Behandling af Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag 2014

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de overordnede rammer for Budget 2014, ønsker til budgettet, andre obligatoriske afleveringer samt det fortsatte arbejde med budgettet.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at de overordnede rammer for budget 2014 godkendes, jf. bilag 1, 2 og 3.
2. at ønskerne til budget 2014 tages til efterretning, jf. bilag 4.
   
3. at de i indstillingen anbefalede forvaltningsspecifikke effektiviseringer til budget 2014 godkendes, jf. bilag 5.
4. at de tværgående effektiviseringer til budget 2014 tages til efterretning,
   jf. bilag 5.
5. at takstoversigten godkendes, jf. bilag 6.
6. at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til i samarbejde med Økonomiforvaltningen at foretage tekniske og redaktionelle ændringer i det fremlagte budgetmateriale for 2014.

 

Den 31. januar 2013 udsendte Økonomiforvaltningen indkaldelsescirkulæret, hvori rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2014 og budgetoverslag 2015-17 fremgik. Teknik- og Miljøforvaltningen har med udgangspunkt i Økonomiforvaltningens udmelding af de økonomiske rammer samt Teknik- og Miljøudvalgets tilkendegivelser på budgetseminar den 4.- 5. marts 2013, udarbejdet et budgetbidrag for Teknik- og Miljøudvalget for 2014-2017.

Ifølge tidsplanen skal udvalgenes bidrag afleveres senest den 6. maj 2013, og de vil herefter komme til at indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2014.

Teknik- og Miljøudvalget fik inden budgetseminaret den 4. og 5. marts 2013 udsendt udvalgsafsnit, bevillingsoversigt og bevillingstabeller, investeringsplan samt budgetnotater. Dette materiale er nu blevet suppleret og består af følgende bilag: Udvalgsafsnit (jf. bilag 1), bevillingsoversigt og bevillingstabeller (jf. bilag 2), investeringsplan 2014-2017 (jf. bilag 3), budgetønsker (bilag 4), forvaltningsspecifikke effektiviseringer og tværgående effektiviseringer (jf. bilag 5) og takstoversigt (jf. bilag 6).

Teknik- og Miljøudvalget skal ved denne 2. gennemgang af budgetbidrag 2014 dels godkende dette materiale herunder forvaltningens forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer samt de tværgående effektiviseringer, dels tage den forelagte gruppering af budgetønskerne til efterretning.

De økonomiske rammer
De overordnede rammer er beregnet på baggrund af de fremskrevne bevillinger i budget 2013, som er korrigeret for tekniske ændringer samt ændringer, der følger af tidligere beslutninger. Der er dermed tale om et teknisk fremskrevet budget uden nye prioriteringer.


Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets økonomiske ramme 

I 1000 kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Serviceudgifter	816.050	812.235	806.846	812.479	809.890
-          heraf rammebelagt drift	816.050	812.235	806.846	812.479	809.890
-          heraf efterspørgsels-styret service	0	0	0	0	0
Anlæg	1.044.062	1.789.306	455.613	358.663	298.209
Efterspørgelsstyrede overførsler	2.812	4.604	4.421	4.241	4.062
I alt	1.862.924	2.606.145	1.266.880	1.175.383	1.112.161

Serviceområdet
Det fremgår af tabel 1, at den rammebelagte drift reduceres med 3,8 mio. kr. fra (816 mio. kr.) 2013 til (812 mio. kr.) 2014 i løbende priser. I 2014 er der ingen bevillinger, der bortfalder. Der er dog et moderat fald i servicerammen fra 2013 til 2017, som skyldes en nedskrivning af parkeringsindtægterne på 5 mio. kr., og at de øvrige bevillinger på serviceområdet bliver pris- og løn fremskrevet.

Anlægsområdet
Anlægsområdet udviser i forhold til budget 2013 (1.044 mio. kr.) en stigende udgiftsprofil på 745 mio. kr. i 2014 (1.789 mio. kr.). Den kraftige stigning skyldes den udskydelse af anlægsprojekter, som er foretaget på baggrund af anlægsloftet for 2013.

De største anlægsprojekter i 2013 er relateret til anlæg af veje og pladser, hvoraf det største projekt er Nordhavnsvejen.

Budgetønsker
I henhold til indkaldelsescirkulæret for budget 2014 er proceduren for aflevering af udvalgenes budgetbidrag uændret i forhold til budget 2013. Budgetbidraget skal ikke som tidligere år indeholde budgetønsker. Budgetønskerne vil efter anmodning fra Økonomiforvaltningen blive fremsendt. Derfor vil Teknik- og Miljøudvalgets budgetønsker ikke automatisk fremgå af budgethjemmesiden som tidligere år, men i stedet fremkomme i takt med, at de indkaldes af Økonomiforvaltningen.

Udgangspunktet for budgetønskerne er, at der kræves en forudgående udvalgsbehandling, når det gælder anlægsønsker af en væsentlig økonomisk tyngde såvel som ønsker inden for områder med demografisk vækst.

Da størstedelen af Teknik- og Miljøudvalgets ønsker er af væsentlig økonomisk tyngde fremlægges samtlige ønsker nu til udvalgsbehandling, for at give Teknik- og Miljøudvalget et pejlemærke for, hvilke ønsker, der kan indgå i den overordnede budgetproces. Dermed vil Teknik- og Miljøudvalget have nogle budgetønsker klar, når disse efterspørges af Økonomiforvaltningen til den videre budgetproces.

I forhold til Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar, er der tilføjet nogle ønsker, mens andre ønsker er faldet bort. Der er ligeledes foretaget en ændring af kategoriseringen af budgetønskerne.

