Resultatkontrakter 2007

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 8. februar 2007

 

 

3.      Resultatkontrakter 2007

      BIU 21/2007

Godkendelse af indholdet af resultatkontrakterne for 2007 med jobcentrene. 

 

Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, 1.  at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at forvaltningen indgår resultatkontrakter med jobcentrene med udgangspunkt i de styringsparametre og på baggrund af det niveau for fastlæggelsen af mål, som er beskrevet i denne indstilling.

 

Problemstilling

Med den nye Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning blev oprettet en ny struktur for de decentrale enheder, der varetager beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune. Den 11.05.2006 godkendte Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, med vedtagelsen af budgetforslaget 2007, de overordnede styringsprincipper for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Heraf fremgår det, at de decentrale enheder skal kontraktstyres.

Forvaltningen har derfor udarbejdet resultatkontrakter for 2007 mellem centralforvaltningen og jobcentrene – det vil sige Jobcenter Nyropsgade, Jobcenter Musvågevej, Jobcenter Skelbækgade, Jobcenter Sygedagpenge, Formidling af Job på Særlige Vilkår samt Center for Job og Formidling – med henblik på at sikre en effektiv og balanceret resultatstyring af beskæftigelses­indsatsen. Kontrakterne vil blive underskrevet, når Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har godkendt nærværende indstilling.

Udvalget vil snarest blive forelagt en tilsvarende indstilling vedr. kontrakterne med beskæftigelsescentrene. 

Løsning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har valgt fire parametre, som strukturerer resultatkontrakterne. De fire styringsparametre er:

Beskæftigelsesindsatsen: Den indsats, der skal leveres til centrenes borgere og virksomheder. Centrenes varetagelse af indsatsen skal ske med udgangspunkt i de aktuelle behov på arbejdsmarkedet og de politiske prioriterede indsatsområder, jf. beskæftigelsesaftalen og "En Ny Chance til Alle" mv.

Kvalitet i servicen: Den måde hvorpå beskæftigelses­indsatsen udføres. Centrenes arbejde skal have en høj kvalitet og udføres ud fra grundlæggende hensyn til åbenhed, ansvarlighed, saglighed og ordentlighed i processerne. 

Personale og organisation: Det skal sikres, at fagligheden i indsatsen løbende udvikles. Centrene skal være fleksible og udviklingsorienterede og i stand til at fastholde og tiltrække velkvalificerede medarbejdere.

Økonomi: Der skal ske en optimal ressourceanvendelse i udførelsen af indsatsen. Derfor skal centrene levere en sikker økonomistyring, som sikrer effektivitet og stabilitet i indsatsen henover året.

Resultatkontrakterne er bygget op omkring disse fire styrings­parametre. Der er således fastsat resultatmål, indsatsmål og udviklingsmål indenfor styringsparametrene. De fire styringsparametre og de 3 måltyper skal tilsammen sikre en balanceret styring af beskæftigelsesindsatsen i 2007.

Rammer og prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen

Resultatkontrakterne er aftaler mellem de decentrale enheder og centralforvaltningen om indsatsen i 2007. Resultat­kontrakterne udtrykker, hvorledes centrene vil udføre deres indsats indenfor de fire styringsparametre og ud fra de rammer og prioriteringer, som er udstukket fra politisk hold.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har med budgettet og beskæftigelsesplanen for 2007 besluttet de overordnede rammer og prioriteringer i 2007. Ligeledes er der med beskæftigelsesaftalen fastsat en række særlige indsatsområder og tiltag i beskæftigelsesindsatsen i 2007.

Derudover har efterårets politisk vedtagne handlingsplan for jobcentrene udstukket nogle fokusområder for driften, som skal videreføres i 2007.

Endelig stiller lovgivningen en række krav til redskaber og processer i udførelsen af beskæftigelsesindsatsen. Det gælder blandt andet lovpakken "En Ny Chance til Alle", der indeholder en række nye forpligtelser for indsatsen, som skal implementeres i 2007.

Indholdet i resultatkontrakterne

Resultatkontrakterne er en central del af d et styringsgrundlag, som forvaltningen arbejder efter i 2007. De enkelte resultatkontrakter udtrykker, hvorledes den pågældende enhed vil bidrage til udmøntningen af de prioriterede indsatsområder i 2007.

