Håndtering af Socialforvaltningens økonomiske udfordring (koncernanalysen)

Resumé

Socialforvaltningen fremlægger med denne sag i alt tre forslag fra forvaltningens koncernanalyse for Socialudvalget. Udvalget blev senest forelagt forslag fra koncernanalysen den 19. juni 2024, hvor udvalget godkendte to investeringsforslag og ét effektiviseringsforslag. I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til yderligere to investeringsforslag og ét effektiviseringsforslag med et samlet provenu på 31,8 mio. kr. i 2025 og 70,9 mio. kr., når forslagene er fuldt indfaset (2028).
Provenuet består ikke mindst af betydelige administrative besparelser som følge af en administrativ reorganisering (TV13).

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller:

1. at Socialudvalget godkender, at investeringsforslag TV12 Markedsafdækning ved køb af botilbudspladser indgår i forhandlingerne om investeringspuljen ifm. forhandlingerne om Budget 2025, og at det anviste provenu anvendes til at dække interne udfordringer i Socialforvaltningen.
2. at Socialudvalget godkender, at investeringsforslag TV13 Administrative effektiviseringer og organisering indgår i forhandlingerne om investeringspuljen ifm. forhandlingerne om Budget 2025, og at det anviste provenu anvendes til at dække interne udfordringer i Socialforvaltningen.
3. at Socialudvalget godkender effektiviseringsforslaget TV14 Styrket screeningsindsats ved mellemkommunal refusion, og at det anviste provenu anvendes til at dække interne udfordringer i Socialforvaltningen

Problemstilling

Socialområdet har i de seneste år været udfordret af et stigende udgiftspres. Derfor igangsatte Socialforvaltningen med Socialudvalget beslutning den 13. december 2023 en omfattende koncernanalyse, hvor der løbende udarbejdes forslag, der skal imødegå det udgiftspres, som forventes at forsætte i de kommende år.

Socialudvalget gav i forbindelse med de ekstraordinære besparelser i efteråret 2023 udtryk for et ønske om yderligere administrative besparelser ift. at håndtere udgiftspresset. Med denne sag fremlægges effektiviseringer på det administrative område for 53,0 mio. kr. årligt fuldt indfaset i 2027.

Løsning

Socialforvaltningen fremlagde senest forslag udarbejdet i regi af koncernanalysen på Socialudvalgsmødet den 19. juni 2024. Forvaltningen har nu afsluttet yderligere tre analyser, der med denne sag fremlægges som nye effektiviserings- og investeringsforslag. 

Investeringsforslag

Markedsafdækning ved køb af botilbudspladser (bilag 1)

Forvaltningen foreslår at indføre nye arbejdsgange i visitationen samt ansætte specialiserede visitationsmedarbejdere, der kan sikre bedre markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspladser for borgere med handicap, borgere med sindslidelse og udsatte voksne. På den måde kan forvaltningen i højere grad formulere borgerens konkrete behov for ydelser og i forlængelse heraf præcisere behovet ved indhentning af tilbud fra eksterne leverandører. Dette vil sikre, at der indkøbes botilbud til den mest fordelagtige pris. Arbejdet med indhentning af tilbud og udarbejdelse af mere præcise kontrakter vil blive understøttet digitalt vha. generativ AI. Ændringen af arbejdsgange og den øgede understøttelse af visitationen vil kunne tilvejebringe en besparelse på 4,5 mio. kr. i 2025 og 12,5 mio. kr. fra 2026 og frem.

Administrative effektiviseringer og organisering (bilag 2)

Forvaltningen foreslår en effektivisering af sin administration vedr. HR/organisationsudvikling, økonomi, ledelse, digitalisering/it og faglig udvikling. For at kunne lykkes med effektiviseringer af denne størrelse og samtidig have en mere effektiv ressourceudnyttelse er det forvaltningens vurdering, at de administrative ressourcer skal samles og tilrettelægges mere ensartet. Forventningen er, at en mere ensartet og automatiseret forvaltning vil kvalificere den ledelsesmæssige understøttelse og driften samt give et grundlag for bedre styring. Dog vil dele af ændringerne også have karakter af servicereduktioner for de lokale ledere, direktion og politisk betjening. Forslaget vil kunne realisere en effektivisering på 26,5 mio. kr. i 2025 og 53,0 mio. kr. fuldt indfaset fra 2027 – dog vedrører 3,0 mio. kr. en effektivisering på husleje pga. samling af medarbejdere på færre lokationer. Forslaget vil blive gennemgået på mødet.

