Udmøntning af budget 2025
Resumé
Med denne sag skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget behandle udmøntning af bevillingerne fra aftalen om budget 2025 og rammerne for opfølgningen på midlertidige bevillinger fra budget 2025. Derudover skal udvalget udmønte et råderum på indsatrammen.
Indstilling
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,
- at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager udmøntningen af budgetaftalen for 2025 til efterretning, jf. bilag 1-3.
- at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at man følger op på midlertidige bevillinger fra budget 2025 og Overførselssagen 2023-2024 ved bevillingens udløb, eller hvis der sker ændringer i de økonomiske og aktivitetsmæssige forudsætninger ift. bevillingens oprindelige formål.
- at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender fordeling af de resterende midler på indsatsrammen, jf. bilag 4.
Problemstilling
Udmøntning af budgetaftalen 2025
Borgerrepræsentationen vedtog den 3. oktober 2024 Københavns Kommunes budget for 2025. Med aftalen har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fået tildelt 236,5 mio. kr. i perioden 2025-2028, herunder 69,6 mio. kr. i 2025.
Med denne sag beskrives aftalens betydning for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
Opfølgning på bevillingerne
Borgerrepræsentationen godkendte i forbindelse med andenbehandlingen af budgetforslag 2025 den 3. oktober 2024 de reviderede regler for bevillingsafgivelse i Københavns Kommune.
Udvalgene skal ved behandlingen af næste års budget beslutte, hvor meget og hvordan der skal følges op på, om de midlertidige politiske bevillinger bliver brugt som planlagt – både indholdsmæssigt og økonomisk.
Udmøntning af råderum på indsats
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens økonomiske rammer er ikke demografireguleret og udgangspunktet for indsatsbudgettet i 2025 er, at serviceniveauet for 2024 videreføres.
Fordi der fortsat forventes en lavere ledighed i 2025, er der et råderum på 21 mio. kr. på indsatsrammen, som udvalget skal godkende udmøntningen af.
Det bemærkes, at den lavere ledighed ikke giver et tilsvarende råderum på servicerammen, hvor alle midler er fordelt via forvaltningens budgetmodel.
Løsning
Udmøntning af budgetaftalen 2025
Bevillingerne fra budget 2025 fremgår af bilag 1.
Bevillingerne udmøntes som beskrevet i budgetnotaterne og budgetaftalens aftaletekst.
Budgetnotaterne er vedlagt som bilag 6-22, hvor initiativerne er nærmere beskrevet.
Initiativerne er desuden kort beskrevet i bilag 2, hvor det yderligere fremgår, hvordan midlerne fordeles mellem forvaltningens organisatoriske enheder.
Hensigtserklæringer på beskæftigelses- og integrationsområdet fremgår af bilag 3.
Opfølgning på bevillingerne
Forvaltningen indstiller, at udvalget i tråd med den hidtidige praksis forelægges en særskilt sag i løbet af foråret, hvor der afrapporteres på de enkelte bevillinger, der udløber i det kommende år. Ifm. afrapporteringen præsenteres udvalget samtidig for forvaltningens faglige vurdering af en eventuel videreførelse af bevillingen.
Hvis der opstår mindre ændringer i forhold til de økonomiske eller aktivitetsmæssige forudsætninger ift. bevillingens anvendelse, forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget disse til udvalgets godkendelse.
Ved væsentlige afvigelser i forhold til de økonomiske og aktivitetsmæssige forudsætninger for en midlertidig bevillings anvendelse, forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen disse til godkendelse.
Denne praksis er på linje med de reviderede bevillingsregler, som blev godkendt af Borgerrepræsentationen d. 3. oktober.
Udmøntning af råderum på indsats
På linje med tidligere år forelægges udvalget forvaltningens forslag til en udmøntning af råderummet på 21 mio. kr.
Til budget 2025 foreslår forvaltningen, at råderummet udmøntes med udgangspunkt i de seneste års forbrug på enkelte målgrupper.
Forvaltningen står i 2025 overfor et større implementeringsarbejde med en ny sygedagpengeaftale og med den forventede vedtagelse af blandt andet en ny arbejdspligt og et nyt kontanthjælpssystem.
Det er derfor vigtigt at holde fokus på de faglige indsatser, der allerede er igangsat, og som forventes igangsat, hvorfor forslaget til udmøntningen tager udgangspunkt i tidligere års forbrug og ikke præsenterer nye initiativer.
Et samlet overblik over forslag til udmøntning af det positive råderum på indsats fremgår af bilag 4.
Økonomi
De økonomiske konsekvenser er som beskrevet ovenfor.
Politisk handlerum
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan ønske ændringer til den foreslåede proces for opfølgning på midlertidige bevillinger.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan ønske ændringer til den foreslåede fordeling af det positive råderum på indsatsrammen.
Videre proces
På baggrund af udvalgets beslutning implementeres udmøntningen af budgetmidlerne for Budget 2025 samt udmøntningen af råderummet på indsatsrammen.
Henrik Lund / Signe Maria Christensen
Beslutning
Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.
Der blev stemt om indstillingens 2. at-punkt. Indstillingen blev godkendt med 9 stemmer for mod 2 stemmer blankt.
For stemte: Ø, F, A, B, V og O.
Blankt stemte: Å og C.
For så vidt angår indstillingens 3. at-punkt, ønskede udvalget at få forelagt en ny sag, som fremlægger det politiske handlerum i forhold til prioritering af de resterende midler på indsatsrammen samt udfolder forvaltningens forslag til prioriteringen. Denne del af sagen blev på denne baggrund returneret og forelægges for udvalget på et kommende udvalgsmøde.
Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:
Alternativet vælger at stemme blank, da vi ikke er med i budget 2025.