Frigivelse af midler til omdannelse af Sundbyvester Plads fra pulje til stigende anlægspriser, Amager Vest

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at anlægsudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2024.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

Problemstilling

Ved Budget 2023 (6. oktober 2023) (B, C, D, I, O, V, Ø og Å) blev Teknik- og Miljøudvalget tildelt en pulje på 115 mio. kr. til at håndtere stigende priser på anlæg. Den foreløbige udmøntning af PL-puljen fremgår af bilag 3.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projektet Omdannelse af Sundbyvester Plads mangler midler til udførelse af anlægsarbejdet, grundet stigende materialepriser. Projektet er tegnet med udgangspunkt i det ideoplæg Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om den 17. januar 2022 (Orientering om resultater af foranalyse for omdannelse af Sundbyvester Pladsudførelse) og som ligger til grund for det vedtagne budgetnotat ved Overførselssagen 2021-2022, TM6 Omdannelse af Sundbyvester Plads, Amager Vest.

Løsning

Projektet Omdannelse af Sundbyvester Plads har til formål at omdanne pladsen og give lokalområdet en grøn plads, der i højere grad inviterer til ophold, events og aktiviteter for alle aldersgrupper. Projektet tager udgangspunkt i en foranalyse, hvor bl.a. lokaludvalget har været inddraget i udformningen af projektet. Foranalysen er vedlagt i bilag 4.

Projektet Omdannelse af Sundbyvester Plads har vist sig at være 2,0 mio. kr. dyrere at udføre end forventet grundet stigende materialepriser. Dette søges løst ved at søge midler fra PL-Puljen.

For at Forvaltningen kunne indgå kontrakt med entreprenøren med det økonomisk mest fordelagtige tilbud, har parterne underskrevet kontrakt betinget af, at Borgerrepræsentationen bevilliger yderligere midler til projektet fra PL-Puljen. Entreprenøren samt underleverandørers vedståelsesfrist udløber 13. oktober 2023, da entreprenøren skal kunne nå at bestille materialer til anlægsopstart. Derfor søger forvaltningen midler mellem 3. og 4. anlægsoversigt, da 4. anlægsoversigt først forelægges Teknik- og Miljøudvalget 20. november 2023 og Borgerrepræsentationen 30. november 2023.

Politisk handlerum

Borgerrepræsentationen kan vælge at afvise at benytte PL-puljen til at finansiere projektet. Hvis udvalget afviser at tildele midler til projektet, vil det medføre, at den indgåede kontrakt med entreprenøren vil bortfalde og projektet kan derfor ikke gennemføres. Projektet vil da blive indstillet til annullering.

Økonomi

I Overførselssagen 2021-2022 blev der afsat 7,3 mio. kr. (2022 p/l) til omdannelse af Sundbyvester Plads. Projektet har vist sig at være 2,0 mio. kr. dyrere at udføre end forventet grundet stigende materialepriser.

I Budget 2023 blev Teknik- og Miljøudvalget (TMU) tildelt en pulje på 115 mio. kr. til at håndtere stigende priser på anlæg (PL-puljen). Med denne indstilling skal der overføres og frigives 2,0 mio. kr. fra PL-puljen til omdannelse af Sundbyvester Plads. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1, mens frigivelsen fremgår af tabel 2.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. forhøjelse af bevillinger

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Efter tredje anlægsoversigt 2023 er saldo på PL-puljen 44,2 mio. kr. Hvis denne indstilling godkendes, vil saldo på PL-puljen derefter være 42,2 mio. kr.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, kan kontrakten med entreprenøren indgås og projektet Omdannelse af Sundbyvester Plads kan fortsættes. Projektet forventes ibrugtaget i juli 2024.

Søren Wille / Peter Højer