Se alle bilag

Nordhavnsvejen

Teknik- og Miljøudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 11. oktober 2006

Sager til beslutning

12. Nordhavnsvejen

TMU 671/2006 J.nr. 2171.0003/04

INDSTILLING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler;

at Svanemøllegruppens forslag på baggrund af Screeningsnotat (bilag 3) og mødereferat (bilag 2) medtages i det videre arbejde indtil juni 2007, hvor behovet for fremtidssikring er afdækket, og Hovedforslag kan vælges

at der på Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3, vejanlæg) gives en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til rådgivning og konsulentbistand til forberedende arbejder vedr. Nordhavnsvejen. Der anvises kassemæssig dækning på Økonomiforvaltningens bevilling Kassen funktion 8.05.5.

at beløbet på 3,9 mio. kr. tilbageføres til kassen (Økonomiforvaltningen, funktion 8.05.5) i forbindelse med udmøntningen af midlerne fra salget af el-delen af KE

RESUME

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 8. marts 2006 besluttet at forvaltningen frem til næste politiske behandling af Nordhavnsvejen skal gennemføre en screening af Svanemøllegruppens alternativ, en overordnet gennemgang af forslaget og dets linieføring, herunder udarbejdelse af et økonomisk overslag, der vil kunne sammenlignes med de økonomiske overslag, der allerede er udarbejdet for forslag 1 og 2. På baggrund heraf vil Teknik- og Miljøudvalget kunne vurdere, om Svanemøllegruppens forslag kan være et alternativ i det videre arbejde med Nordhavnsvejen.

Herudover blev det besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal udarbejde en projektplan for Nordhavnsvejsprojektet .

Den 14.juni 2006 behandlede Borgerrepræsentationen en indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget om, at der skal udarbejdes en nærmere redegørelse for byudviklingsmulighederne i Nordhavnsområdet (Nordhavnsundersøgelsen BR 389/06). Indstillingen blev tilbagevist til genbehandling i Teknik- og Miljøudvalget, og forventes behandlet parallelt med nærværende indstilling.

Resultaterne af ovennævnte undersøgelse skal bl.a. danne grundlag for politisk beslutning om behov for fremtidssikring af Nordhavnsvejens kapacitet i forhold til områdets udviklingspotentiale og den ønskede udbygningstakt af Nordhavnsområdet. Rapporten planlægges udarbejdet i foråret 2007.

Teknik- og Miljøforvaltningen har over sommeren ladet udarbejde den ønskede screening af Svanemøllegruppens forslag. Rapporten er i august 2006 blevet kommenteret af Svanemøllegruppen. Deres kommentarer kan alle indeholdes indenfor følgende overskrifter,

Fremtidssikring, kapacitetsbehov og tilslutningsmuligheder til en Nordhavnstunnel.
Miljø, sikkerhed og samfundsøkonomi
Anlægsoverslag
Teknik .

Der blev afholdt møde med Svanemøllegruppen den 17. august 2006, hvor screeningrapporten blev gennemgået. På et efterfølgende møde med Svanemøllegruppen blev det foreslået at 'parkere' spørgsmålene vedr. punkt 1 indtil ovennævnte undersøgelse vedr. udviklingsmulighederne i Nordhavnen foreligger juni 2007.

Endvidere blev der redegjort for, at der for vejforslag 1 og 2 endnu ikke er foretaget egentlige miljømæssige vurderinger, risikoanalyser, hverken for anlægsfasen eller den efterfølgende driftsfase, samt at der heller ikke har været foretaget samfundsøkonomiske beregninger. Og at det derfor ikke giver mening at sammenligne de 3 forskellige løsninger på nuværende tidspunkt.

Såfremt disse undersøgelser igangsættes nu, vil resultaterne kunne foreligge i juni 2007 og dermed indgå i grundlaget for overvejelser og anbefalinger til hovedforslaget i den kommende VVM-proces.

Der er efterfølgende holdt møde med Svanemøllegruppen den 24.august 2006, hvor COWI har gennemgået forudsætningerne for anlægsoverslagene.

Der er udarbejdet en overordnet projektplan for projektet. Med udgangspunkt heri anbefaler forvaltningen, at der senest i efteråret 2006 etableres en professionel projektorganisation til varetagelse af vinterens og forårets aktiviteter.

Af hensyn til overholdelse af EU's udbudsdirektiv samt sikring af en professionel gennemførelse af de skitserede aktiviteter frem til udgangen af 2007 er der indrykket EU - Udbudsbekendtgørelse vedrørende projektledelsesassistance og Teknisk Rådgivning på Nordhavnsprojektet. Udbudene omfatter rammeaftaler og er betinget af politisk accept, hvorved de ikke binder Københavns Kommune økonomisk. jvnf. bilag 4.

