendt reducerer denne omlægning brugen af mere traditionelle aktiveringsværktøjer som vejledning og kurser mv. Formålet er at reducere behovet for ekstra aktiveringsmidler pga. skæv DUT-kompensation, hvilket er beskrevet i budgetnotatet om ’Bortfald af refusion på vejlednings- og opkvalificeringsforløb’ (BI1).

Tabel 2. Oversigt over budgetnotater til Budget 2019

	Specifikke udfordringer
1.	BI6 - Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob
	BI6a – Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob
	BI6b – Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København
	BI6c – Flere i fleksjob
2.	BI7 - Sikre et velfungerende arbejdsmarked og virksomhedernes adgang til arbejdskraft
	BI7a – Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder
	BI7b – Lære- og elevpladser
	BI7c – Tiltrækning og fastholdelses af international arbejdskraft
	BI7d - Særlig tilrettelagt indsats til ikke-dansktalende ledige akademikere
3.	*Tværfaglige beskæftigelses- og sundhedsindsatser*
	BI8 – Tværfaglige beskæftigelses- og sundhedsindsatser (under udarbejdelse)
	Need to
	BI1 – Bortfald af refusion på vejlednings- og opkvalificeringsforløb
	BI2 – Kvalitetssikring og leverandørstyring af danskuddannelse
	BI3 – System til håndtering af Ydelsesrefusion
	BI4 – Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams
	BI5 – Lokaliteter til nytteindsats (fortroligt)

Budgetnotatet 'BI8 – Tværfaglige beskæftigelses- og sundhedsindsatser' i tabel 2 er stadig under udarbejdelse. Det forventes publiceret på BIU-portalen senest den 10. august 2018.

Desuden har partierne indmeldt en række budgetønsker, hvilket fremgår af bilag 1. Budgetnotaterne bliver udarbejdet i samme skabelon, som bruges til at svare på medlemsspørgsmål.

Budgetnotater bliver herefter sendt til forslagsstilleren til godkendelse. Efter godkendelsen bliver budgetnotatet sendt til hele udvalget, ligesom alle de budgetnotater Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen udarbejder bliver lagt på BIU-portalen.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt der efter udvalgsmødet den 13. august bestilles yderligere budgetnotater – herunder af medlemmer af Borgerrepræsentationen – følges samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor, hvor de færdige budgetnotater publiceres på BIU-portalen.

Kommunens budget for 2019 forventes vedtaget af Borgerrepræsentationen den 4. oktober 2018.

Michael Baunsgaard Schreiber / Jeppe Bøgh Andersen