1. behandling af investeringsforslag til OFS 2024-25
Børne- og Ungdomsudvalget skal i alt finde nye effektiviseringer for 33,9 mio. kr. i 2026 til at indfri måltallet på 96,1 mio. kr. Med denne sag skal udvalget 1. behandle investeringsforslag, to for-analyser og to tværgående forslag til overførelsessagen 2024/25 med effektiviseringer for i alt 13,0 mio. kr. i 2026 og 28,3 mio. kr. varigt. Udvalget skal drøfte forslagene og tilkendegive, hvor der evt. er behov for, at forvaltningen tilretter forslagene frem mod 2. behandlingen den 12. marts 2025. Vælger udvalget at afvise investeringsforslag, så skal der findes alternative besparelser.
Indstilling
Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),
- at investeringsforslag og forslag til for-analyser til overførselssagen 2024/25 drøftes og
- at de tværgående forslag, der berører BUF’s område, tages til efterretning.
Problemstilling
Økonomiudvalget (ØU) har med indkaldelsescirkulæret for budget 2026 den 22. januar 2025 besluttet, at BUU skal aflevere et forslag til budget 2026, der indeholder effektiviseringer for 96,1 mio. kr.
Til at indfri effektiviseringsmåltallet er der 62,2 mio. kr. i stigende profiler, og BUU skal derfor finde nye effektiviseringer for i alt 33,9 mio. kr. i 2026 gennem egne investerings- og effektiviseringsforslag.
Fagudvalgene kan i 2025 ansøge om en del af investeringspuljerne på i alt i 375 mio. kr. ved at fremsende investeringsforslag, som kan resultere i effektiviseringer. Forslagene godkendes i overførelsessagen 2024/25 eller ved vedtagelse af budget 2026. Hvis forslagene skal indgå i udvalgets budgetforslag 2026, skal de godkendes endeligt med 2. behandlingen af denne sag på BUU-mødet den 12. marts 2025 med henblik på at indgå i overførelsessagen.
Forvaltningen fremlægger med denne sag syv investeringsforslag, to tværgående forslag og to for-analyser til overførelsessagen 2024/25 med effektiviseringer for i alt 13,0 mio. kr. i 2026 og 28,3 mio. kr. varigt.
Vedtager udvalget alle forvaltningens investeringsforslag ved 2. behandlingen den 12. marts 2025, skal der findes yderligere effektiviseringer for 20,9 mio. kr. i udvalgets budgetforslag for 2026.
Forvaltningens forslag til at hente de 20,9 mio. kr. vil være en kombination af servicereduktioner og øget brugerbetaling på BUF’s forskellige serviceområder.
Løsning
BUF har syv investeringsforslag og to tværgående forslag med en samlet effektivisering på 13,0 mio. kr. i 2026 og 28,3 mio. kr. varigt. Bilagene 1-9 indeholder de enkelte forslag, mens bilag 10-11 indeholder de to for-analyser. Hvis samtlige investeringsforslag vedtages, skal udvalget finde effektiviseringer for yderligere 20,9 mio. kr. for at nå måltallet i 2026.
Investeringsforslagene kan inddeles i tre temaer, der omhandler hhv. administration og IT, dagtilbud og skole. Der er to forslag indenfor temaet administration og IT, som skal medvirke til at forenkle og samle opgaver centralt indenfor udbud, styring og indkøb af IT. Derudover er der tre forslag om dagtilbudsdrift, herunder et pilotprojekt om køb og drift af en udflytterbus, bedre vikardækning samt optimering af opgaven med ejendomsdrift. Tilbagebetalingstiden på forslaget om udflytterbussen er på 11 år, hvis der ikke bevilges midler fra klimapuljen. Ved 2. behandlingen skal der derfor tages særskilt stilling til forslaget. Endelig omhandler de to sidste forslag en decentralisering af svømmeskolen og bedre vikardækning på skolerne. Samlet bidrager forslagene til at effektivisere administrative opgaver med 4,2 mio. kr. varigt.