SAGSBESKRIVELSE

Principaftalen mellem staten, Københavns og Frederiksberg kommuner om Metro Cityringen (Metroens etape 4), samt den heri indeholdte principbeslutning om etablering af en ny vejforbindelse – Nordhavnsvejen - fra Lyngbyvej til Nordhavnen. danner grundlag for det videre arbejde med Nordhavnsvejen.

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 8. marts 2006 drøftet 'Notat vedr. Nordhavnsvejen, status og det videre arbejde af 27. januar 2006.' og besluttet følgende:

"På baggrund af de indledende undersøgelser skal

 vejforslag 1 indgå i de videre undersøgelser

 vejforslag 2 indgå i de videre undersøgelser

 vejforslag 3 udgå af det videre arbejde på grund af forslagets begrænse de kapacitet og store lokale konsekvenser

 Forvaltningen skal frem til næste politiske behandling gennemføre en screening af Svanemøllegruppens alternativ, en overordnet gennemgang af forslaget og dets linieføring, herunder udarbejdelse af et økonomisk overslag, der vil kunne sammenlignes med de økonomiske overslag, der allerede er udarbejdet for forslag 1 og 2. Herved bliver det muligt for Teknik- og Miljøudvalget at vurdere, om Svanemøllegruppens forslag kan være et alternativ i det videre arbejde med Nordhavnsvejen.

Herudover skal Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde en projektplan for Nordhavnsvejsprojektet."

Resultaterne af ovennævnte undersøgelser skal bl.a. danne basis for politisk beslutning om behov for fremtidssikring af Nordhavnsvejens kapacitet i forhold til områdets udviklingspotentiale og den ønskede udbygningstakt af området. Rapporten forventes at foreligge juni 2007.

På grundlag af rapporten kan der tages endelig politisk stilling til omfanget af fremtidssikring af Nordhavnsvejen og hermed den ønskede kapacitet (dimensionering) og linieføring.

Uddybning af indstilling

Generelt

Svanemøllegruppen. På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om at Svanemøllegruppens forslag skal indgå i de videre undersøgelser, har Teknik- og Miljøforvaltningen fået udarbejdet den ønskede screening af Svanemøllegruppens forslag. Notatet er i juli 2006 fremsendt til Svanemøllegruppen for kommentering.

Svanemøllegruppen har i august 2006 responderet på screeningen i form af et længere notat med en lang række spørgsmål, kommentarer og indvendinger, som alle kan indeholdes indenfor følgende overskrifter,

Fremtidssikring, kapacitetsbehov og tilslutningsmuligheder til en Nordhavnstunnel.
Miljø, sikkerhed og samfundsøkonomi
Anlægsoverslag
Teknik .

ad 1. 'Notat om en ny overordnet vejforbindelse mellem Nordhavnen og Lyngbyvej, august 2005' bygger på en forudsætning om en udbygning af Nordhavnen på mellem 400.000 og 600.000 m2. Der kan på nuværende tidspunkt ikke gives et fyldestgørende og kvalificeret svar på Svanemøllegruppens argumentation, udover at argumentationen for en fremtidssikring er relevant, og at forholdene vil blive afdækket på baggrund af Nordhavnsundersøgelsen (jf. BR 386/06) herunder vurdering af byudviklingsmulighederne i Nordhavnen og den nødvendige infrastruktur (herunder havnetunneler). Arbejdet forventes at omfatte følgende aktiviteter

Byudvikling af Nordhavnen
Trafikmodelberegninger
Tekniske undersøgelser af vejbetjeningsmulighederne.
Højklasset kollektiv trafikbetjening, herunder også Metrobetjening
Cykeltrafik.

Afrapporteringen af denne undersøgelse der forventes at foreligge juni 2007, vil kunne give et kvalificeret svar på Svanemøllegruppens spørgsmål samt være grundlag for en endelig vurdering af Svanemøllegruppens tal og beregninger.

Det anbefales derfor, at Svanemøllegruppens forslag indgår i overvejelserne indtil der er grundlag for at beslutte hovedforslag og krav til dimensionering i juni 2007.

ad 2. Rapporten af august 2005 omfatter kun en vurdering af øget/reduceret antal støjbelastede boliger på de berørte strækninger på forskellige niveauer op til 65 DB og derover.

Herudover har der ikke været foretaget egentlige miljømæssige vurderinger, risikoanalyser, hverken for anlægsfasen eller den efterfølgende driftsfase, og der har ikke været foretaget samfundsøkonomiske beregninger. Det anbefales at disse undersøgelser igangsættes nu, således at resultaterne foreligger juni 2007 og kan indgå i grundlaget for overvejelser og anbefalinger til hovedforslaget i den kommende VVM-proces. Som følge af ovennævnte kan Svanemøllegruppens bemærkninger og beregninger vedrørende dette punkt ikke kommenteres kvalificeret på nuværende tidspunkt, men må afvente resultatet af ovennævnte undersøgelser.

