Behovsprognose 2013

Udvalget skal tage stilling til behovsprognose 2013 og drøfte mulighederne for at tilvejebringe kapacitet til at dække behovet i kommende anlægsbudgetter.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget drøfter behovsprognosen for dagtilbud, skole, fritid, klub og specialområdet

I denne indstilling gennemgås behovsprognosen på 0-17 års området med henblik på at skabe et grundlag for den fremtidige dimensionering og udbygning af området. På baggrund af behovsprognosen fremlægger forvaltningen også et første bud på periodisering af anlægsbudgetønsker (Anlægsplan v.1.) for perioden 2014-2018 til budgetforslag 2014. Anlægsbudgetønskerne skal efterfølgende uddybes frem til august 2013.

I sensommeren 2013 fremlægger forvaltningen yderligere forslag til anlægsbudgetønsker til budgetforslag 2014 i Anlægsplan v.2 som opfølgning på politiske beslutninger i 2013 omkring Folkeskolereform og Chancelighedspakke.

Gennem mere end 10 år har København haft et støt voksende behov for flere dagtilbud, skoler, fritidsinstitutioner på almenområdet samt specialpladser på grund af et voksende antal børn og unge i byen.

Forvaltningen har i marts 2013 modtaget den nye befolkningsprognose fra Koncernservice for København som helhed og for de enkelte bydele. Helt overordnet viser denne befolkningsprognose, at der fortsat kommer flere daginstitutions- og skolebørn. På daginstitutionsområdet oplever man samtidig i de senere år, at dækningsgraderne stiger, idet flere forældre vælger at bruge et dagtilbud og bruge det tidligere. På skoleområdet er der også kommet flere børn end tidligere forventet, mens dækningsgraden fastholdes. På skoleområdet har den nye prognose således en tilvækst, der er endnu mere markant, end det er kendt fra tidligere befolkningsprognoser. 

De sidste 10 år er byen vokset med i alt 16.000 børn og unge - heraf 2.000 indenfor det sidste år. I dag er der ca. 98.900 børn og unge i København. Den nye befolkningsprognose fra 2013 viser, at der fortsat forventes en tilvækst i antallet af børn og unge i København. Om fem år forventes der at være ca. 108.500 børn og unge. I 2023 forventes antallet af børn og unge at være vokset til ca. 117.000, dvs. en tilvækst på 9.600 børn og unge i løbet af 5 år voksende til 17.100 børn og unge i løbet af de næste 10 år.

For at imødekomme det stigende behov er der allerede gennemført en række udbygninger. Status efter behovsprognosen for 2012 (juni 2012) og Budget 2013 er:

• At der er afsat mider til udbygning til dækning af behovet på 0-5 års området svarende til 90 procents dækning i spidsbelastningsperioden frem til slutningen 2014.
• At der er afsat midler til udbygning af 23 nye skolespor med fritidstilbud og at parterne i budgetforlig 2013 anerkender behovet for i de kommende år at sikre en udbygning af de københavnske skoler, hvor der ifølge den tidligere behovsprognose (prognosen fra 2012) vil være et stigende antal skoleelever i byen svarende til i alt 12 yderligere skolespor i 2015
• At der blev afsat midler til forundersøgelser på skolerne, der skal vise, hvilke skoler der kan udvides og til hvilken anlægssum.
• Det blev også vedtaget, at man i den mellemliggende periode til sporene stod færdige, midlertidigt måtte dispensere for hjemklasseprincippet og have vandreklasser på skolerne
• De resterende skolespor skal søges finansieret i de efterfølgende budgetår
• At der var afsat midler til 29 grupper med fritidstilbudspladser på almenområdet svarende til det efterslæb, der var på etablering af fritidstilbudspladser frem til slutningen af 2015
• At der på det klubområdet almen blev igangsat en udbygningsplan med 100 10-13 års klubpladser og en analyse af muligheden for etablering af yderligere 4 klubfælleskaber på 13-17 års området, som skulle følges op i de kommende budgetforhandlinger.
• At der på specialområdet var dækning på skoleområdet med de igangværende udbygninger, mens der på fritidstilbudsområdet ikke blev afsat midler til det kendte behov, da man ønskede at følge udviklingen i inklusionsgraden nærmere i en periode.
• At der på klubområdet special blev igangsat en udbygningsplan med 100 14-17 års klubpladser, som skulle følges op i de kommende budgetforhandlinger.

Efter Budget 2013 er der i Overførselssagen for 2013 blevet afsat midler til 4 nye institutionsgrupper til udvidelse af daginstitutionsprojekt i Ørestad, og der er blevet afsat en pulje under ØU til at arbejde med opsættelser af pavilloner med henblik på at kompensere en del af de forsinkelser, der er opstået i etableringen af pladser i 2012 og 2013. Ydermere er der afsat midler til at påbegynde skoleprojektet med en ny skole i Ørestad Syd.

