Busplan 2007

Se alle bilag

Busplan 2007

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 5. december 2006

J.nr. ØU 449/2006

6. Busplan 2007

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

at Busplan 2007 tiltrædes som grundlag for busbetjeningen i København i 2007. Planen fastholder generelt et uændret betjeningsniveau for bustrafikken (jf. 2. at-punkt).

at der ved åbningen af Metroens 3. etape i oktober 2007 foretages en tilpasning af bustrafikken på Amager som beskrevet i Busplan 2007 en måned efter metroens åbning. Københavns Kommune tilslutter sig Tårnbys forslag om 1 måneds overlap i tilpasningen af linie 2A og linje 12. Udgiften hertil udgør ca. 0,75 mio. kr. i 2007 og dækkes af det samlede beløb, der er afsat til busdrift.

at der til brug for nødvendig konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af Busplan 2008 gives en bevilling på 1,0 mio. kr. (i årets p/l-niveau) fordelt med 250 t. kr. i 2006 og 750 t. kr. 2007. Der anvises kassemæssig dækning på bevillingen Økonomiforvaltning, drift funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltninger).

at Økonomiforvaltningen henholdsvis Økonomiudvalget bemyndiges til at foretage ændringer i Busplan 2007 som beskrevet i indstillingen.

RESUME

Økonomiudvalget behandlede en indstilling om Busplan 2007 og 2008 på mødet den 15. august 2006 og besluttede at sende de foreslåede investeringer i fremkommelighedsprojekter, terminaler og stoppesteder i høring i Teknik- og Miljøudvalget. Desuden besluttede Økonomiudvalget at ændre 2. at-punkt med tilføjelsen: Københavns Kommune tilslutter sig Tårnbys forslag om 1 måneds overlap i tilpasningen af linie 2A og linje 12. Udgiften hertil udgør ca. 0,75 mio. kr. i 2007 (dette er dækket ind af det samlede beløb til busdrift).

Som følge af kommunalreformen overtager Københavns Kommune fra 1. januar 2007 ansvaret for finansieringen af den lokale bustrafik i København og HUR Trafik afløses et nyt trafikselskab, Trafikselskab Sjælland. Fremover får kommunen ansvaret for at fastlægge busbetjeningen inden for kommunens område i samarbejde med nabokommuner og trafikselskabet. Ændringer af ruter, der også forløber i nabokommunerne, skal koordineres og aftales med de berørte kommuner.

En gang om året afleverer kommunen en bestilling til Trafikselskab Sjælland for det efterfølgende års trafik. Københavns Kommune og HUR Trafik har derfor i fællesskab udarbejdet et forslag til Busplan 2007 for Københavns Kommune (bilag 1).

Busplan 2007 baseres på, at busbetjeningen generelt skal forblive uændret i 2007, således at der er tid til at få den nye organisering på plads. Kun hvor ydre forhold ændres, foreslås ændringer af busdriften. Det drejer sig om åbning af metroens 3. etape og Ringbanens videreførelse til Ny Ellebjerg station. Planen er afstemt med Tårnby og Frederiksberg kommuners indmeldinger til Trafikselskab Sjælland.

Ved åbningen af Metroens 3. etape i oktober 2007 fra Lergravsparken til Kastrup foreslås følgende tilpasning af bustrafikken:

· Linie 4A, der betjener trafikken på tværs af Amager, flytter endestation på Metroen fra Lergravsparken til Femøren Station.

· Linie 12, der løber delvist parallelt med metroen, får halveret frekvensen på strækningen Hedegårdsvej-Islands Brygge.

· Linie 2A, der løber parallelt med metroen på strækningen Kastrup-Lergravsparken, får halveret frekvensen på denne delstrækning.

Tilp asningerne af linje 12 og 2A gennemføres en måned efter åbningen af Metroen.

