Første behandling af budgetforslag 2007 og beskæftigelsesplan

Se alle bilag

Første behandling af budgetforslag 2007 og beskæftigelsesplan

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 6. april 2006

2. Første behandling af budgetforslag 2007 og beskæftigelsesplan

BIU 65/2006

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller

at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter Beskæftigelsesplanen (bilag 1).

at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på baggrund af Beskæftigelsesplanen drøfter forslag til interne omprioriteringer inden for udvalgets egen ramme samt budgetønsker til 2007 som fremlagt i bilag 2.

at der i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag for 2007 indarbejdes følgende besparelser som følge af bidrag til prioriteringsrummet på 6,8 mill. kr.:

Nedbringelse af sygefraværet i hele forvaltningen med 1 dag, svarende til 1,5 mill. kr.
Effektivisering i centralforvaltningen med 2,0 mill. kr.
Opretholdelse af udmøntet besparelse vedrørende Nemkonto og Indkøbssystemet på 2,6 mill. kr.
Reduk tion af budget til erhvervsejendomme sfa. ophør af aktivitet i Den Brune Kødby på 0,7 mill. kr.

at der i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag for 2007 indarbejdes følgende besparelser som følge af faldende integrationsindtægter på 6,0 mill. kr.

Efterspørgselstilpasning på beskæftigelsesområdet på 4,7 mill. kr.
Reduktion af budget til erhvervsejendomme sfa. ophør af aktivitet i Den Brune Kødby på 1,3 mill. kr.

at der i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag indarbejdes et forventet rammeløft på 49,4 mill. kr. til opretholdelse af lovpligtige tilbud på sprogområdet.

at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget på efterspørgselsstyrede overførsler udgøres som i forslaget til Ydelseskatalog på efterspørgselsstyrede overførsler (bilag 3)

at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets prioriteringer indarbejdes i det budgetforslag, som indgår i Økonomiudvalgets videre behandling af kommunens samlede budgetforslag for 2007.

RESUME

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal inden 15. maj udarbejde et budgetbidrag og oversende det til Økonomiudvalget. De økonomiske rammer for udvalget, tidsfrister og retningsliner for budgetforslaget er givet i Indkaldelsescirkulæret, som er vedtaget på Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2006.

De økonomiske rammer indebærer, at der skal udmøntes et bidrag til prioriteringsrummet på 6,8 mill. kr. og en tilpasning som følge af faldende integrationsindtægter på 6 mill. kr., som skal indarbejdes i budgetforslaget.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen foreslår derudover, at der foretages en intern omprioritering ved en efterspørgselstilpasning på beskæftigelsesområdet til at iværksætte målrettede initiativer på baggrund af Kommunens forpligtigelser på området og udvalgets tilkendegivelser på budgetseminar.

Den 11. maj 2006 forelægges korrigeret budgetforslag på baggrund af udvalgets behandling den 6. april og udkast til endeligt ydelseskatalog.

Beskæftigelsesplanen følger udvalgets budgetforslag.

SAGSBESKRIVELSE

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal inden 15. maj 2006 fremsende budgetforslag til Økonomiudvalget. Budgetforslaget skal imødekomme de krav og retningsliner der er givet i indkaldelsescirkulæret, som er vedtaget i Økonomiudvalget den 7. februar 2006.

For at imødekomme kravet om bidrag til prioriteringsrum på 6,8 mill kr. og tilpasningen som følge af faldende integrationsindtægter på 6,0 mill. kr. har forvaltningen foreslået følgende besparelser og indlagt dem i forslag til Ydelseskatalog på rammebelagt område:

Nedbringelse af sygefraværet i hele forvaltningen med 1 dag, svarende til 1,5 mill. kr.
Effektivisering i centralforvaltningen med 2,0 mill. kr.
Opretholdelse af udmøntet besparelse vedrørende Nemkonto og Indkøbssystemet på 2,6 mill. kr.
Reduktion af budget til erhvervsejendomme sfa. ophør af aktivitet i Den Brune Kødby på 2,0 mill. kr.
Efterspørgselstilpasning på beskæftigelsesområdet på 4,7 mill. kr.