Der pågår for øjeblikket et arbejde på tværs af forvaltningerne om handlingsplaner, bydelsplaner og udviklingsplaner. Arbejdet med disse planer afleder typisk budgetønsker, som vil indgå i budgetforhandlingerne for både 2014 og 2015.

Forvaltningen vil i august 2013 forelægge Teknik- og Miljøudvalget en indstilling til orientering om de indkaldte budgetnotater, som forvaltningen bliver pålagt at udarbejde i forbindelse med budgetprocessen for 2014.  

Budgetønskerne fra Teknik- og Miljøudvalget vil være inddelt i følgende fire pakker.

1. Færdiggørelse og genopretning
2. Understøttelse af strategier 
3. Vækst, erhverv og grøn omstilling 
4. Øvrige

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer
Udvalgene er blevet pålagt at udarbejde forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer for samlet set 200 mio. kr. 

Teknik- og Miljøudvalgets andel af denne effektivisering udgør 5,2 mio. kr. Effektiviseringerne er ikke indarbejdet i rammerne, og forslagene skal afleveres særskilt til Økonomiudvalget i forbindelse med afleveringen af budgetbidraget den 6. maj 2013 jf. Indkaldelsescirkulæret.

De forvaltningsspecifikke effektiviseringer rammer bredt inden for forvaltningens administration, men hovedformålet har været at opnå effektiviseringer ved at optimere eksisterende arbejdsgange.

I forbindelse med budgetseminaret den 4. og 5. marts 2013, udtrykte Teknik- og Miljøudvalget ønske om, at der blev udarbejdet flere alternativer til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer (jf. bilag 5). Der er udarbejdet et katalog over forvaltningsspecifikke effektiviseringer, som der kan vælges imellem. Udvalget skal udpege effektiviseringer for i alt 5,2 mio. kr. til indarbejdelse i budgetbidraget for 2014.
Effektiviseringskataloget indeholder nedenstående forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag: 

1. Digitalisering af byfornyelsen
2. Produktivitetsstigninger
3. Generelle indkøbsaftaler
4. Eksterne Konsulenter
5. Nedbringelse af sygefravær

Forvaltningen anbefaler, at forslag nr. 1, 2, 4 og 5 indgår i Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag for 2014, da disse forslag er de mest udviklede i forhold til en implementering.

Udover de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, så har udvalgene mulighed for at udarbejde tværgående effektiviseringer, som rammer to eller flere udvalg. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet to forslag.
Et forslag omhandlende GPS styring af køretøjer under 3500 kilo. Formålet er at opnå en bedre udnyttelse af Københavns Kommunes køretøjer. Samtidigt med den bedre udnyttelse vil forslaget også bidrage til at nedbringe CO₂ udledningen fra kommunens køretøjer.
Det andet forslag er en større anvendelse af GIS kortet på tværs af forvaltningerne.  De af Teknik- og Miljøudvalget, udvalgte forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviseringer vil blive fremsendt til Økonomiforvaltningen den 6. maj 2013 i forbindelse med afleveringen af budgetbidraget. 

Takstoversigten
For så vidt angår takstoversigten, så indeholder denne samtlige takster inden for Teknik- og Miljøudvalgets område. Taksterne er beregnet ud fra retningslinjerne i budget- og regnskabssystemer for kommuner samt ud fra retningslinjerne i den tilhørende speciallovgivning, der blandt andet er gældende for kirkegårdsdrift.

Fra takstoversigten er dog undtaget alle takster vedrørende affaldsområdet. Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med en større analyse af affaldsområdet, som skal afdække den mest korrekte og hensigtsmæssige sammensætning af taksterne frem mod 2018. Teknik- og Miljøudvalget vil blive præsenteret for de reviderede takster på affaldsområdet den 3. juni.

De allerede indkomne takster vil, hvis disse godkendes, blive fremsendt til Økonomiforvaltningen den 6. maj 2013.

 

Teknik- og Miljøudvalgets økonomiske ramme, i løbende priser, er med indkaldelsescirkulæret og de efterfølgende justeringer opskrevet med netto 743 mio. kr. i 2014 i forhold til 2013. For serviceudgifterne er der tale om en nedskrivning på godt 3,8 mio. kr. Anlægsrammen opskrives med 745 mio. kr., primært som følge af, at anlægsloftet i 2013 har medført en udskydelse af anlægsprojekter til 2014. Efterspørgselsstyrede overførsler er opskrevet med godt 1,8 mio. kr.

 

Nedenfor vises den overordnede tidsplan for behandlingen af budget 2014, hvori Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag indgår. 

2013
6. maj	Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiudvalget
11. juni	ØU behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag (juni-indstillingen)
26. juni	Frist for aflevering af udvalgenes tilrettede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen på baggrund af juni-indstillingen og kommuneaftalen
21. august	ØU 1. behandler budgetforslag 2014 (Augustindstillingen)
29. august og 2. september	BR 1. behandler budgetforslag 2014
16. september	kl. 12.00: Frist for ændringsforslag
20. september	Udsendelse af fortegnelse over ændringsforslagene til Borgerrepræsentationen
24. september	ØU 2. behandler budgetforslag 2014
25. september	kl. 12.00: Frist for underændringsforslag
27. september	Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen
1. oktober	Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag forelægges Økonomiudvalget
3. oktober	BR 2. behandler budgetforslag 2014

Pernille Andersen                                                                                  
                                                                                                 /Martin Nordrup Andersen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 29. april 2013:
Indstillingen blev godkendt.