Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om overførselssagen 2012-2013

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende forvaltningens håndtering af overførselssagen 2012-2013. Teknik- og Miljøudvalget orienteres desuden om anlægsprojektet, der er annulleret i forbindelse med overførselssagen 2012-2013.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1.                  at de økonomiske konsekvenser af overførselssagen 2012-2013 indarbejdes i forvaltningens budget som beskrevet i sagen, jf. bilag 1.

2.                  at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at indgå i en dialog med Økonomiforvaltningen om, at det samlede merforbrug på 31,5 mio. kr. for anlægsprojekterne ’Trafiksikkerhed ved Kulturhus Nordvest’, ’Øster Allé’, ’Sjællandsbroen’ og ’Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet’, som ikke blev håndteret i overførselssagen 2012-2013, søges finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets udisponerede anlægsramme i 2017.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning,

3.                at anlægsprojektet ’Nedlæggelse af dækningsgrave’ annulleres i forbindelse med overførselssagen 2012-2013, jf. bilag 1.

4.        at de resterende økonomiske udfordringer, som følger af overførselssagen 2012-2013,
           i 2013 håndteres inden for egen ramme eller ved at udskyde aktiviteter, mens udfordringerne i 2014
           og årene derefter søges finansieret med budget 2014, jf. bilag 2.

Aftalen om overførselssagen 2012-2013 blev indgået den 5. april 2013 mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

• Midlertidige stillinger (parkrenholdelse)
• Afgiftsfritagelser - stadepladser
• Afgiftsfritagelser - vareudstillinger
• Nedsættelse af byggesagsgebyrer
• Boligpakke - ca. 165 familieboliger
• Boligpakke - ca. 30 seniorbofællesskab
• Boligpakke - ca. 225 ungdomsboliger
• Områdefornyelse inkl. trafiksanering i Rantzausgade
• Cykelpakke - herunder Nordvestpassagen
• Trafiksanering - Holmen
• Reservation til mindreindtægter på parkeringsområdet
• Nordhavnsvej - grønne områder og pulje til uforudsete udgifter
• Bro over Inderhavnen - merudgifter
• Istedgade - færdiggørelse af renovering
• Ny Husum Bro - merudgifter
• Turistskilte i Indre By
• Latinerkvarteret – trafik og bymiljø

I forbindelse med overførselssagen 2012-2013 blev en række indmeldte økonomiske udfordringer ikke håndteret, ligesom der opstod en række nye udfordringer som følge af overførselssagen, jf. bilag 2.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at forvaltningen bemyndiges til at indgå i en dialog med Økonomiforvaltningen om, at merforbruget på anlægsprojekterne ’Trafiksikkerhed ved Kulturhus Nordvest’, ’Øster Allé’, ’Sjællandsbroen’ og ’Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet’, jf. bilag 3, 4, 5 og 6, håndteres ved at disponere midler fra Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme i 2017.

Samlet er de fire anlægsprojekters merforbrug på 31,5 mio. kr., som anbefales finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets udisponerede anlægsramme i 2017. Den ordinære anlægsramme er i 2017 på 128 mio. kr. (2013 p/l), hvoraf 81 mio. kr. allerede er foreslået disponeret til genopretningsplanen for vejene ’Et løft til vejene’. Anlægsmidlerne i 2017 kan dog først fremrykkes i forbindelse med budget 2014, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 12. juni 2012. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at forvaltningen bemyndiges til at indgå i en dialog med Økonomiforvaltningen om, at merforbruget på samlet set 31,5 mio. kr. indarbejdes i rammen for budgetaftalen for 2014.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at de resterende indmeldte økonomiske udfordringer, som ikke blev håndteret i overførselssagen, håndteres på følgende måde:

• At det ikke igangsatte anlægsprojekt ’Renovering af P-anlæg under Langebro på Sjællandssiden’ enten finansieres af de tidligere afsatte midler i overførselssagen 2011-2012 til køb eller bygning af parkeringspladser, eller at renoveringen søges finansieret med budget 2014, jf. bilag 7.
• At de ikke igangsatte anlægsprojekter ’Renovering af murværk og rækværk på Langebro, etape 2’ og ’Bro for Mørkhøjvej over Fæstningsgraven’ udskydes, og at renoveringen søges finansieret med budget 2014.
• At den manglende effektiviseringsgevinst af en mobilbetalingsløsning på parkeringsområdet (’Parkeringsøkonomi – Mobilbetaling’) i 2013 håndteres inden for egen ramme, og at udfordringen i 2014 og årene derefter søges finansieret med budget 2014.
• At den manglende kompensation for fordoblingen af bidraget for vejafvanding (’Vejafvanding’) i 2013 håndteres inden for egen ramme, og at udfordringen i 2014 og årene derefter søges finansieret med budget 2014.
• At den manglende kompensation for at afskaffe det kommunale administrationsgebyr (’Promillegebyr’) i 2013 håndteres inden for egen ramme, og at udfordringen i 2014 søges finansieret med budget 2014.

• At den manglende kompensation for de afledte udgifter i forhold til øget renhold og øget tilsyn ved afgiftsfritagelsen for stadepladser og vareudstillinger (’Et mere erhvervsvenligt København’) i 2013 håndteres inden for egen ramme. 
• At den manglende kompensation for de øgede administrative udgifter til sagsbehandlingen af de ca. 165 familieboliger, de ca. 30 seniorboliger og de ca. 225 ungdomsboliger (’Flere almene familieboliger’, ’Forsøg med et nyt alment seniorbofællesskab, og ’Flere almene ungdomsboliger’) i 2013 håndteres inden for egen ramme, og at udfordringen i 2014 og årene derefter søges finansieret med budget 2014. 
• At den manglende kompensation for de øgede udgifter til grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag for de ca. 225 ungdomsboliger (’Flere almene ungdomsboliger’) i 2015 og årene derefter søges finansieret med budget 2014.

Indstillingens 1. og 2. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 3. og 4. at-punkt blev taget til efterretning.