Svanemøllegruppen er blevet orienteret om, at arbejdet (ad 1. og 2.) indstilles igangsat, og at dialogen - i nødvendigt omfang - vil blive genoptaget, når resultatet af undersøgelserne foreligger.

Ad 3. og 4. Punkterne er behandlet på mødet med Svanemøllegruppen den 17. august 2006. Efterfølgende er der den 24. august 2006 holdt endnu et møde med Svanemøllegruppen, hvor forudsætninger og enhedspriser for rådgiverens beregninger er blevet gennemgået. Svanemøllegruppens bemærkninger er indført i screeningrapporten af august 2006 rev.2 i nødvendigt omfang (Bilag 3).

Referat fra mødet er vedlagt som bilag 2. Svanemøllegruppen har haft referatet til kommentering og relevante bemærkninger og kommentarer er indarbejdet i referatet. Svanemøllegruppens kommentarer fremgår i deres helhed af bilag 2A, med forvaltningens kommentar til hvorfor dele ikke er indarbejdet i mødereferatet.

Endelig vil der blive udarbejdet en oversigt over væsentlige problemstillinger vedrørende punkt 3 og 4, hvorom der stadig hersker uenighed i forhold til screeningrapporten.

Punkterne 1 og 2 (Fremtidssikring, kapacitetsbehov og tilslutningsmuligheder til en Nordhavnstunnel og Miljø, sikkerhed og samfundsøkonomi) er 'parkeret' indtil resultatet af de nødvendige undersøgelser foreligger juni 2007.

Det videre arbejde. Det anbefales, at der allerede nu etableres en dedikeret projektorganisation og ansættes en projektchef. Fordelene herved er, at der allerede fra starten opnås et projektmæssigt fokus, og der placeres et klart ansvar i organisationen.

For et projekt som Nordhavnsvejen, der er et ganske stort og vigtig projekt for Københavns Kommune, skal der opbygges en professionel projektorganisation, der kan matche de relevante rådgivere og entreprenørselskaber, der bliver samarbejdspartnere. Det anses derfor for hensigtsmæssigt at enkelte af de nødvendige funktioner under projektchefen bliver bemandet med ekstern projektledelsesassistance, der besidder de rette kompetencer.

De foreslåede organisationsprincipper er illustreret i bilag 5.

I forbindelse med gennemførelsen af punkt 1 (Fremtidssikring, kapacitetsbehov og tilslutningsmuligheder til en Nordhavnstunnel) skal der gennemføres en række tekniske vurderinger. Disse vurderinger finansieres af Nordhavnsundersøgelsen (BR 389/06)

I forbindelse med gennemførelsen af punkt 2 (Miljø-, risikovurderinger og samfundsøkonomi) skal der udarbejdes ydelsesbeskrivelser og aktiviteterne skal igangsættes og styres hos en tekniske rådgiver. Endvidere vil der være et løbende behov for tekniske afklaringer genereret af interessenter (f.eks. Svanemøllegruppen),

Af hensyn til overholdelse af EU direktivet samt sikring af en professionel gennemførelse af de skitserede aktiviteter frem til udgangen af 2007 er der indrykket EU - Udbudsbekendgtgørelse vedrørende projektledelsesassistance og Teknisk Rådgivning på Nordhavnsprojektet. Udbudene omfatter rammeaftaler og er betinget af politisk accept, hvorved de ikke binder Københavns Kommune økonomisk. (bilag 4. TMU Efterretningsnotat 23. august 2006).

Såfremt disse aktiviteter igangsættes nu, vil der kunne indgås kontrakt med en tekniske rådgiver inden udgangen af 2006 og projektet vil herved være klar til at supporterer gruppen omkring 'Havnetunnelundersøgelserne og Udviklingsmulighederne i Nordhavnen' med teknisk rådgivning mv. fra januar 2007.

Disse aktiviteter vil foregå parallelt med etableringen af Nordhavnsvejens organisation.

På bilag 1 er skitseret hvilke aktiviteter det må påregnes i perioden mellem august 2006 og juni 2007. Aktiviteter angivet med rødt finansieres af Nordhavnsundersøgelsen (BR 389/06).

Tidsplan

Foreløbig plan for den politiske godkendelsesproces frem til udgangen af 2007.

marts 2007 Godkendelse af udbudsstrategi og projektorganisation.

juni 2007 Valg af Linieføring

oktober 2007 hovedforslag og beslutning om ønsket kapacitet/krav til dimensionering.