Forvaltningen gennemgår nedenfor behovsprognosen for skole, fritid, dagtilbud og specialundervisningsområdet, som bygger på:

• Ændringerne i Koncernservices befolkningsprognose fra 2012 til befolkningsprognosen for 2013 for København
• Behovet for kapacitet affødt af den forventede søgning til folkeskolerne, dagtilbud og fritidstilbud, samt visitation til specialområdet.

Ydermere fremlægges en vurdering af behovet for udbygning fordelt på de kommende år i lyset af behovsprognosen. Det anbefales, at behovet for pladser (almen og special) adresseres for en længere periode end tidligere, så behovet for pladser afstemmes med den reelle byggetid for skoler og institutioner. På klubområdet anbefales det at afvente konkretisering af Folkeskolereformen, før der fremlægges budgetønsker. På specialområdet anbefales det at afvente med en del af behovet, til der er gennemført en analyse af mulighederne for fleksibel kapacitetsudnyttelse i den eksisterende bygningsmasse på skoleområdet.

Nedenstående tabel viser Koncernservices nye befolkningsprognose for København på henholdsvis dagtilbud og skole. Tabellen viser dels antallet af børn pr. 1. januar 2013 og prognosens bud på antallet af børn de næste 10 år. Tabellen viser tillige sidste års befolkningsprognose, således at tallene kan sammenlignes.

De eneste midler til permanent og midlertidig kapacitet i 2015 og frem, der er givet i tidligere budget- og overførselssager, er 4 dagtilbudsgrupper i Ørestad samt opstart af 3 skolespor i Ørestad.

Forvaltningen vurderer fortsat, at pasningsgarantien på 0-5 års området indenfor 4 km fra juni 2013 kan holdes frem til slutningen af 2014. Der er dog på kort sigt behov for at igangsætte tidlig opstart af kommende projekter i udvalgte områder samt etablere midlertidige pavilloner for at kunne opretholde pasningsgarantien samlet set. Dette er håndteret i overførselssagen for 2013 og følges op i regi af Borgmesterfasttrack på kvartalsvise møder. Samtidig opdaterer BUF og KEJd kapaciteten og de forventede ibrugtagninger en gang om måneden frem til 2014. På baggrund af disse opdateringer, er der mulighed for at søge en pulje med midler til midlertidige løsninger placeret under ØU.

Tabel 1: Befolkningsprognosen 2013

1. januar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2023
0-5 år
P2013		44.120	44.832	45.427	46.031	46.462	47.157		51.626
P2012	43.198	43.866	44.425	44.927	45.466	45.962	46.705		51.668
6-15 år
P2013		46.253	47.383	48.819	50.073	51.390	52.390		55.873
P2012	45.166	46.058	47.109	48.401	49.466	50.614	51.441		55.055

Kilde: Befolkningsprognose 2013 for København (Koncernservice, Økonomiforvaltningen)

0-5 års området
Det ses af ovenstående befolkningsprognose, at der var 44.120 børn i alderen mellem 0 og 5 år den 1. januar 2013, samt at antallet af børn i denne aldersgruppe forventes at vokse til 47.157 i løbet af de næste 5 år og til 51.626 i løbet af 10 år. Den forventede tilvækst er 7.506 i løbet af 10 år.

Sidste års befolkningsprognose havde lavere forventninger til tilvæksten i antallet af børn i denne aldersgruppe. I år ses, at der kommer flere børn end tidligere antaget og, at antallet af børn i aldersgruppen fortsat ventes at vokse.

6-15 års området
Prognosen viser tillige, at der var 56.253 børn i alderen mellem 6 og 15 år, og at antallet af børn i denne aldersgruppe ventes at vokse til 52.390 i 2018 og yderligere til 55.873 i 2023. Der er tale om en forventet tilvækst på 9.620 i løbet af 10 år.

Sammenholdes tallene med hinanden ses, at den nye prognose i 2013 har flere børn i aldersgruppen, og at børnene nu kommer tidligere end forventet. Sidste år var vurderingen, at der skulle igangsættes tre sporudvidelser og derefter yderligere 12 udvidelser i kommende budget 2014 og 2015 for at dække det daværende behov.

Behovet for dagtilbudspladser og skolespor er sammenholdt med den eksisterende kapacitet på områderne, både den nuværende kapacitet og de udvidelser, der er igangsat. Herefter er der konkluderet på, hvad der er behov for fremadrettet samt hvad, der bør afsættes anlægsmidler til i de kommende budgetår.

