2. behandling af budgetbidrag 2022

Resumé

Med denne sag skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. behandle effektiviseringer på i alt 1,75 mio. kr., der indsendes til Økonomiudvalget som budgetbidrag for Budget 2022. Indstillingen er stort set identisk med 1. behandlingen, som BIU behandlede på budgetseminaret d. 1. marts.

De mindre ændringer til sagen siden 1. behandlingen omfatter:

For det første er de tre effektiviseringsforslag indarbejdet i den obligatoriske skabelon fra Økonomiforvaltningen, jf. bilag 1-3.

For det andet er indstillingen suppleret af en række obligatoriske bilag, der skal fremsendes til Økonomiforvaltningen sammen med budgetbidraget:

• Udvalgsafsnit 2022, jf. bilag 4. (tilføjet)
• Bevillingsoversigt, jf. bilag 5. (tilføjet)
• Opfølgning på investeringsforslag, jf. bilag 6. (tilføjet)
• Oversigt over bevillingsbortfald i 2021 (indgik ved 1. behandlingen). Oversigten er siden udvidet med midler fra udvalgets puljer, jf. bilag 7.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender det resterende budgetbidrag for 2022 på 1,75 mio. kr., jf. tabel 2, som fremsendes til Økonomiudvalget, bilag 1-3.
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager budgetbidragets øvrige bilag, som fremsendes til Økonomiudvalget til efterretning, bilag 4-7.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte den 26. januar 2021 Indkaldelsescirkulæret for Budget 2022, hvori Københavns Kommunes måltal for effektivisering i 2021 fremgår. I alt skal der i Københavns Kommune i 2022 tilvejebringes effektiviseringer for 274,4 mio. kr. på servicerammen efter Økonomiudvalget valgte at sænke måltallet med 100 mio. kr. Således skal Københavns Kommune finde effektiviseringer for 76,0 mio. kr. i 2022 på servicerammen.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel af det samlede effektiviseringsmåltal, der skal afleveres som budgetbidrag til Økonomiudvalget, er i alt 10,4 mio. kr. i servicemidler i 2021. En del af måltallet er opfyldt af forslag vedtaget i tidligere år samt forslag, der går på tværs af kommunen, og der skal derfor findes effektivisering for 1,75 mio. kr. i 2022.

Budgetbidraget skal afleveres til Økonomiudvalget senest den 3. maj 2021. De forslag til budgetbidrag, som udvalget 1. behandlede den 1. marts 2021, er vedlagt som bilag i uændret form – dog indarbejdet i Økonomiforvaltningens obligatoriske skabelon til effektiviseringsforslag.

Løsning

Resterende budgetbidrag (1. behandlet på budgetseminaret d. 1. marts 2021)
Tabel 1 viser de effektiviseringer på i alt 8,7 mio. kr., på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme, der er besluttet tidligere.

Dermed mangler udvalget at anvise effektiviseringer for 1,75 mio. kr. til budgetbidraget for 2022.

Tabel 1. Allerede besluttede effektiviseringer med stigende profil i 2022 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme

* Forslaget har en yderligere stigende profil i 2023

Tabel 2 sammenfatter forvaltningens forslag til effektiviseringer, der kan indfri det resterende budgetbidrag for 2021.

Tabel 2. Katalog over effektiviseringsforslag for 2022-2025

Effektiviseringsforsalgene blev fremlagt for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til udvalgets 1. behandling af budgetbidrag 2022 på udvalgets budgetseminar den 1. marts. De enkelte effektiviseringsforslag er beskrevet detaljeret i bilag 1-3.

Samlet anviser tabel 2 effektiviseringer i 2022 for 1,75 mio. kr., hvilket er det samlede effektiviseringsmåltal, som Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen mangler at opfylde.

Obligatoriske bilag
Med budgetbidraget fremsendes ligeledes en række obligatoriske bilag til Økonomiforvaltningen, som udvalget skal tage til efterretning.

• Bilag 4 indeholder ’udvalgsafsnittet’ og sammenfatter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets opgaver og prioriteter overfor Økonomiudvalget.

   

• Bilag 5 indeholder en detaljeret oversigt over bevillinger på udvalgets område.

   

• Bilag 6 indeholder den obligatoriske opfølgning på forvaltningens igangværende investeringsforslag. Bilaget afspejler den status, som BIU fik forelagt d. 25. januar 2021 i forbindelse med status på digitaliseringsstrategien.

   

• Bilag 7 indeholder en oversigt over bevillinger, som udløber med udgangen af 2021. Denne oversigt blev behandlet på udvalgets budgetseminar i forbindelse med 1. behandling af budgetbidrag 2022.

Oversigten er sidenhen udvidet til også at omfatte udløb under udvalgets pulje til Integrationshandleplanen.

Oversigten er senest gældende, men der vil blive fremsendt en opdateret version, hvis Overførselssagen giver anledning til ændringer.

Til forhandlingerne om Budget 2022 kan medlemmer af Borgerrepræsentationen rejse budgetønske om forlængelse af de bevillinger, der bortfalder.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser, som følger af budgetbidraget for 2022, er beskrevet ovenfor.

Videre proces