Det har været centralt i kontraktprocessen, at resultatkontrakterne skal være overskuelige og fokusangivende og ikke en totalliste over alle de mål, der skal nås i indsatsen. De valgte mål har således generelt en overordnet karakter og understøtter de prioriteringer og målsætninger, som er udtrykt i lovgivningen og i politiske aftaler i Københavns Kommune, herunder beskæftigelsesplanen, beskæftigelsesaftalen og budgetaftalen for 2007.

En række af de konkrete mål fra beskæftigelsesplanen, beskæftigelsesaftalen og budgetaftalen for 2007 indgår dog direkte i resultatkontrakterne.

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Eksempler på mål i resultatkontrakterne med jobcentrene

Styringsparameter	Eksempler på mål i resultatkontrakterne
Beskæftigelsesindsatsen	Resultatmål: ·         Tilgangen til gruppen af kontanthjælpsmodtagere med mere end 12 mdrs ledighed skal nedbringes med mindst 10 pct.   ·         Den gennemsnitlige varighed for kontanthjælpsmodtagere med mere end 12 mdrs ledighed skal nedbringes med 10 pct.   ·         Gruppen af personer, der varsles i forhold til 3000 timers reglen, skal reduceres med mindst 30 pct. inden varslingsperiodens udløb.   Indsatsmål: ·         Mindst 90 pct. af den gruppe, der bliver berørt af 300 timers reglen, skal i løbet af 2007 have modtaget tilbud om job og/eller opkvalificering/sprogundervisning.   Udviklingsmål: ·         Diverse centerspecifikke udv iklingsmål.
Kvalitet i servicen	Resultatmål: ·         Antallet af formalitetsklagesager vedr. centres sagsbehandling skal nedbringes med 50 pct.   Indsatsmål: ·         Mindst 90 pct. af alle telefonhenvendelser, der tilgår centret, skal besvares af en medarbejder på centret.   ·         Alle henvendelser skal besvares inden 10 dage, jf. tilbagemeldings-garantien.   Udviklingsmål: ·         Diverse centerspecifikke udviklingsmål.
Personale og Organisation	Resultatmål: ·         Sygefraværet skal reduceres med [10- 30] pct. i fht. 2006.   Indsatsmål: ·         Der udarbejdes og implementeres i regi af ASU en lokal "personale-håndbog", der som minimum indeholder de obligatoriske elementer, der beskrives i forvaltningens personale- og ledelsespolitik.   Udviklingsmål: ·         Diverse centerspecifikke udviklingsmål.
Økonomi	Resultatmål: ·         Jobcentret skal anvende min. 95 pct. og max. 100 pct. af købs-budgettet.   Indsatsmål: ·         Resultatet af de årlige stikprøveanalyser af lovopfyldelse i sagsbehandlingen må i højst 3 pct. af sagerne indeholde fejl med refusionsmæssige konsekvenser.   Udviklingsmål: ·         Diverse centerspecifikke udviklingsmål.

 

Det er forvaltningens vurdering, at resultatkontrakterne danner et solidt grundlag for styringen af beskæftigelsesindsatsen i 2007 og understøtter dels lovgivningen, dels de politiske rammer for beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune. 

Det kan oplyses, at forvaltningen er ved at udvikle et elektronisk ledelses­informations­system, som bl.a. skal understøtte kontrakt­opfølgningen. Ledelses­informationssystemet implementeres i 1. kvartal 2007.

Udvalget vil snarest blive forelagt en indstilling vedr. det samlede styringskoncept for indsatsen i 2007.

Der vedlægges en oversigt over samtlige resultat- og indsatsmål i resultatkontrakterne med jobcentrene samt et udkast til kontrakten med Jobcenter Musvågevej.

Økonomi

Indgåelsen af resultatkontrakterne har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, men sikrer en fokuseret styring af indsatsen inden for rammerne af det vedtagne budget for 2007, der fastsætter ressourcerne til jobcentrene.

Videre proces

Den videre proces er følgende:

• Kontraktunderskrivelse.
• Udarbejdelse af opfølgningsgrundlag. 
• Forvaltningen følger op på kontrakterne kvartalsvis.
• BIU forelægges helårlig rapport over mål og resultater.

 

Bilag

Bilag 1: Oversigt over samtlige resultat- og indsatsmål i jobcentrenes resultatkontrakter for 2007.

Bilag 2: Udkast til resultatkontrakt for Jobcenter Musvågevej.

 

Morten Binder

                                      / Thomas Thellersen Børner