Foreløbige milepæle og Hovedaktiviteter fra 2008

marts 2008 Godkendelse af VVM materiale

marts 2008 - maj 2009 VVM proces

april 2008 - juni 2009 EU-Udbud af anlægsentreprise, dialog

mv.

Juni 2009 Godkendelse af VVM redegørelse

September 2009 Indgåelse af entreprisekontrakt

2013-2014 Færdigt anlæg.

Økonomi

Nordhavnsvejen er en del af den politiske aftale om Metro Cityring. Af aftalen fremgår det bl.a., at vejprojektet, der er budgetteret til 1.8 mia. kr., delvist finansieres af frigjorte midler fra salget af KE. Der skal således tilgå projektet 200 mio. kr. af KE-midlerne.

Anlægsoverslag.

Vejforslag 1, 4 spor, delvis tunnel: DKK 1,33 mia.

Vejforslag 2, 4 spor, delvis tunnel: DKK 1,42 mia.

Svanemøllegruppens forslag, 6 spor, helt i tunnel: DKK 3,72 mia.

Alle tre overslag fremgår af Screeningnotatet bilag 1. Anlægsoverslagene er beregnet på grundlag af samme erfaringsdatabaser (for nøgletal og enhedspriser).

Det skal dog pointeres, at grundlaget for beregningerne i denne tidlige fase af projektet er meget overordnet. Dette gælder i særlig grad for Svanemøllegruppens forslag.

Anlægsoverslagene er alle i 2004 prisniveau og indeholder ikke beløb til afhjælpning af eventuelle gener for togdriften, eller

udgifter til ombygning af kryds, projektledelse, projektstyring og byggeledelse.

Forberedende arbejder

Borgerrepræsentationen har allerede disponeret 8.425.000 kr. af de 200 mio. kr., jf BR 397/2006 nr. 11 til finansiering af aftale med KE Afløb A/S om muliggørelse af anlæg af Nordhavnsvejen på tværs af Lersøgrøften (omhandler forstærkning af overdækning). Der tilbagestår således 191.575.000 kr

Med indstillingen "Sammenlignende undersøgelse af Havnetunnelforslag", der planlægges behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 11. oktober 2006, anvendes op til 2.0 mio. kr. af beløbet på 200 mio. kr., hvorefter der tilbagestår 189.575.000.

Gennemførelse af miljøvurderinger, risikoanalyser, afdækning af projektrisici, løbende vurderinger og andre tekniske undersøgelser, der ikke bliver varetaget i 'Havnetunnel og byudviklings regi' og den videre planlægning fra oktober 2006 til december 2007 vurderes at kunne gennemføres for følgende beløb:

3.- 4. kvartal 2006 DKK 0,6 mio.

1. kvartal 2007 DKK 1,4 mio.

2. kvartal 2007 DKK 1,9 mio.

I alt DKK 3,9 mio.

3. kvartal 2007 DKK 2,0 mio.

4. kvartal 2007 DKK 2,5 mio.

Totalt ultimo 2007 DKK 8,4 mio.

I nærværende indstilling ansøges der om bevilling på 3.9 mio. kr til finansiering af de forberedende arbejder frem til sommer 2007, hvor grundlaget for stillingtagen til linieføringen planlægges færdiggjort. I forbindelse med den politiske stillingtagen til linieføringen vil forvaltningen forelægge budget for projektomkostningerne i andet halvår af 2007 til politisk godkendelse.

Anlægsbevillingen på 3.9 mio. kr. foreslås finansieret ved at der på Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3, vejanlæg) gives en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. Der anvises kassemæssig dækning på Økonomiforvaltningens bevilling Kassen funktion 8.05.5.

Beløbet på 3,9 mio. kr. vil blive tilbageført til kassen (Økonomiforvaltningen, funktion 8.05.5) i forbindelse med udmøntningen af midlerne fra salget af el-delen af KE

Med godkendelse af nærværendes indstilling anvendes yderligere 3.9 mio. kr. af det beløb på 200 mio. kr., der skal gå til Nordhavnsvejen fra salget af KE. Hermed tilbagestår der 185.675.000 kr. der tilgår vejprojektet fra salget af eldelen af KE.

Der er allerede afholdt udgifter i størrelsesorden en kvart million til screening af Svanemøllegruppens forslag, afholdte møder med Svanemøllegruppen samt udarbejdelse af notater og diverse undersøgelser initieret af dialogen med Svanemøllegruppen.

Miljøvurdering

Miljøvurderinger, risikovurderinger og samfundsøkonomiske beregninger som influerer på valg af linieføring (basisløsning) igangsættes ultimo 2006 og gennemføres i foråret 2007.

VVM proces planlægges gennemført i perioden januar 2008 til maj 2009.