2. behandling af budgetbidrag 2019

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, de beskrevne tiltag til effektiviseringer (tabel 2) på i alt 4,1 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. udgør Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag, der fremsendes til Økonomiudvalget i form af bilag 2-5.
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at det tilbageværende provenu på 1,6 mio. kr. fra de beskrevne tiltag til effektiviseringer (tabel 2), reserveres til at håndtere økonomiske risici forbundet med den igangværende samlokalisering af flere jobcentre på Ottiliavej - og at i det omfang der er midler til rådighed efter håndtering af risici, kan disse prioriteres til kunst og udsmykning mv. af det nye jobcenter.
3. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender de beskrevne forslag til yderligere effektiviseringer (tabel 3) på i alt 2,7 mio. kr., som reserveres til en styrkelse af initiativer målrettet ledige udsatte borgere, der er i målgruppen for fleksjob eller førtidspension.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte den 26. januar 2018 indkaldelsescirkulæret for 2019, hvori kommunens måltal for effektivisering i 2019 fremgår. I alt skal der således i Københavns Kommune i 2019 findes forvaltningsspecifikke besparelser for 406 mio. kr.

Det betyder, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) i 2019 skal finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer på servicerammen for i alt 13,9 mio. kr., hvilket svarer til ca. 1,4 pct. af budgettet.

Desuden vil der være en række bevillinger, som udløber med udgangen af 2018 (se bilag 1 - ligeledes fremlagt ved udvalgets 1. behandling af budgetbidraget).

Budgetbidraget afleveres til Økonomiforvaltningen senest den 30. april 2018. De forslag til budgetbidrag, som BIU 1. behandlede den 6. marts, er vedlagt uændrede i bilag. 

Løsning

I tabel 1 fremgår det, hvilke effektiviseringer på BIUs ramme der allerede er aftalt i forbindelse med Budgetaftalerne fra 2016-2018 – og som påvirker 2019 i form af en stigende profil.

Det betyder, at den manglende effektivisering i 2019 er 2,5 mio. kr.

Tabel 1: Effektiviseringskrav i 2019, mio. kr. (2019 p/l)

I tilvejebringelsen af det manglende effektiviseringskrav skelnes mellem 2 typer af effektiviseringer:

1. Tiltag som skyldes ændringer i rammevilkår, og som ikke forudsætter ændringer i serviceniveau eller opgavebortfald.

2. Effektiviseringsforslag, som medfører reduktion i serviceniveau, kvalitet eller opgavebortfald.

Tabel 2 viser hvilke tiltag der påvirker BIUs ramme i 2019. Tiltagene tilvejebringer i alt 4,1 mio. kr. i 2019, og dermed flere midler end der er behov for, i forhold til at opfylde effektiviseringskravet på 2,5 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 2: Tiltag som skyldes ændringer i rammevilkår, mio. kr. (2019 p/l)

Forvaltningen indstiller, at 2,5 mio. kr. disponeres til at opfylde det udestående effektiviseringsbidrag. Det indstilles, at det tilbageværende provenu på 1,6 mio. kr. reserveres til at håndtere økonomiske risici forbundet med den igangværende samlokalisering af flere jobcentre på Ottiliavej. I det omfang der er midler til rådighed efter håndtering af risici foreslås disse prioriteret til kunst og udsmykning mv. af det nye jobcenter.

Tabel 3 viser yderligere effektiviseringsforslag i 2019, inden for BIUs ramme, for i alt 2,7 mio. kr.

Tabel 3: Effektiviseringsforslag, mio. kr. (2019 p/l)

Forvaltningen indstiller, at de frigjorte midler reserveres til en styrkelse af initiativer målrettet ledige udsatte borgere, som er i målgruppen for fleksjob eller førtidspension. Udvalget vil blive forelagt en konkret udmøntningsindstilling herfor i forbindelse med udmøntningsindstilling vedrørende Budget 2019 – forventeligt i oktober 2018. Indstillingen vil i udgangspunktet være en videreførsel af de initiativer, der blev igangsat på området i efteråret 2017, men vil blive justeret såfremt udviklingen frem mod oktober 2018 tilsiger det.

Effektiviseringerne beskrives detaljeret i vedlagte bilag (bilag 3-8) med de enkelte forslag. Der er anvendt den skabelon, som Økonomiforvaltningen har anvist vedr. forslag der indgår i effektiviseringsbidrag. Bilag 2 er endvidere et obligatorisk bilag, som ønskes af Økonomiforvaltningen, når udvalgene behandler budgetbidrag. 

I forhold til forslaget om lukning på indeklemte arbejdsdage implementeres dette i dialog med medarbejdersiden, hvor der arbejdes med fleksibilitet i en eventuel ordning ift. tværgående løsninger på tværs af centre set i lyset af den kommende samlokalisering, jf. også referatet fra mødet i HovedMED 1. marts 2018 (bilag 9). Det bemærkes i denne forbindelse at forslaget er med til at opfylde et hensyn om at være en familievenlig arbejdsplads, hvor der hos nogle medarbejdere vil være behov for at kunne holde ferie i tråd med skoleferieperioderne.

Økonomi

Jf. ovenfor.

Videre proces

Tidsplanen for budgetbidraget fremgår nedenfor.

Bjarne Winge / Lars Eriksen Videbæk

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.