Jf. beskrivelser i Omprioriteringskataloget (blok S1 – S5)

På baggrund af det faldende antal kontanthjælpsmodtagere og dermed en reduceret målgruppe for beskæftigelsesindsatsen har Forvaltningen foreslået, at der foretages en yderligere efterspørgselstilpasning på beskæftigelsesområdet. Med udgangspunkt i enhedspriserne for budget 2006 kan efterspørgselstilpasningen skabe et internt prioriteringsrum på 38,1 mill. kr. (brutto).

Analyser af målgruppen og tilbudene frem mod 2007 giver et billede af, at der er behov for dels stadigt at fastholde fokus på den målrettede beskæftigelsesindsats og hurtig formidling til job. Der er imidlertid også et stigende pres på tilbudene til matchgruppe 3 - 5. Derfor foreslås enkelte omprioriteringer, som skal sikre et bedre serviceniveau gennem:

Råderummet er foreslået prioriteret til følgende formål:

Indsats i særlige udsatte boligområder for arbejdsmarkeds-integration og større beskæftigelsesfrekvens blandt etniske minoriteter, 5,2 mill. kr.
Indsats for familier på kontanthjælp, 4,0 mill. kr.
Særlig opkvalificerende indsats til forebyggelse af langvarig ledighed, 10,7 mill. kr.
Øget opfølgning for ledige unge uden uddannelse 1,7 mill. kr.
Pulje til rekruttering og fastholdelse samt kompetenceudvikling i de udførende enheder på 5,0 mill. kr.
Styrket indsats for sygedagpengemodtagere, personer på ledighedsydelse og i fleksjob, 3,0 mill. kr.
IT-understøttelse af Jobcentre, 8,5 mill. kr.

Disse omprioriteringer er foreløbigt indarbejdet i udkastet til budgetforslag 2007.

I budgetforslaget er der desuden indarbejdet konsekvenserne af kommunalreformen og bortfaldet af timetilskuddet på danskundervisning.

Sidstnævnte indebærer, at der er indregnet et forventet rammeløft på 49,4 mill. kr. på danskundervisning, så kommunen kan opretholde de lovpligtige undervisningstilbud. Der er indregnet en efterspørgselstilpasning på området på 17 mill. kr. som følge af, at flere personer har opbrugt deres tre-årige uddannelsesret (jf. bilag 5). Det skal understreges, at forhandlingerne med Økonomiforvaltningen om den økonomiske kompensation for lovændringen ikke er afsluttet.

Budgetbidraget med de indlagte prioriteringer er afspejlet i forvaltningens forslag til Ydelseskatalog (bilag 3), som er udarbejdet efter de retningslinier, der er givet fra Økonomiforvaltningen.

Budgetforslaget på efterspørgselsstyrede overførsler er udarbejdet på baggrund af forventninger til antallet af modtagere på de forskellige ydelsesområder ud fra tidligere års udvikling, forventninger til konjunkturer og de prioriteringer der er gjort på indsatsområderne.

Såfremt udvalget foretager andre prioriteringer med en forventet påvirkning på forsørgelsesydelserne korrigeres budgetforslaget herefter. Der er ikke givet en økonomisk ramme på efterspørgselsstyrede overførsler.

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

ØKONOMI

Se under sagsfremstilling og i ydelseskatalog (bilag 3)

ANDRE KONSEKVENSER

HØRING

BILAG

Bilag 1: Beskæftigelsesplan

Bilag 2: Prioriteringskatalog

Bilag 3: Udkast til udvalgsafsnit, Ydelseskatalog for hhv. rammebelagt område og efterspørgselsstyrede overførsler

Bilag 4: Notat om Ny chance til alle

Bilag 5: Notat om danskundervisning