Det bemærkes, at Socialudvalget ikke skal godkende organisationsændringer i Socialforvaltningen, men udvalget skal godkende alle investeringscases på Socialudvalgets område. Investeringsmidler er en forudsætning for at kunne gennemføre den foreslåede omlægning. Arbejdet med reorganisering af det administrative område har desuden givet anledning til en grundlæggende overvejelse om, hvordan Socialforvaltningen skal se ud i fremtiden. På udvalgsmødet vil direktionen præsentere sine aktuelle overvejelser i den forbindelse. 

Effektiviseringsforslag

Styrket screeningsindsats ved mellemkommunal refusion (bilag 3)

Forslaget handler om at nedbringe antallet af sager, hvor udenbys borgere bliver københavnerborgere, hvorved Københavns Kommune påtager sig handle- og betalingsansvaret i borgerens sag. Det kan eksempelvis være i forbindelse med overgangen fra barn til voksen for udenbys borgere boende på Københavns Kommunes tilbud. Forvaltningen har gode erfaringer fra en indsats på området for udsatte voksne, hvor understøttende screening og øget kendskab hos sagsbehandlerne til den del af det juridiske område, der omhandler handle- og betalingsansvar, har ført til besparelser. Derfor foreslår forvaltningen at udvide og udbrede indsatsen til forvaltnings øvrige områder. Forslaget vil realisere en besparelse på 0,75 mio. kr. i 2025 og 5,4 mio. kr., når indsatsen er fuldt indfaset i 2028.

Høring af HovedMED

HovedMED drøftede ovenstående forslag på møde 7. august 2024. Referat fra mødet vil blive eftersendt forud for udvalgsdrøftelsen.

Økonomi

Overstående forslag fra koncernanalysen tilvejebringer en samlet besparelse på 31,8 mio. kr. i 2025 og 70,9 mio. kr. fuldt indfaset fra 2028. Dermed har Koncernanalysen indtil videre anvist forslag til i alt 95,0 mio. kr. fuldt indfaset, svarende til 38 pct. af det samlede mål for Koncernanalysen på 250 mio. kr. Samtidig vil Socialudvalgets måltal for administrative besparelser frem mod 2030, jf. Økonomiudvalgets beslutning herom, være mere end opfyldt.

Tabel 1. Oversigt over provenu af forslag fra koncernanalysen (mio. kr.)

Politisk handlerum

Socialudvalget har mulighed for at forkaste de forslag, forvaltningen fremlægger med denne sag. Det er dog forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at finde besparelser på omkring 250 mio. kr. årligt, fuldt indfaset, for at imødegå det stigende udgiftspres på Socialområdet. Med denne sag fremlægges besparelser på 70,9 mio. kr. årligt, fuldt indfaset, hvilket vil bringe det samlede provenu fra koncernanalysen op på 95,0 mio. kr. årligt fra og med 2028.

 Hvis besparelserne vedtages, vil det tilvejebragte provenu bidrage til at styrke Socialforvaltningens økonomiske situation i 2025 og frem og mindske risikoen for, at der skal gennemføres øvrige spareforslag. Hertil vil Socialudvalgets måltal for administrative besparelser frem mod 2030 være mere end opfyldt. Hvis forslagene forkastes, er det forvaltningens vurdering, at der vil være behov for at finde besparelser på andre områder.

Videre proces

Hvis Socialudvalget godkender investeringsforslagene TV12 Markedsafdækning ved køb af botilbudspladser og TV13 Administrative effektiviseringer og organisering, vil disse indgå i forhandlingerne om Budget 2025.

Hvis Socialudvalget godkender effektiviseringsforslaget TV14 Styrket screeningsindsats ved mellemkommunal refusion, vil forvaltningen påbegynde implementeringen mhp., at forslaget kan få effekt fra 1. januar 2025.

På baggrund af udvalgets beslutninger samt aftalen om Budget 2025 vender forvaltningen tilbage til udvalget med en sag vedr. disponeringen af det tilvejebragte provenu samt evt. yderligere forslag, der skal sikre økonomisk balance i 2025.

Mikkel Boje

                             / Anders Johannes Kristensen

Indstillingen blev godkendt. 

Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.