 Nedenstående tabel viser behovet for kapacitet frem til 2017/2023

Område	Behov
Dagtilbud	81 grupper (2017), heraf 38 grupper i 2015, 26 grupper i 2016 og 17 grupper i 2017
Skole	12 spor (2017), voksende til 22 spor i 2023
Fritidstilbud/KKFO	4 grupper fritidstilbudspladser pr. enkelt spor i alt 48 grupper frem til 2017 (dog eksklusiv 8 grupper, der allerede er finansieret). Herefter yderligere 10 x4 grupper frem til 2023
Klub	3.338 pladser (2017), 10 – 13 år ved uændret dækningsgrad, heraf 2.689 pladser i 2015, 240 pladser i 2016 og 409 pladser i 2017.
Specialskole og specialdagtilbud	Specialskole 97 pladser (2017), heraf 21 pladser i 2015, 34 pladser i 2016 og 42 pladser i 2017* Specialfritids- og klubtilbud 151 pladser (2017), heraf 101 i 2015, 23 i 2016 og 27 i 2017 Dagtilbud 0-5 år (særlige dagtilbud, basisgrupper, basisdagpleje) 129 pladser (2017), heraf 120 pladser i 2015, 7 pladser i 2016 og 2 pladser i 2017*

* På specialområdet opgøres behovet ikke i grupper, da der ikke er standardstørrelser på grupperne, dog bortset fra de grupper, der etableres som basispladser i almene daginstitutioner. Her er gruppestørrelsen på 8 børn.

Nedenstående tabel viser forslag til anlægsønsker på baggrund af ovenstående behovsafdækning.

Budgetønsker 2014-2017
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dagtilbud til 100% af spidsbelastningen -90% af spidsbelastningen	81 grp. -72 grp.	-	-	-	-	-
Skole	7 spor	5 spor	2 spor	3 spor	2 spor	3 spor
Fritidspladser	5 x 4 grp*	5 x 4 grp	2 x 4 grp	3 x 4 grp	2 x 4 grp	3 x 4 grp
Klubtilbud**	Afventer Anlægsplan 2
Specialskole***	Afventer Anlægsplan 2
Specialfritidstilbud (6-17)	51	50	50	-	-	-
Specialdagtilbud (basispladser)***	72 pladser (9 grupper a 8 pladser)	Afventer Anlægsplan 2

*Bemærk at 8 grupper allerede er finansieret i budget 2013 jf. tabellen ovenfor.

**Det foreslås at afvente med alle budgetønsker på klub almen, til Folkeskolereformen er mere konkretiseret, der fremlægges ønsker i Anlægsplan v.2. (sensommeren 2013).

***Det foreslås at afvente med eventuelt resterende budgetønsker på Specialområdet, til der er gennemført en analyse af mulighederne for fleksibel kapacitetsudnyttelse, og Folkeskolereformen er mere konkretiseret.

Behovsprognoserne for de respektive områder fremgår af bilag 1-6. Hovedkonklusionerne er:

0-5 års området
På baggrund af opdateringen af Børne- og Ungdomsforvaltningens behovsprognose i december 2012 fremgik, at der manglede 53 i grupper frem til 2016. Dette behov er opdateret med den tilvækst, der fremgår af Koncenservices befolkningsprognose fra marts 2013.

Ligeledes er det opdateret med tilvæksten i en længere årrække, da der ikke i Budget 2013 er tildelt midler til at dække behovet længere end til og med 2014, mens der i overførselssagen alene blev afsat midler til fire grupper.

Frem til 2017 viser tilvæksten, at der skal etableres 81 nye grupper ud over de allerede vedtagne på almenområdet i perioden 2014 til 2017 (heraf 38 grupper i 2015, 26 grupper i 2016 og 17 grupper i 2017). Desuden skal der som nu løbende omlægges pladser (eksempelvis fra børnehavepladser til vuggestuepladser) for at opretholde pasningsgarantien inden for 4 kilometer.

Skoleområdet
Tilvæksten på skoleområdet betyder, at behovet for udvidelse af skolerne fremrykkes, og anlægsplanen bør justeres. Der skal etableres 22 spor frem til 2023, heraf skal der igangsættes udvidelser af skolekapaciteten med 12 spor i 2014 og 2015. Forvaltningen foreslår at igangsætte de første 7 spor i budget 2014 på skoler, som er undersøgt, og som kan udbygges (Christianshavns Skole, Skolen på Islands Brygge, og Grøndalsvængets Skole). Hertil foreslås at udvide endnu en skole i Brønshøj afhængigt af byggemulighederne, samt at igangsætte en helt ny skole i Ørestad Syd. De 5 næste spor foreslås finansieret i budget 2015 i takt med, at der findes byggemuligheder på de resterende spor i områderne. Mens de sidste 10 spor foreslås igangsat frem mod 2023. I perioden skal der kalkuleres med midlertidige vandreklasser, afhjælpende foranstaltninger og tidlig opstart f.eks. i form af opsættelse af pavilloner. Der fremsættes anlægsønsker omkring dette.

