Behovsprognose 2011

Børne- og Ungdomsudvalget skal drøfte den beregnede behovsprognose for 0-17 års området og samtidig drøfte handlemuligheder, der kan skabe kapacitet på 0-17 års området, som imødekommer det fremtidige behov.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

 

1. at udvalget tager det beregnede behov for dagtilbudspladser (2011-2015) samt det beregnede behov for fritidshjems-/KKFO-pladser, skoleklasser og klubpladser (2011-2020) til efterretning
2. at udvalget drøfter de skitserede handlemuligheder for at løse behovet for kapacitet på 0-17 års området i de kommende år
3. at forvaltningen til BUU-mødet d. 31. august udarbejder en indstilling med et forslag til anlægsplan for 2012-2016 i forlængelse af drøftelsen af behovsprognosen

Behovet på 0-17 års området har de sidste mange år været stigende. Derfor har Børne- og

Ungdomsudvalget og Borgerrepræsentationen vedtaget en række akut- og udbygningsplaner på skole- og dagtilbudsområdet, der har skullet imødekomme efterspørgslen efter pladser på dagtilbuds- og skoleområdet.

 

På dagtilbudsområdet etableres der, med de finansierede udbygningsplaner, herunder også midlerne fra Overførselssagen 2010-2011, 200 børnegrupper på 0-5 års området, svarende til 3.200 pladser. Det beregnede behov for dagtilbudspladser, som beskrives i dette oplæg, er udover disse allerede finansierede pladser i 2011. Givet den forventede tilvækst i børnetallet forventes en tilvækst på yderligere 126 grupper.

 

Der er endvidere indgået aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om organisering og struktur på dag- og fritidstilbud, som kan få afledte konsekvenser for anlægsbehovet i København. Evt. anlægsudgifter som følger af denne aftale, er ikke medtaget i denne indstilling, der alene handler om behovet for udvidelse af kapacitet på grund af det voksende børnetal i København. Ligeledes er inklusionsreformen på specialområdet og evt. deraf afledt behov, samt ønsket om udvidelse af skoler til brug for mere integration af tosprogede elever i ikke medtaget i denne prognose.

 

På skoleområdet etableres der med de allerede finansierede anlægsplaner i alt 21 nye spor i perioden frem til 2014. Givet den forventede befolkningstilvækst og søgningen til folkeskolerne forventes et yderligere behov på 15 spor i perioden frem til 2014, voksende til 23 spor i 2019.

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i marts 2011 modtaget ny befolkningsprognose fra

Koncernservice. Prognosen viser, at der fortsat er en stigning i børnetallet i København, blandt andet fordi flyttemønsteret har ændret sig: Børnefamilierne har mindre tendens til at fraflytte København og de københavnske kvinder føder flere børn end tidligere.

 

I forhold til befolkningsprognosen fra 2010 viser den nye befolkningsprognose på børneområdet dels, at der nu er flere børn i København i 2011 end forventet, og dels er børnetallet opjusteret i perioden 2011 – 2015. Dette gælder både dagtilbudsområdet og skole- og fritidsområdet (se tabel 1).

 

Tabel 1: 2010 prognose i forhold til 2011 prognose
0 – 5 årige børn	2011	2012	2013	2014	2015
Befolkningsprognose 2010	41.504	42.599	43.177	43.426	43.550
Befolkningsprognose 2011	41.772	43.463	44.684	45.543	46.232
Difference 2010-2011	+268	+864	+1507	+2.117	+2.682
6 – 17 årige børn	2011	2012	2013	2014	2015
Befolkningsprognose 2010	52.264	52.702	53.242	53.885	54.497
Befolkningsprognose 2011	52.559	53.326	54.173	55.023	55.893
Difference 2010-2011	+295	+624	+931	+1.138	+1.396
0 – 17 årige børn	2011	2012	2013	2014		2015
	2011	2012	2013	2014		2015
Befolkningsprognose 2010	93.768	95.301	96.419	97.311		98.047
Befolkningsprognose 2011	94.331	96.789	98.857	100.566		102.125
Difference 2010-2011	+563	+1.488	+2.438	+3.255		+4.078

 

På baggrund af efterspørgselsfrekvenserne til dagtilbud og skole har Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet et beregnet behov for antallet af pladser i dagtilbud samt antal skolespor i skolerne og sammenholdt dette med den nuværende kapacitet i dagtilbud og på folkeskolerne. Beregningen viser, at behovet for pladser i dagtilbud og skolespor bliver større end forudsat sidste år.