Når metroen er åbnet, og de ny organisatoriske rammer er på plads, er der basis for at gennemføre en samlet vurdering af den kollektive trafik i Københavns Kommune. Målet er at øge det samlede antal kollektive rejser og optimere samspil mellem bus og Metro. Der er derfor efter sommeren 2006 igangsat et analyseprojekt med henblik på en samlet vurdering af hele den kollektive trafik i Københavns Kommune, som kan danne baggrund for det trafikkøb for 2008, der skal afleveres til trafikselskabet i 2007 efter politisk behandling.

Projektet Busplan 2008 forankres i Økonomiforvaltningen. Teknik- og Miljøforvaltningen, Trafikselskab Sjælland, Frederiksberg og Tårnby kommuner m.fl., DSB, Metroselskabet (ØSS) vil blive inddraget i arbejdet. For at gennemføre det omfattende analysearbejde i projektet, kræves ekstern konsulentbistand fra specialistfirmaer inden for kollektiv trafikplanlægning. Dette er vurderet at kunne gennemføres for 1 mio. kr. Herudover forventes det nye Trafikselskab Sjælland at bidrage med faglig ekspertise.

Trafikselskabet henvender sig løbende med enkeltsager om busdriften. For at håndtere dette hensigtsmæssigt foreslås det, at Økonomiforvaltningen og Økonomiudvalget bemyndiges til at håndtere sagerne på er de retningslinier, der er beskrevet i indstillingen.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Fra 1. januar 2007 får kommunerne en helt ny opgave på trafikområdet, nemlig at finansiere og bestille den lokale bustrafik hos Trafikselskab Sjælland. Reformen er en markant omorganisering af ansvarsforholdene for bustrafikken, især i HUR-området. Kommunen skal fremover helt finansiere nettoudgiften til ruter inden for egne grænser. Sammen med nabokommunerne skal kommunen finansiere nettoudgifterne til de lokale ruter, der går gennem flere kommuner efter nærmere fastlagte fordelingsprincipper. De 2 regioner på Sjælland skal finansiere de regionale busruter, lokalbanerne samt administration af Trafikselskab Sjælland. De fleste busruter i det gamle HUR område er lokale og går gennem flere kommuner. Tidligere har bustrafikken i HUR området været finansieret ud fra skatteudskrivningsgrundlaget, men fremover vil finansieringen blive opgjort som tilskudsbehovet for den enkelte linje.

Det nye trafikselskab dækker Sjælland og Lolland-Falster, med 45 kommuner og 2 regioner som bestillere af bustrafik.

80 % af busruterne i Københavns Kommune kører gennem en eller flere nabokommuner. Som eksempel kan nævnes linie 123, der kører fra København (Ålholm Plads) til Roskilde station. Hver 3. passagerer i busserne er således ikke københavnere, men kommer udefra, f.eks. pendlere.

Kommunerne bliver trafikkøbere hos det nye Trafikselskab Sjælland, der tager sig af planlægning, indkøb og markedsføring af al bustrafik (HUR Trafiks nuværende opgaver). Særligt for kommunerne i Hovedstadsområdet er dette trafikkøb en ny opgave, idet busdriften tidligere udelukkende er vedtaget i HUR.

Fremover får kommunen en væsentlig indflydelse på omfanget af busbetjeningen, da kommunen selv skal finansiere bustrafikken. En del ændringer vil skulle aftales med nabokommunerne, fordi mange af ruterne løber gennem flere kommuner. Antallet af aktører ved større ændringer af busnettet i Storkøbenhavn er derfor øget markant og det skal afspejles i den fremtidige planlægningsproces for trafikkøb.

Spilleregler for koordinering mellem kommuner og samspil mellem kommunerne og Trafikselskab Sjælland er endnu ikke lagt fast i detaljer, men forventes at være klar til planlægning af 2008.

På anlægsområdet medfører den nye organisering, at fremkommelighedsprojekter m.m. ikke længere er finansieret 50/50 af HUR henholdsvis kommunen. Fremover skal kommunen selv finansiere fremkommelighedsprojekter, men får til gengæld hele den økonomiske gevinst i form af bedre busdriftsøkonomi. Til at løfte den andel af investeringerne, som tidligere har været finansieret af HUR har Københavns Kommune i forbindelse med kommunalreformen fået tilført ca. 13 mill. kr. i DUT. Den resterende del af kommunens udgifter afholdes af Teknik- og Miljøudvalgets budget (Tidligere afholdtes disse udgifter fra Bygge- og Teknikudvalgets budget).