Fritidshjem/KKFO-området
På fritidshjems-/KKFO-området er der fortsat behov for at udvide kapaciteten i forbindelse med skoleudvidelserne. I budget 2013 blev det vedtaget at etablere 29 grupper fritidshjem/KKFO i tilknytning til skoler, der mangler fritidskapacitet blandt andet på grund af udsatte skole og fritidsprojekter og skoler, der senere udvides. Disse grupper bliver således den permanente løsning på en række midlertidige løsninger og afhjælpende foranstaltninger, der er foretaget på skolerne i dag.

Christianshavns Skole og Skolen på Islands Brygge er to af de skoleprojekter, hvor det allerede har været nødvendigt at påbegynde etablering af fritidstilbudspladser. Derfor er behovet for fritidstilbudspladser reduceret med 8 grupper, som altså allerede er finansieret i Budget 2013. Det vil sige, at selvom der fremover er behov for i alt 22 nye skolespor, er der kun behov for fritidstilbudspladser svarende til 20 skolespor. i alt 80 grupper.

De øvrige fritidstilbud, der mangler ved de skolespor, som ønskes igangsat med budget 2014, er ikke dækket. De vil fremgå af anlægsønskerne til udvidelse med skolespor.

Fritidshjemmenes/KKFO’ernes nuværende kapacitet kan ikke, i lige så høj grad som skolerne, midlertidigt opsuge det forventede stigende behov, før den nødvendige kapacitet er etableret. Der er på fritidshjem/KKFO-området fortsat behov for at etablere afhjælpende foranstaltninger (f.eks. i form af pavilloner) i takt med, at behovet for fritidshjems/KKFO-pladser vokser, før den nødvendige permanente skole- og fritidshjems/KKFO-kapacitet er etableret.

Klubområdet
Såfremt der kun opretholdes pladsgaranti for de 10 og 11 årige børn, er der tilstrækkeligt med klubpladser samlet set i byen. Skal der også være pladsgaranti for 12 og 13 årige børn, der søger klubberne, mangler der 2.444 pladser i 2014 - stigende til 3.338 pladser i 2017 (allerede i 2013 mangler der 2.191 pladser). Dette behov er i de tidligere år løst gennem etårige midlertidige aftaler med klubberne om merindskrivninger. Det er ikke vurderingen, at dette er en langtidsholdbar løsning, da der allerede i dag er tale om en meget markant merindskrivning, og da der fortsat i de kommende år er tale om en markant tilvækst af børn i aldersgruppen.

Folkeskolereformen kan imidlertid have konsekvenser for indretningen af fremtidens klubtilbud. Det foreslås derfor, at der først udarbejdes anlægsbudgetønsker på dette område i den anlægsplan, som fremlægges i efteråret 2013 og som også skal håndtere forventede anlægsomkostninger af de politiske beslutninger, der forventes i løbet af 2013.

Specialområdet
Der er på specialområdet på grund af den stigende tilvækst i børnetallet og på grund af den manglende finansiering af den tidligere tilvækst behov for frem til 2017 at anlægge 129 0-5 års pladser, hvis dækningen skal være 100 pct. i de mest pressede måneder samt 151 fritidstilbudspladser og 97 skolepladser.

Det foreslås i Anlægsplan v.1. at afsætte midler til udbygning af 9 grupper på 0-5 års området (svarende til 72 pladser), og 150 klubpladser (14-17 år). Derudover foreslås det at fremlægge eventuelle yderligere anlægsønsker i Anlægsplan v.2. på baggrund af en analyse den eksisterende kapacitet på specialområdet i skoler og dagtilbud. Analysen skal afdække mulighederne for fleksibel kapacitetsudnyttelse samt opnormering af den eksisterende kapacitet. Der er ikke mulighed for en mere fleksibel kapacitetsudnyttelse i basisdagtilbud og på fritidstilbudsområdet, da der er fyldt op i daginstutionerne, og da der kun findes ganske få specialklubber.

Midlertidige løsningsmodeller
Det stigende antal børn og unge og anlægsperioden for udvidelsesprojekterne betyder, at der fortsat vil blive behov for at finde midlertidige løsninger i skoler, fritidstilbud og på dagtilbud i de kommende år. Dette indebærer vandreklasser på skoler, små udvidelsesprojekter, opsætning af pavilloner busordninger og andre fleksible løsninger, der kan frembringe kapacitet på kort tid til børnene.

De midlertidige løsninger kræver i langt de fleste tilfælde også anlægsmidler (samt midler til fx. deponering), der fordyrer den samlede anlægssum. Det foreslås derfor som en løsning på dette at anvende en længere tidshorisont i behovsprognosen, således udvidelsesprojekterne kan igangsættes tidligere, hvorved de midlertidige og fordyrende projekter kan undgås.

Indstillingen blev taget til efterretning.