 

Den beregnede behovsprognose på 0-17 års området tager udgangspunkt i følgende forudsætninger:

• Pasning inden for fire kilometer på 0-5 års området (dvs. i eget eller nabodistrikt)
• Overgang fra vuggestue til børnehave i samme integrerede institution (ingen intern omlægning)
• Udbygning til 100 % af spidsbelastningsbehovet på 0-5 års området på langt sigt
• Pladstilbud i et skoletilknyttet fritidstilbud. Pladsbehovet for fritidstilbud er her beregnet i forhold til, at der skal være et fritidstilbud i et område, ikke nødvendigvis på den skole, hvor et eventuelt nyt spor kommer. Idet ikke alle fritidsinstitutioner kan ændre skoletilknytning mellem skolerne, kan der altså være yderligere behov for pladser ved enkelte skoler i et område.
• Pladstilbud til de 10-13 årige i en klub i eget område (behov for tilpasninger, som følge af aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2012 indgår ikke i denne prognose)
• Hjemklasseprincippet (udbygning af skoler, så der kun er midlertidige vandreklasser)
• Søgefrekvensen til folkeskolen holdes konstant. Andelen af børn i privatskoler ligeledes.

 

Evt. behov for tilpasning af eksisterende institutioner og omdannelse af fritidsinstitutioner til skolefritidsinstitutioner, som følger af aftalen mellem Regeringen og KL, samt udvidelse af kapacitet til mere fordeling af tosprogede børn og øget inklusion på skoler og dagtilbud indgår ikke denne prognose.

Det samlede beregnede kapacitetsbehov indeholder dels de 36 børnegrupper og de 8 skolespor, som blev udskudt fra budget 2011 til forhandlingerne om budget 2012, og dels det stigende børnetal i prognosen fra 2011. Dette opsummeres i nedenstående tabel.

 

Tabel 3: Samlet København til 2014
Tilbud	Igangsat udbygning	Beregnet behov udover eksisterende udbygning
Dagtilbudsgrupper (2014-2015)	200 grupper	126 grupper
Fritidshjem/KKFO	1664 pladser	350 pladser (voksende til 880 pladser)
Klub	120 pladser	1.130 pladser, hvis der skal være pasningstilbud til de 10-13 årige*
Skole	21 spor	15 spor

* Hvis der kun etableres pladser til pladsgarantien på 10-11 år, og de 12-13 årige kan udmeldes af deres klubtilbud, vil der være tilstrækkeligt med pladser p.t. pr. område,- dvs. ingen behov for udbygning af klubberne.

 

I bilag 1, 2 og 3 gengives behovsprognosen på henholdsvis 0-5 års området, fritidstilbuds- og skoleområdet.

 

Den overordnede konklusion er:

• Den lovbestemte pasningsgaranti og undervisningspligt kan i en periode løses ved en kombination af at etablere ny fysisk kapacitet, midlertidigt afhjælpende foranstaltninger, vandreklasser og ved etablering af alternative kapacitetsforøgende tilbud.
• Hvis der ønskes rammer for en bedre fordeling af tosprogede børn, og inklusion af flere specialskolebørn på almenskolerne og mere inklusion i børnehaver, vil det i de fleste tilfælde kræve øget fysisk kapacitet

 I de tre bilag foreslår forvaltningen, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter de mulige alternative løsningsmuligheder, herunder:

 

1. mulighederne på dagtilbudsområdet (0-5 år) for pasning af eget barn, opnormering af

vuggestuegrupper, private pasningsordninger og tidlig overgang fra vuggestue til børnehave,

2. mulighederne på skoleområdet for vandreklasser, udskydelse af projekter og andre midlertidige løsninger

3. mulighederne på klubområdet for kun at oprette nye garantipladser (10-11 år).

 

Det beregnede behov viser, at der en række udfordringer på børne- og ungdomsområdet:

 

1. der skal skabes tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme det beregnede behov både i forhold til lovgivningsmæssige krav, men også i forhold til de politiske ønsker omkring serviceniveauet. Et reduceret serviceniveau end det nuværende kan således reducere behovet for kapacitet. Mens det modsvarende kan øge behovet for kapacitet, hvis der på nogle områder ønskes et forbedret serviceniveau.

 

2. der skal udarbejdes metoder til at opnå en bedre integration og fordeling af byens børn således, at de forskellige børne- og ungegrupper møder hinanden i hverdagen og ikke opfatter sig som værende delt i forskellige tilbud.

 

I bilag 4 præsenteres metoden for udarbejdelse af behovsprognose på henholdsvis 0-5 års området, fritidstilbuds- og skoleområdet.

De økonomiske konsekvenser af de behandlede modeller fremlægges i forbindelse med udvalgsbehandlingen af anlægsbudgettet.

På baggrund af den beregnede behovsprognose og Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelser af de beskrevne handlemuligheder vil Børne- og Ungdomsforvaltningen fremlægge et forslag til et revideret anlægsbudget for 2012 for udvalget.  


                                                Else Sommer
                                                                                                 / Henriette Bjørn Nielsen

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 22. juni 2011:

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 6 medlemmer: A, F og Ø.
Imod stemte ingen.
To medlemmer undlod at stemme: C og V.

Indstillingens 2. at-punkt blev drøftet.

Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt. 

C og V ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"Vi har ikke tillid til befolkningsprognoserne fra Koncernservice og henstiller til at der strammes op".