2. behandling af budgetbidrag 2026

Resumé

Med denne sag skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) 2. behandle budgetbidraget til budget 2026 forud for indmeldingen til Økonomiforvaltningen (ØKF). Udvalget skal godkende indfrielsen af udvalgets effektiviseringsmåltal for budget 2026. Desuden skal udvalget godkende håndteringen af bevillinger, som udløber i budget 2026. Endelig skal udvalget behandle øvrige budgetbidragsprodukter.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at udvalgets effektiviseringsmåltal til budget 2026 på 10,5 mio. kr. indfries som illustreret i figur 1, herunder at det udestående effektiviseringsbehov på 0,7 mio. kr. realiseres gennem yderligere forenklet driftsunderstøttelse, jf. bilag 2.
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender håndteringen af bevillingsudløb på udvalgets område, jf. bilag 3 og 4.
3. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender udvalgsafsnit samt bevillingsoversigt og bevillingstabeller, jf. bilag 6 og 7.
4. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager opfølgning på forvaltningsspecifikke investerings- og innovationsforslag samt oversigt over tilskud til eksterne organisationer til efterretning, jf. bilag 8 og 9.
5. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen bemyndiges til at indarbejde tekniske korrektioner og tilretninger i budgetbidragsprodukterne i overensstemmelse med udvalgets ønsker med henblik på at fremsende et samlet budgetbidrag til Økonomiforvaltningen d. 28. april 2025.

Problemstilling

Udvalgets effektiviseringsmåltal
Økonomiudvalget (ØU) godkendte i forbindelse med behandlingen af indkaldelsescirkulæret for budget 2026 d. 22. januar 2025, at måltallet for effektiviseringsstrategien i budget 2026 fastsættes til 250 mio. kr. (2026 p/l), hvoraf 30 mio. kr. udgøres af administrative besparelser. BIU skal anvise effektiviseringer for i alt 10,5 mio. kr. inkl. administrative effektiviseringer.

Udvalgets bevillingsudløb
I lighed med de foregående år skal udvalgene, ifølge indkaldelsescirkulæret for budget 2026, tage aktiv stilling til bevillinger afsat i forbindelse med tidligere politiske aftaler (budgetaftaler eller aftaler i forbindelse med overførselssager), som udløber i 2026, dvs. ophører med udgangen af 2025. BIU skal med denne sag ligeledes behandle håndteringen af øvrige bevillingsudløb i 2026.

Øvrige budgetbidragsprodukter
Forud for fremsendelsen til ØKF skal udvalgene desuden behandle følgende øvrige produkter, som indgår i budgetbidraget; udvalgsafsnittet, bevillingsoversigt og bevillingstabeller, opfølgning på igangværende forvaltningsspecifikke investerings- og innovationsforslag samt en oversigt over udvalgets tilskud til eksterne organisationer.

Løsning

Håndteringen af udvalgets effektiviseringsmåltal
Hovedparten af BIUs måltal er allerede opfyldt som følge af stigende profiler, dvs. bidrag fra tidligere års vedtagne effektiviserings- og investeringsforslag, der har yderligere effekt i 2026. BIUs stigende profiler udgør i 2026 i alt 8,7 mio. kr., hvoraf stigende profiler fra indkøbseffektiviseringer udgør 1,7 mio. kr., jf. bilag 1.

Ved Overførselssagen (OFS) 2024-2025 blev der vedtaget to investeringsforslag med måltalseffekt for BIU i 2026. De to forvaltningsspecifikke investeringsforslag, Digitalt samtykke i beskæftigelsesindsatsen og Selvbetjent vejledning til ledige københavnere, har således en samlet måltalseffekt for BIU på 1,1 mio. kr. i 2026. Der er dermed behov for at finde nye effektiviseringer for i alt 0,7 mio. kr., jf. figur 1.