Dannelse af Trafikselskab Sjælland

Trafikselskab Sjælland bliver dannet ved en fusion af de 3 eksisterende selskaber på Sjælland, dvs. HUR, VT og STS. Fusionsarbejdet har pågået siden 2005 og forventes først fuldført sidst på året.

Selskabet dannes formelt af de 2 regioners forberedelsesudvalg, der har nedsat et fælles underudvalg vedr. dannelse af trafikselskab Sjælland (den midlertidige bestyrelse). Den midlertidige bestyrelse består af 9 personer (som den permanente bestyrelse) og holdt sit første møde den 22. juni 2006. Den har behandlet budgetforslag, udgiftsfordelingsmodeller, lokalisering af hovedkontor mv. og indstillet til regionernes forberedelsesudvalg om disse emner.

Fra 1.1.2007 får Trafikselskabet en permanent bestyrelse. Som Københavns Kommunes repræsentant er udpeget MB Jesper Christensen (A). Der vil i BR blive fremlagt en sag om udpegning af en suppleant til bestyrelsen og et medlem til Trafikselskabets repræsentantskab. Herudover vil der blive forelagt en sag om godkendelse af trafikselskabets vedtægter i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. I forberedelserne af vedtægter ne for trafikselskaberne pågår der p.t. en drøftelse mellem regionerne og kommunerne om en evt. vetoret i forbindelse med afgørelser vedr. budget for Trafikselskabet.

Busplan 2007

Planlægning af bustrafikken 2007 er en særlig udfordring, fordi planlægningen skal være færdig inden Trafikselskab Sjælland reelt er fuldt operationelt.

De fleste kommuner har derfor besluttet, at minimere antallet af ændringer til 2007.

Med det som udgangspunkt har Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med HUR Trafik udarbejdet vedlagte oplæg til Busplan 2007.

Oplæg til Busplan 2007 beskriver status for den nuværende busbetjening og de rejsende. Dernæst gennemgår den de ydre forhold, der giver anledning til betjeningsændringer – Metroens 3. etape og Ringbanens forlængelse til Ny Ellebjerg - samt den anbefalede tilpasning af busdriften.

Ved åbningen af Metroens 3. etape i oktober 2007 fra Lergravsparken til Kastrup foreslås følgende tilpasning af bustrafikken:

· Linie 4A, der betjener trafikken på tværs af Amager, flytter endestation på Metroen fra Lergravsparken til Femøren.

· Linie 12, der løber delvist parallelt med metroen, får halveret frekvensen på strækningen Hedegårdsvej-Islands Brygge.

· Linie 2A, der løber parallelt med metroen på strækningen Kastrup-Lergravsparken, får halveret frekvensen på denne delstrækning.

Derudover sker der mindre tilpasninger af linje 77/78.

Denne tilpasning tager højde for den forventede overflytning af rejser fra busser til Metroen i den første periode af Metroens åbning. Frekvenstilpasningen af linje 12 og 2A gennemføres 1 måned efter metroens åbning i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning den 15. august 2006 (i overensstemmelse med en tilsvarende beslutning i Taarnby kommune, der også betjenes af disse buslinjer).

I begyndelsen af 2007 forlænges Ringbanen til Ny Ellebjerg Station på S-banen til Køge. Ringbanen betjenes med 5-minutters drift i dagtimerne. Åbningen medfører tilpasninger af linje 16E og 133.

Derudover har Borgerrepræsentationen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 besluttet at etablere 4 servicebuslinier. De 2 første linjer etableres i Valby og Vanløse og skønnes at være i drift i efteråret 2007. I hvilket område de 2 næste linjer skal etableres vil blive forelagt BR særskilt.

