Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 11. maj 2006

 

 

2.      Anden behandling af budget 2007 og beskæftigelsesplan

      BIU 88/2006

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller

at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender Beskæftigelsesplanen (bilag 1).

at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender de foreslåede interne omprioriteringer i budgetforslaget for 2007, som fremlagt i bilag 3.

at der i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag for 2007 indarbejdes følgende besparelser som følge af bidrag til prioriteringsrummet på 6,8 mill. kr.:

 

• Nedbringelse af sygefraværet i hele forvaltningen med 1 dag, svarende til 1,5 mill. kr.
• Effektivisering i centralforvaltningen med 2,0 mill. kr.
• Opretholdelse af udmøntet besparelse vedrørende Nemkonto og Indkøbssystemet på 2,6 mill. kr.
• Reduktion af budget til erhvervsejendomme sfa. ophør af aktivitet i Den Brune Kødby på 0,7 mill. kr.

 

at der i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag for 2007 indarbejdes følgende besparelser som følge af faldende integrationsindtægter på 6,0 mill. kr.

 

• Efterspørgselstilpasning på beskæftigelsesområdet på 4,7 mill. kr.
• Reduktion af budget til erhvervsejendomme sfa. ophør af aktivitet i Den Brune Kødby på 1,3 mill. kr.

 

at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget på efterspørgselsstyrede overførsler udgøres som i forslaget til Ydelseskatalog på efterspørgselsstyrede overførsler (bilag 3).

at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen bemyndiges til at indregne de ved 2. behandlingen besluttede prioriteringer og dermed opdatere enhedspriser og mængder i budgetforslaget for 2007 med henblik på efterfølgende fremsendelse til Økonomiudvalgets videre behandling.

 

 

RESUME

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal inden 15. maj udarbejde et budgetbidrag og oversende det til Økonomiudvalget. De økonomiske rammer for udvalget, tidsfrister og retningsliner for budgetforslaget er givet i Indkaldelsescirkulæret, som er vedtaget på Økonomiudvalgets møde den 7. februar 2006.

De økonomiske rammer indebærer, at der skal udmøntes et bidrag til prioriteringsrummet på 6,8 mill. kr. og en tilpasning som følge af faldende integrationsindtægter på 6 mill. kr., som skal indarbejdes i budgetforslaget.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen foreslår derudover, at der foretages en intern omprioritering ved en efterspørgselstilpasning på beskæftigelsesområdet til at iværksætte målrettede initiativer på baggrund af Kommunens forpligtigelser på området og udvalgets tilkendegivelser på budgetseminar.

Den 11. maj 2006 forelægges korrigeret budgetforslag på baggrund af udvalgets behandling den 6. april og udkast til endeligt ydelseskatalog.

 Beskæftigelsesplanen følger udvalgets budgetforslag.

 

SAGSBESKRIVELSE

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal inden 15. maj 2006 fremsende budgetforslag til Økonomiudvalget. Budgetforslaget skal imødekomme de krav og retningsliner der er givet i indkaldelsescirkulæret, som er vedtaget i Økonomiudvalget den 7. februar 2006.

For at imødekomme kravet om bidrag til prioriteringsrum på 6,8 mill kr. og tilpasningen som følge af faldende integrationsindtægter på 6,0 mill. kr. har forvaltningen foreslået følgende besparelser og indlagt dem i forslag til Ydelseskatalog på rammebelagt område:

 

• Nedbringelse af sygefraværet i hele forvaltningen med 1 dag, svarende til 1,5 mill. kr.
• Effektivisering i centralforvaltningen med 2,0 mill. kr.
• Opretholdelse af udmøntet besparelse vedrørende Nemkonto og Indkøbssystemet på 2,6 mill. kr.
• Reduktion af budget til erhvervsejendomme sfa. ophør af aktivitet i Den Brune Kødby på 2,0 mill. kr.
• Efterspørgselstilpasning på beskæftigelsesområdet på 4,7 mill. kr.