Figur 1: BIUs måltal for effektiviseringer i 2026 samt bidrag fra tidligere beslutninger (mio. kr., 2026 p/l)

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) indstiller, at udvalgets udestående effektiviseringsmåltal indfries gennem yderligere forenklet driftsunderstøttelse, jf. bilag 2.

Håndteringen af udvalgets bevillingsudløb
Der arbejdes med to typer af udløb, som udvalget forelægges:

• Fulde bevillingsudløb er udløb af bevillinger afsat i forbindelse med tidligere politiske aftaler, hvor midlerne bortfalder helt i budget 2026. Bevillingerne finansierer aktiviteter, som ophører såfremt de ikke prioriteres enten i forhandlingerne om budget 2026 eller indenfor udvalgets egen ramme. BIU har i budget 2026 bevillingsudløb i denne kategori for i alt 75,4 mio. kr., heraf 68,9 mio. kr. på servicerammen og 6,5 mio. kr. på indsatsrammen.

• Øvrige bevillingsudløb er udløb i 2026, som falder i en af to underkategorier:

a) Eksterne bevillinger: Eksterne bevillinger, som finansierer indsatser, der ophører uden ny finansiering. I 2026 bortfalder en enkelt ekstern bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på 0,8 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. er på service og 0,7 mio. kr. er på indsats.

b) BIU-bevillinger: Bevillinger som BIU har afsat indenfor egen ramme, hvor bevillingen og dermed aktiviteten bortfalder, men hvor midlerne tilfalder BIU til ny prioritering. I budget 2026 udløber bevillinger afsat inden for BIUs egen ramme for i alt 26,3 mio. kr., heraf 4,8 mio. kr. på service og 21,5 mio. kr. på indsats.

Bilag 3 indeholder en oversigt over bevillingsudløb i 2026. Den faglige vurdering af de enkelte udløb fremgår af bilag 4. BIU skal beslutte, om og i hvilken form bevillingsudløbene ønskes videreført i budget 2026. I fald BIU ønsker et initiativ videreført, skal BIU tage stilling til, hvordan en videreførelse kan finansieres, f.eks. ved at løfte initiativet i forbindelse med forhandlingerne om budget 2026, enten i kategorien bevillingsudløb eller som specifik udfordring, eller ved at tilvejebringe midler inden for egen ramme. Såfremt BIU beslutter at videreføre bevillinger inden for egen ramme, vil finansieringen skulle tilvejebringes i forbindelse med den politiske proces for udmøntningen af den varslede besparelse som følge af den politiske aftale om Fremtidens Beskæftigelsesindsats. En finansiering af bevillinger inden for BIUs egen ramme vil dermed medføre, at det samlede besparelseskrav øges.

Til BIUs baggrund fremgår et overblik over kommende års udløb af bilag 5.  

Øvrige budgetbidragsprodukter
BIU bedes godkende udvalgsafsnit, jf. bilag 6, samt bevillingsoversigt og bevillingstabeller, jf. bilag 7.

BIU bedes tage opfølgning på forvaltningsspecifikke investerings- og innovationsforslag, jf. bilag 8, samt oversigt over tilskud til eksterne organisationer (tilskudsforvaltning), jf. bilag 9, til efterretning. BIU blev d. 20. januar 2025 forelagt en særskilt status på implementeringen af det tværgående investeringsforslag Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af indstillingen er beskrevet ovenfor.

Politisk handlerum

I fald BIU ikke godkender forvaltningens forslag til indfrielsen af det udestående effektiviseringsmåltal, skal BIU anvise en alternativ finansiering til indfrielse af måltallet.

BIU skal beslutte en håndtering af de enkelte udløb.

Det vil fortsat være muligt for udvalgsmedlemmer at bestille budgetnotater på bevillingsudløb, som ikke vurderes relevante at videreføre af BIU, til forhandlingerne om budget 2026.

Videre proces

Tabel 1: Tidsplan for vedtagelse af budget 2026.

Henrik Lund/ Signe Maria Christensen