Se alle bilag

Regnskabsprognose pr. oktober 2006

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 2. november 2006

2. Regnskabsprognose pr. oktober 2006

BIU 200/2006

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at regnskabsprognosen 2006 pr. oktober godkendes

at forslaget til bevillingsmæssige ændringer beskrevet i bilag 5 godkendes med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget

RESUME

Beskæfti gelses- og Integrationsudvalget skal ifølge styrelsesvedtægten sikre overholdelse af udvalgets økonomiske ramme. Til det formål udarbejdes en kvartalsvis regnskabsprognose (se sagsbeskrivelsen for en nærmere beskrivelse af formålet med regnskabsprognosen).

Regnskabsprognosen for 2006 pr. oktober 2006 forelægges nu til udvalgets godkendelse. Udvalget skal i den forbindelse tage stilling til udvalgets ønsker om bevillingsmæssige ændringer, bl.a. på baggrund af udviklingen i udgifterne til kontanthjælp mv.

Den økonomiske udvikling i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er især præget af, at antallet af kontanthjælpsmodtagere falder, hvilket påvirker udgifterne til både drift og forsørgelse.

Blandt hovedpointerne i regnskabsprognosen kan fremhæves følgende:

Driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen, herunder midler til handlingsplanen for genopretning af driften på jobcentrene, holdes samlet set inden for rammen.
Forvaltningen overholder det udmeldte måltal for serviceudgifter
Der forventes et mindreforbrug til forsørgelsesydelser på i alt ca. 78 mill.kr. som følge af det faldende antal kontanthjælpsmodtagere. Mindreforbruget er ca. 10 mill.kr. lavere end forventet i august-prognosen. Det skyldes et fald i andelen af aktive kontanthjælpsmodtagere, hvilket medfører færre refusionsindtægter fra staten.

SAGSBESKRIVELSE

Generelt om regnskabsprognosen

Regnskabsprognosen er forvaltningens og udvalgets rapportering til Økonomiudvalget om den økonomiske udvikling på udvalgets område. Rapporteringen skal omfatte en redegørelse for eventuelle afvigelser fra budgettet og budgetforudsætningerne. Regnskabsprognosen aflægges på udvalgets forskellige bevillinger, som for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er givet på følgende fire bevillingsområder:

1) Rammebelagte driftsområder (beskæftigelsesindsatsen)

2) Rammebelagte anlægsområder

3) Efterspørgselsstyrede overførsler

4) Finansposter

De enkelte bevillingsområder har forskellig styrbarhed for udvalgene. Rammebelagte områder betragtes som styrbare, og forvaltningerne er derfor underlagt et strammere økonomisk styringskrav på disse områder end på de øvrige bevillingsområder, hvor eventuelle afvigelser fra budgettet kan skyldes forhold, forvaltningen ikke har indflydelse på. Udgifterne til efterspørgselsstyrede overførsler (f.eks. kontanthjælp) afhænger således blandt andet af den generelle udvikling i konjunkturer og demografi samtidig med, at enhedspriserne (kontanthjælpssatserne) er fastsat af staten.

Regnskabsprognosen pr. oktober 2006

I tabel 1. ses det forventede regnskab for 2006.

Tabel 1. Forventet regnskab 2006 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (pr. oktober 2006)

Bevillingsområde	Oktober
	Vedtaget Budget 2006 (1)	Korrigeret budget 2006 (2)	Forventet regnskab 2006 (3)	Forventet tekniske afvigelse 2006 (4)	Ompla-ceringer i 2006 (5)	Forventede overførsler til 2007 (6)	Forventet afvigelse 2006 (7)
Nettoudgifter i 1.000 kr.	Vedtaget Budget 2006 (1)	Korrigeret budget 2006 (2)	Forventet regnskab 2006 (3)	Forventet tekniske afvigelse 2006 (4)	Ompla-ceringer i 2006 (5)	Forventede overførsler til 2007 (6)	Forventet afvigelse 2006 (7)

1. Beskæftigelsesindsats	663.964	751.900	756.307	4.407	-6.007	1.600	0
2. Anlæg	775	775	775	0	0	0	0

3.Efterspørgselsstyrede overførsler	2.289.703	2.291.262	2.206.037	-85.225	7.325	0	-77.900
4. Finansposter	0	0	-135.769	-135.769	0	0	-135.769

(1) Vedtaget budget er udvalgets budget efter ombrydning til nye udvalg

(2) Korrigeret budget er vedtaget budget plus årets politisk besluttede tillægsbevillinger

(3) Forventet regnskab er forvaltningens estimat af årets udgifter og indtægter

(4) Forventet teknisk afvigelse er forskellen mellem budget (2) og forventet regnskab (3)

(5) Omplaceringer er endnu ikke BR godkendte tillægsbevillinger i 2006, som ikke påvirker det samlede budget i København

(6).Overførsler er endnu ikke BR godkendte overførsler til 2007 (sker først i den ordinære overførselssag i juni 2007

(7) Forventet afvigelse =(4)+(5)+(6)

Generelt forventes det, at den økonomiske ramme overholdes, og udgifterne til forsørgelser forventes fortsat at blive mindre end budgetteret.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Det faldende antal kontanthjælpsmodtagere medfører faldende udgifter til kontanthjælp, der ligger på bevillingen efterspørgselsstyrede overførsler. Dette er den væsentligste årsag til mindreforbruget på dette område (jf. punkt 3 i tabel 1).

Der forventes samlet set et mindreforbrug på forsørgelsesydelser på ca. 78 mill.kr.