Busplan 2007 indebærer følgende forslag til investering i infrastruktur i København:

Investeringsomfanget er fastlagt i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og finansieres både af Teknik- og Miljøudvalgets (Vej & Parks) og Økonomiudvalgets budget (henholdsvis 7,6 mio. kr. og 12,9 mio. kr.).

Busplan 2008

I lyset af Metroens færdiggørelse og den nye rollefordeling på busområdet er det naturligt at foretage en samlet vurdering af den kollektive trafiks omfang og sammenhæng i Københavns Kommune med henblik på at sikre en optimering af trafikal sammenhæng, serviceniveau og økonomi.

Metroens etaper 1-3 vil ved udgangen af 2007 være fuldt idriftsat, og der vil gå ca. 10 år, før der kan forventes afgørende nye servicetilbud for den københavnske banebetjening i form af Metro Cityring.

Der er igangsat et projektarbejde som løber frem til medio 2007. Analysearbejdet skal resultere i en samlet plan for kollektiv trafik i København med henblik på at udnytte Metroen mest muligt og fastholde og øge antallet af kollektive rejser. Vurderingen bør danne grundlag for en flerårig plan for den kollektive trafik i Københavns Kommune.

Arbejdet tilrettelægges i projektform under ledelse af Økonomiforvaltningen med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen, Trafikselskab Sjælland og andre interessenter, herunder Frederiksberg og Tårnby Kommuner, DSB og Ørestadsselskabet. Både HUR Trafik og Frederiksberg Kommune ønsker at medfinansiere projektet.

Til at gennemføre analysearbejdet behøves bistand fra trafikkonsulenter med speciale inden for kollektiv trafik. Baseret på erfaringerne med planlægning af A-bus nettet er behovet en ramme på 1 mio. kr.

I forbindelse med Busplan 2008 arbejdet foreslås der afholdt et temamøde i januar 2007 med Økonomiudvalget om en samlet plan for kollektiv trafik.

Fremover skal kommunen selv visitere nye brugere til handicapkørsel og Økonomiforvaltningen har derfor indledt drøftelser med Socialforvaltningen henholdsvis Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om også at flytte budgettet til den forvaltning, der fremover får ansvaret for kommunens visitering til den lovpligtige ordning. Såfremt der opnås enighed herom, vil budgettet blive omplaceret i forbindelse med de løbende kvartalsregnskaber.

Udgifterne til individuel handicapkørsel er opgjort til 25,6 mio. kr. (p/l-07 niveau) og er en del af den samlede betaling til Trafikselskab Sjælland.

Bemyndigelse

Trafikkøbsopgaven er ny for Københavns Kommune. Ved siden af de årlige beslutninger i Økonomiudvalget om næste års busdrift, er der løbende mindre beslutninger om ændringer på enkelte linjer, f.eks. indsættelse af ekstra busser, forlængelse af linjen eller omlægning. De daglige beslutninger træffes i stort omfang af Trafikselskabet med orientering af Økonomiforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen (anlægsforhold mv.).

Trafikselskabet er i gang med at udarbejde en drejebog for samarbejdet mellem kommuner og trafikselskab. Beslutningen om ændringer af busbetjeningen, der har budgetmæssige konsekvenser vil dog fremover alene kunne træffes af kommunen.

Da en række af justeringerne vedrører meget små ændringer, f.eks. ned til 0,1 mio. kr., eller kan klares ved omdisponering af busser mellem eksisterende linjer, har Økonomiforvaltningen udarbejdet et forslag til hvordan Økonomiudvalget orienteres om ændringerne:

· Ændringer beskrevet i Busplan 2007, hvor udmøntningen aftales nærmere med trafikselskabet eller mindre budgetneutrale ændringer, der ikke er beskrevet i Busplan 2007 forelægges Økonomiudvalget via aflæggerbordet

· Ændringer med budgetmæssige konsekvenser for kommunen samt forslag om helt nye tiltag med betydelige passagermæssige konsekvenser, forelægges for ØU/(evt. TMU) til beslutning

Det fulde forslag fremgår af Bilag 2.