 

Jf. beskrivelser i Omprioriteringskataloget (blok S1 – S5)

På baggrund af det faldende antal kontanthjælpsmodtagere og dermed en reduceret målgruppe for beskæftigelsesindsatsen har Forvaltningen foreslået, at der foretages en yderligere efterspørgselstilpasning på beskæftigelsesområdet. Med udgangspunkt i enhedspriserne for budget 2006 kan efterspørgselstilpasningen skabe et internt prioriteringsrum på 38,1 mill. kr. (brutto).

Analyser af målgruppen og tilbudene frem mod 2007 giver et billede af, at der er behov for dels stadigt at fastholde fokus på den målrettede beskæftigelsesindsats og hurtig formidling til job. Der er imidlertid også et stigende pres på tilbudene til matchgruppe 3 - 5. Derfor foreslås enkelte omprioriteringer, som skal sikre et bedre serviceniveau gennem:

Råderummet er foreslået prioriteret til følgende formål:

 

• Indsats i særlige udsatte boligområder for arbejdsmarkeds-integration og større beskæftigelsesf rekvens blandt etniske minoriteter, 5,2 mill. kr.
• Indsats for familier på kontanthjælp, 4,0 mill. kr.
• Særlig opkvalificerende indsats til forebyggelse af langvarig ledighed, 10,7 mill. kr.
• Øget opfølgning for ledige unge uden uddannelse 1,7 mill. kr.
• Pulje til rekruttering og fastholdelse samt kompetenceudvikling i de udførende enheder på 5,0 mill. kr.
• Styrket indsats for sygedagpengemodtagere, personer på ledighedsydelse og i fleksjob, 3,0 mill. kr.
• IT-understøttelse af Jobcentre, 8,5 mill. kr.

 

Disse omprioriteringer er foreløbigt indarbejdet i udkastet til budgetforslag 2007.

I budgetforslaget er der desuden indarbejdet konsekvenserne af kommunalreformen.

Budgetbidraget med de indlagte prioriteringer er afspejlet i forvaltningens forslag til Ydelseskatalog (bilag 3), som er udarbejdet efter de retningslinier, der er givet fra Økonomiforvaltningen. 

 Budgetforslaget på efterspørgselsstyrede overførsler er udarbejdet på baggrund af forventninger til antallet af modtagere på de forskellige ydelsesområder ud fra tidligere års udvikling, forventninger til konjunkturer og de prioriteringer der er gjort på indsatsområderne.

Såfremt udvalget foretager andre prioriteringer med en forventet påvirkning på forsørgelsesydelserne korrigeres budgetforslaget herefter.  Der er ikke givet en økonomisk ramme på efterspørgselsstyrede overførsler.

I indkaldelsescirkulæret er det angivet at udvalgene sammen med budgetbidraget skal aflevere en række opgørelser/redegørelser:

-         Redegøre for ressourceanvendelsen på integrationsområdet i budget 2006 og budgetbidrag 2007

-         Redegørelse vedrørende styring af institutionernes og serviceområdernes økonomi.

-         Oversigt over konkrete forslag der øger eller reducerer ligestilling.

 

Disse er angivet i bilag 4-6.

Desuden er der siden 1. behandling af budgettet indarbejdet grønne budgetmål i udvalgets budgetbidrag. 

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Beskæftigelses- og Integrations­forvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

ØKONOMI

Se under sagsfremstilling og i ydelseskatalog (bilag 3)

 

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

HØRING

Beskæftigelsesplanen sendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd, når det etableres pr. 1. juli 2006 med henblik på et høringssvar. Høringssvaret følger beskæftigelsesplanen inden denne fremlægges sammen med budgetforslaget i Borgerrepræsentationen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 i oktober 2006.

 

 

BILAG

Bilag 1: Beskæftigelsesplan

Bilag 2: Prioriteringskatalog inkl. Ændringsforslag, bilag 2a – 2e

Bilag 3: Udkast til udvalgsafsnit, Ydelseskatalog for hhv. rammebelagt område og efterspørgselsstyrede overførsler, bilag 3a – 3c

Bilag 4: Ressourceanvendelse på integrationsområdet

Bilag 5: Styringsmodel i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Bilag 6: Opgørelse over forslag der påvirker ligestilling

Bilag 7: Belysning af budgetforslag om kompetenceudvikling

 

 

 

Morten Binder  

/Kaj Ove Christiansen