Andenbehandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag 2012

Den 6. maj 2011 skal Økonomiforvaltningen aflevere Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2012. I andenbehandlingen af budgetbidraget skal Økonomiudvalget derfor godkende udvalgets samlede budgetbidrag for 2012.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1.  at budgetbidraget for 2012 (bilag 1-8) godkendes, samt
2.  at Økonomiudvalget tager orienteringen om Økonomiforvaltningen forventede udgifter til eksterne konsulenter i 2011 til efterretning (bilag 9).

Økonomiudvalget besluttede den 2. februar 2011 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2012 og budgetoverslag 2013-15. Økonomiudvalget førstebehandlede budgetbidraget den 22. marts 2011.

Budgetbidrag 2012

Økonomiudvalgets andenbehandling af budgetbidrag 2012 består af en godkendelse af udvalgsafsnit (bilag 2), bevillingsoversigten og bevillingstabeller (bilag 3), takstbilag (bilag 4), investeringsoversigt (bilag 5), Økonomiudvalgets bidrag til enhedspriskataloget (bilag 6), notat om budgettering af finansposter (bilag 7) samt Økonomiudvalgets øvrige effektiviseringsforslag (bilag 8). I bilag 1 ses den samlede produktliste for budgetbidraget for 2012. Det bemærkes, at bilag 4 og 6 er uændrede ift. udvalgets førstebehandling af budgetbidraget.

Økonomiforvaltningens yderligere effektiviseringsforslag

For at frigøre ressourcer til nye prioriteringer i kommunen skal der udarbejdes effektiviseringsforslag på de enkelte forvaltningers områder for samlet set 200 mio. kr. i 2012, hvoraf Økonomiudvalgets andel er 8,7 mio. kr. Med de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2011 blev der fundet yderligere 10,1 mio. kr. i 2012, hvorved kravet til forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 2012 er opfyldt.

I forbindelse med oprettelsen af Københavns Borgerservice blev der indlagt en sammenlægningsbesparelse i årene 2011-2013, som i 2012 udgør 3,6 mio. kr. Dertil kommer besparelser i 2012 fra Citizen 2012 på 6,8 mio. kr. og på pensionsområdet på 5,0 mio. kr. I 2012 udgør disse besparelser i alt ca. 15,4 mio. kr. Dertil kommer effektiviseringskravet på 0,6 mio. kr. samt de tværgående effektiviseringer beskrevet i bilag 2.

Til andenbehandlingen af budgetbidrag 2012 har Økonomiforvaltningen udarbejdet forslag til yderligere effektiviseringer ved bl.a. at gennemføre effektiviseringer i ledelseslaget. Økonomiforvaltningen foreslår administrative effektiviseringer for i alt 3,0 mio. kr. Effektiviseringsforslaget er yderligere beskrevet i bilag 8.

Økonomiforvaltningen vil endvidere frem mod budgetforhandlingerne fremlægge forslag til bl.a. busområdet, dels med nye anlægsinvesteringer, dels med varige driftsbesparelser med virkning fra 2012.

Tværgående effektiviseringer i budget 2011

Tværgående effektiviseringer i budget 2011 medførte en varig nedjustering af Økonomiudvalgets budget på 8,3 mio. kr. (2012 p/l). Derudover har en række af de tværgående effektiviseringer i budget 2011 en stigende profil, så der yderligere skal effektiviseres for 7,7 mio. kr. i 2012. Effektiviseringerne fra budget 2011 udgør således 16,0 mio. kr. i 2012. De enkelte effektiviseringer fremgår af nedenstående tabel 1. Håndteringen af de tværgående effektiviseringer fremgår af bilag 2.

Tabel 1: Oversigt over tværgående effektiviseringer i budget 2011

Konsulentudgifter 2011

Med budget 2011 besluttede Borgerrepræsentationen, at der fremover skal fremlægges oversigter over brugen af administrative konsulenter i de enkelte udvalg, således at det enkelte udvalg kan træffe konkrete beslutninger om nedbringelse af de administrative konsulentudgifter.

Forvaltningerne blev samtidig pålagt en varig besparelse med henblik på at sænke forbruget af administrative tjenesteydelser i Københavns Kommune, hvoraf Økonomiforvaltningens andel var 6,5 mio. kr. Økonomiforvaltningen redegjorde i forbindelse med førstebehandlingen af budgetbidrag 2012 for de indarbejdede besparelser på administrative tjenesteydelser i 2011 og frem. Af bilag 9 fremgår Økonomiforvaltningens forventede udgifter til eksterne konsulenter i 2011, hvoraf der er taget højde for besparelsen på administrative tjenesteydelser.

Økonomiudvalgets økonomiske rammer er opjusteret med i alt 425 mio. kr. fra vedtaget budget 2011 på 2.849 mio. kr. til budgetforslag 2012 på i alt 3.274 mio. kr. Ændringen fra vedtaget budget 2011 består af en fremskrivning af rammerne for 24 mio. kr. samt korrektioner for 401 mio. kr. Af væsentligste ændringer siden vedtaget budget 2011 kan for Økonomiudvalget nævnes overflytning af Pension København (266 mio. kr.), reservering af demografipulje (70 mio. kr.), investeringspulje på anlæg (40 mio. kr.), flere praktikaftaler 2011 (-13 mio. kr.) samt forhøjelse af Barselsfonden (62 mio. kr.) Korrektionerne er lavet på baggrund af beslutninger i Borgerrepræsentationen til og med 10. marts 2011.

Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at det samlede budgetforslag er i balance i forhold til de forventede udgifter i 2012 og overslagsårene. Endvidere medfører de foreslåede forvaltningsspecifikke effektiviseringer, at Økonomiudvalget bidrager med mindst 13,1 mio. kr. til prioriteringsrummet i 2012, hvilket skal vurderes ift. måltallet for udvalget på 8,7 mio. kr.

Dertil kommer, at forvaltningens kontraktenheder er pålagt effektiviseringskrav i 2012: Københavns Borgerservice har således et effektiviseringskrav på 0,6 mio. kr. og Københavns Brandvæsen et overskudsmål på 1,3 mio. kr.

Fra budget 2012 er Koncernservices faste effektiviseringskrav normaliseret, og Koncernservice skal derfor tilvejebringe et effektiviseringsbidrag gennem konkrete effektiviseringsprojekter eller business cases, som indgår i kommunens tværgående effektiviseringsarbejde.

Økonomiudvalgets budgetbidrag 2012 vil blive afleveret 6. maj 2011 og vil herefter indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2012, som forelægges Økonomiudvalget d. 23. august 2011.

Økonomiforvaltningen indarbejder eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget ved budgetbidragets andenbehandling.

/Claus Juhl                                                  

                                                                  /Bjarne Winge

Økonomiudvalgets beslutning den 3. maj 2011

Borgmester Nina Thomsen (F) fremsatte følgende ændringsforslag:

”Som nyt 2. at foreslås følgende:

2. at Økonomiudvalget anmoder Økonomiforvaltningen om en status for implementeringen af besparelsen vedr. pensionsområdet, særligt vedrørende de Borgerrettede konsekvenser,

(2. at bliver herefter 3. at.)”

Indstillingen blev godkendt med det stillede ændringsforslag.