ØKONOMI

Busplan 2007 - drift

Københavns Kommunes bidrag til finansieringen af de lokale busruter er afklaret i forbindelse med budgetaftalen. Udover midler til at opretholde den nuværende busdrift og indføre servicebusser er der afsat 5 mio. kr. "til en pulje til et serviceløft på området".

I budgetforslaget for Trafikselskab Sjælland er Københavns kommunes udgift til den nuværende drift opgjort til 293,75 mio. kr. (p/l-07 niveau). Det omfatter både almindelig busdrift, de nuværende havnebusser samt individuel handicap kørsel til fritidsformål for brugere i Københavns Kommune

Herudover foretager kommunen tilkøb i form af 1. etape af servicebuslinjerne til 2,40 mio. kr. i 2007 og en måneds overlap i busdriften i forbindelse med åbningen af Metroens 3. etape, anslået til 0,75 mio. kr.

De samlede udgifter til Busplan 2007 finansieres af Økonomiudvalgets budget, bevillingen Fælles Rammepuljer (funktion 2.32.31.1).

Busplan 2007 - anlæg

Til og med 2006 har Københavns Kommunes investeringer i busfremkommelighed været afholdt af Vej- og Parks budget. HUR har ydet et tilsvarende beløb for hver krone, kommunen har investeret, således at investeringerne er fordoblet. Bidraget fra HUR falder bort ved årets udgang. Kommunen har fået 12,87 mio. kr. i DUT-kompensation til denne opgave.

Den foreslåede anlægsramme i Busplan 2007 på 20,5 mio. kr. (p/l-07 niveau) finansieres med 12,87 mio. kr. fra Økonomiudvalget og 7,60 mio. kr. fra Vej- og Parks anlægsramme. Den nærmere fordeling på projekter er aftalt med Teknik- og Miljøforvaltningen. Det drejer sig om 2 mio. kr. til terminalprojekt på Nørreport station, 4 mio. kr. til fremkommelighed på Nørrebrogade og ca. 1,6 mio. kr. til en bussløjfe ved Femøren Metrostation.

Der anvises dækning for de 12,87 mio. kr. på Økonomiudvalgets budget, bevillingen Økonomisk forvaltning anlæg funktion (6.45.51.3 kollektiv trafik). (BR vil blive forelagt særskilte kapitalbevillinger ved udmøntning af midlerne).

I 2007 vil anlægsprojekterne ske ved fælles finansiering fra Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalgets budgetter. Fra 2008 og fremefter drøftes det i øjeblikket mellem Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, at overføre den samlede anlægsopgave til Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor anlægsmidlerne disponeres efter fælles anbefaling.

Busplan 2008

Det foreslås, at der til brug for nødvendig konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af Busplan 2008 gives en bevilling på 1 mio. kr. (årets p/l-niveau) fordelt med 250 t. kr. i 2006 og 750 t. kr. i 2007. Der anvises kassemæssig dækning på bevillingen Økonomiforvaltning, drift funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltninger).

MILJØVURDERING

Indstillingen er ikke omfattet af forvaltningernes positivlister over sager, der skal miljøvurderes. Miljøtiltag indenfor busdriften vil indgå som et element i Busplan 2008 arbejdet.

HØRING

Indstillingen har været i høring i Teknik- og Miljøudvalget den 6. september. Høringssvaret vedlægges som bilag 3.

De foreslåede anlægsudgifter er efterfølgende blevet vedtaget i forbindelse med udvalgets behandling af sin investeringsplan den 1. november 2006.

I løbet af 2007 vil Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejde en fælles plan for de kommende års fremkommelighedsinvesteringer.

BILAG

1. Oplæg til Busplan 2007. Juli 2006 (Udkast, 46 sider).

2. Retningslinier for behandling af bussager, 15. november 2006.

3. Høringssvar fra Teknik- og Miljøudvalgets møde 6. september

Claus Juhl/

Henrik Plougmann Olsen