Mindreforbruget er ca. 10 mill.kr. lavere end forventet i august-prognosen. Det skyldes, at andelen af aktive kontanthjælpsmodtagere er faldet, hvilket medfører færre refusionsindtægter fra staten. Efter en lovændring pr. 1. juli 2006 refunderer staten således 65 pct. af kommunernes forsørgelsesudgifter til kontanthjælpsmodtagere i et aktivt tilbud, men kun 35 pct. af udgifterne til passiv forsørgelse.

Driftsrammen (beskæftigelsesindsats)

I balancen på driftsrammen er indregnet, at der omplaceres midler fra forsørgelsesydelser til driftsrammen. Baggrunden for omplaceringen er det faldende antal kontanthjælpsmodtagere:

Færre kontanthjælpsmodtagere indebærer færre statslige refusionsindtægter til dækning af kommunens driftsudgifter ved aktivering. På kort sigt er det imidlertid ikke muligt at reducere forvaltningens driftsudgifter til aktivering tilsvarende. Det medfører samlet set en nettomerudgift på driftsrammen.

Det foreslås derfor, at der omplaceres midler til dækning af refusionstabet, jf. bilag 5. Det er i budget 2006 aftalt, at 75 pct. af en eventuel mindreindtægt kan dækkes af besparelsen på forsørgelsesudgifter via omplaceringer. Omplaceringen er også i øvrigt i overensstemmelse med de udmeldte retningslinjer vedrørende finansiering af faldende refusionsindtægter (Indkaldelsescirkulære 2006 ØU 32/2005).

Finansposter

Forskydningen i finansposter skyldes dels overtagne primoposter fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og dels forskudshjemtagelse af statsrefusionen for januar 2007 (sker ultimo december).

Ved ombrydningen af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget, blev der kun ombrudt de budgetterede midler på finansposter. Resultatet er, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen har store ikke budgetterede finansforskydninger. Disse opvejer hinanden, og var derfor ikke budgetteret i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Forskydningerne har ingen betydning for det samlede regnskab i Københavns Kommune.

Den forventede udvikling i økonomien er i overensstemmelse med kvartalsregnskabet (bilag 2)

Problemstillinger i regnskabsprognosen

Der er i løbet af 2006 foretaget en række justeringer af indsatsen for at sikre nul-vækst i serviceudgifterne og sikre tilpasning til færre refusionsindtægter fra staten. Det betyder, at de økonomiske problemstillinger i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i oktoberprognosen kan afgrænses til:

Normalisering af driften i jobcentrene og den faldende aktiveringsgrad
Stort forbrug på udbudsområdet
Manglende målopfyldelse vedrørende effekten af virksomhedsbesøg

Beskrivelse af problemstillinger og forslag til løsning

Ad 1. Normalisering af driften i jobcentre

Etableringen af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen den 1. januar 2006 og den efterfølgende etablering af job- og ydelsescentre, har været en stor forandring for alle medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere. Det har været en vanskelig udfordring på kort tid at etablere en ny borgerrettet forvaltning med mange nye arbejdspladser og mange medarbejdere i nye jobfunktioner og arbejdsgange. Resultatet har været en meget betydelig nedgang i sagsproduktionen i 2. og 3. kvartal.

Forvaltningen har udarbejdet en handlingsplan for, hvordan driften af den borgerrettede service kan normaliseres inden årets udgang (BIU 178/2006).

En af de afledte effekter af problemerne i jobcentrene har været, at der igennem en periode har været for få visitationer til beskæftigelsescentrene, dette har sammen med den positive konjukturudvikling medført at aktiveringsprocenten i 3. kvartal 2006 var 29 procent. Dette er 12 pct. lavere end det vedtagne aktiveringsmål. I antal aktiverede svarer det til 2.655 personer.

Det forventes ikke, at aktiveringsgraden i 2006 kan nå op på det vedtagne mål. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder for øjeblikket med at øge visitationen til beskæftigelsescentrene, dels for at øge aktiveringsgraden og dels for hjælpe til en normalisering af indsatsen i jobcentrene. Samtidig arbejdes der med at implimentere beskæftigelsesaftalen 2007, dette forventes ligeledes at få en positiv effekt på aktiveringsgraden.

Ad 2. Stort forbrug på udbudsområdet

På grund af et stort forbrug på udbudsområdet er det nødvendigt, at benytte alle tilskudsmidler vedrørende 'En ny chance til alle' på dette område, hvis aktiviteten skal opretholdes i de sidste tre måneder.

I regnskabsprognosen for august forventedes kun halvdelen af tilskudsmidlerne for 2006 at blive benyttet. Opretholdelsen af aktiviteten er nødvendig i forhold til normalisering af driften i jobcentrene og for at få aktiveringsgraden til at stige. Tilskudsmidlerne vil blive udmeldt til jobcentrene, tilskudsmidlerne vil blive benyttet til målgruppen ('En ny chance til alle')..

Udmeldelsen af disse midler vil betyde at aktiviteten i fjerde kvartal vil stige i forhold til tredje kvartal.

Ad 3. Resultatmålet vedrørende effekten af virksomhedsbesøg

Som nævnt i regnskabsprognosen for august 2006 forventes effekten af virksomhedsbesøg ikke at opfylde resultatmålet i 2006.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er ved at igangsætte en virksomhedskampagne med kontakt til ca. 1.000 virksomheder. Målet for kampagnen er at øge antallet af placeringer for de tungere matchgrupper. Det vurderes, at der herigennem kan skabes 4-500 ekstra placeringer i 2006.