De to tværgående forslag omhandler optimering af kommunens affaldshåndtering samt energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold af kommunens ejendomme.
Der er udarbejdet to for-analyser med formål om at undersøge 1) identificere og frigøre ressourcer i Sundhedsplejen i København og 2) forvaltningens lejekontrakter for at optimere og administrationen og udnyttelsen af ejendomsportefølje.
Tabel 1: Økonomiske konsekvenser ved vedlagte investeringsforslag (mio. kr.)
|
Bilag nr. |
Titel på forslag |
Investering |
Netto-effektivisering i 2026 |
Varig netto effektivisering |
|
Administration og IT |
||||
|
1 |
Investering i interne udbudsjurister |
2,7 |
-1,8 |
-0,8 |
|
2 |
Samling af tekniske systemejerskaber |
2,5 |
-0,6 |
-0,6 |
|
Dagtilbud |
||||
|
3 |
Optimering af ejendomsdrift på dagtilbud- og klubområdet |
15,1 |
-2,4 |
-4,7 |
|
4 |
Pilotprojekt – Køb og drift af udflytterbus |
4,6 |
-0,6 |
-0,6 |
|
5 |
Investering i bedre vikardækning i dagtilbud |
3,3 |
-2,0 |
-6,0 |
|
Skoler |
||||
|
6 |
Investering i bedre vikardækning på skoler |
5,7 |
-2,7 |
-8,8 |
|
7 |
Decentralisering af svømmeundervisningen |
5,5 |
-2,8 |
-6,5 |
|
Investeringsforslag i alt |
39,4 |
-12,9 |
-28,0 |
|
|
Tværgående forslag |
||||
|
8 |
Optimering af affaldshåndtering i KK |
- |
0,0 |
-0,3 |
|
9 |
Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold |
- |
-0,1 |
-0,1 |
|
I alt |
39,3 |
-13,0 |
-28,3 |
|
Tabel 2. Oversigt over for-analyser
|
Bilag nr. |
Titel på forslag |
Investering |
|
10 |
Mere effektive arbejdsprocesser i Sundhedsplejen |
0,8 |
|
11 |
Styrkelse og overblik vedr. lejekontrakter i BUF |
1,0 |
Politisk handlerum
Udvalget kan foreslå justeringer til de fremlagte forslag frem mod 2. behandlingen den 12. marts 2025 - lige som udvalget kan vælge at enkelte investeringsforslag ikke skal indgå i 2. behandlingen. I det tilfælde, at enkelte forslag vælges fra, skal der findes alternative besparelser til at indfri måltallet for effektiviseringer i forbindelse med udvalgets behandling af Budgetforslag 2026, der behandles første gang den 12. marts 2025.
Økonomi
Intet yderligere.
Videre proces
Indstillingen om investeringsforslag til OFS 2024/2025 2. behandles på BUU-mødet den 12. marts 2025. I perioden frem mod 2. behandlingen vil forvaltningen sende forslagene i høring hos de parter, der bliver berørt af de respektive forslag.
De forslag, som BUU vedtager, indgår i forhandlingerne om OFS 2024/2025 med henblik på udmøntningen af midler fra investeringspuljerne til implementeringen af forslagene i BUF. Afledte driftseffektiviseringer i 2026 og frem som følge af de godkendte forslag indarbejdes i budgetforslag 2026.
Det er muligt at ansøge om midler fra investeringspuljen to gange årligt. Næste ansøgningsrunde er i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2025, og vedtagne forslag herfra kan hjælpe forvaltningerne med at indfri effektiviseringsmåltal fra 2026 og frem.
BUU præsenteres for investerings- og effektiviseringsforslag på udvalgets budgetseminar den 26.-27. februar 2025. Udvalgets samlede budgetforslag 1. behandles på mødet den 12. marts 2025 og 2. behandles 23. april 2025.