Udmøntning af ældrereformsmidler til kvalitetsløft af ældreplejen i Københavns Kommune
Regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 18. april 2024 en aftale om reform af ældreområdet. På Sundheds- og Omsorgsudvalgets (SOU) møde den 15. august drøftede udvalget temaer og indsatser til prioritering af midlerne.
Med denne sag forelægges SOU udmøntning af midlerne til endelig godkendelse, prioritering af de resterende midler for 2025 samt håndtering af et mindre finansieringsbehov for 2025 og 2026.
Indstilling
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at midler fra ældreformen, jf. aftale for budget 2025, udmøntes til finansiering af nyt kommunalt aktivitetstilbud og frivilligtilbud på Christianshavn
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at 0,7 mio. kr. i 2025 og 5,7 mio. kr. 2026, fra overopfyldelsen af administrative besparelser i SUF, anvendes til finansiering af indsatserne i tabel 1
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender udmøntning af ældrereformsmidler, afsat til Sundheds- og Omsorgsudvalget i Københavns Kommunes aftale om budget 2025, til indsatskataloget (tabel 1)
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager til efterretning, at frem imod forhandlinger om budget 2026, vil udvalget på et kommende SOU-møde blive forelagt en drøftelsessag med mulighed for at genbesøge prioritering af ældrereformsmidler, herunder midlerne fra 2027 og frem, der endnu ikke er disponeret
Problemstilling
Den endelige udmøntning til SOU samt fordeling af midler fra ældrereformen mellem SOU og Socialudvalget (SUD) er blevet besluttet ifm. aftale om Budget 2025.
Løsning
SOU blev på budgetseminariet den 15. august forelagt for nedenstående indsatskatalog (tabel 1), som SOU kan vælge at prioritere ældrereformsmidler til. Denne oversigt over SOUs foreløbig prioritering af ældrereformmidler er udsendt til SOU som opsamling på drøftelse på budgetseminariet den 15. august (bilag 2).
Idet midlerne nu er blevet udmøntet til SOUs prioritering ifm. aftale om budget 2025, skal SOU tage endelig stilling til udmøntningen af midlerne fra ældrereformen til kvalitetsløft af ældreplejen.
Tabel 1 er opdateret med en ny indsats – nyt kommunalt aktivitetstilbud og frivilligt tilbud på Christianshavn. Denne er tilføjet som prioritering, da det ifm. aftale for budget 2025 blev besluttet, at finansieringen af tilbuddet henvise til SUF, hvorfor forslaget om aktivitetscenter på Christianshavn er oversendt til SOU mhp. at indgå i udmøntningen af ældremidlerne eller henvises til alternativ finansiering.
Derudover er der ifm. budget 2025 prioriteret varige midler til demensrejseholdet (2,4 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem), hvorfor denne ikke længere fremgår af oversigten nedenfor.
Derudover er forslag til finansiering fra de administrative besparelser i 2025 (0,7 mio. kr.) og i 2026 (5,7 mio. kr.) fra overopfyldelsen af administrative besparelser i SUF tilføjet i tabel 1 nedenfor.
Tabel 1. Udmøntning af ældrereformsmidler til konkrete indsatser
|
Udmøntning af ældrereformmidler (1.000 kr. 2025 p/l) |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 og frem |
|
1. Faste teams på plejehjem |
3.405 |
3.405 |
3.405 |
3.405 |
|
2. Bedre forudsætninger for minoritetsetniske borgeres ældreliv |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|
3. Implementering af medicinteknologi |
1.800 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|
4. Kvalitetsløft af aktivitets- og frivillighedsområdet på plejehjem |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
5. Styrkelse af madklubber |
1.700 |
- |
- |
- |
|
6. Opstartsblok til alle nye borgere i hjemmeplejen |
6.300 |
6.300 |
6.300 |
6.300 |
|
7. Øget fagligt råderum for tværfaglige teams i hjemmeplejen* |
11.120 |
22.240 |
22.240 |
22.240 |
|
8. Proteinrige måltider til ældre borgere |
1.000 |
1.000 |
- |
- |
|
9. Bydækkende afløsningstilbud til pårørende til borgere med kognitive udfordringer |
1.906 |
1.897 |
1.897 |
1.897 |
|
10. Indsatser målrettet LGBT+ seniorer i §79 klubber |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
11. Indsatser målrettet etniske minoriteter i §79 klubber |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
|
12. Understøttelse og udvikling af et aktivt civil- og lokalsamfund i almenboligområder** |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
|
13. Bedre trivsel med mindre medicin for beboere med demens på plejehjem |
1.448 |
1.448 |
- |
- |
|
14. Flere borgere på dosispakket medicin samt højere medicinsikkerhed i hjemmeplejen** |
2.260 |
2.260 |
2.260 |
2.260 |
|
Midler til implementering af indsatskatalog i SUF (2025-2027) |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
- |
|
Udmøntet i alt (pba. drøftelse på SOU-budgetseminar 15. august 2024) |
60.739 |
71.350 |
68.902 |
65.902 |
|
Midler fra ældrereform (afsat i budget 2025) |
65.263 |
70.283 |
100.404 |
100.404 |
|
Difference (overskud/underskud) |
4.524 |
-1.067 |
31.502 |
34.502 |
|
Nyt kommunalt aktivitetstilbud og frivilligt tilbud på Christianshavn*** |
5.225 |
4.626 |
2.826 |
2.826 |
|
Yderligere finansiering fra administrative besparelser |
701 |
5.693 |
0 |
0 |
|
Difference (overskud) |
0 |
0 |
28.676 |
31.676 |
*Det bemærkes, at SOU i drøftelserne ifm. SOU-budgetseminar havde fokus på bevillingerne for 2025, hvorfor der ifm. med den endelig prioritering af midler også skal tages stilling til den stigende profil på kvalitetsløft i hjemmeplejen i 2026.
** Nedskaleret version
***Henvist til SOU ifm. budget 2025
SOU har på nuværende tidspunkt prioriteret 60,7 mio. kr. af det samlede beløb i 2025 til indsatser. Der udestår således at blive prioriteret 4,5 mio. kr. i 2025 jf., tabel ovenfor. Disse foreslås anvendt til nyt kommunalt aktivitetstilbud på Christianshavn jf. budget 2025. Det bemærkes, at 2,7 mio. kr. af beløbet skal udmøntes som anlægsmidler, hvilket vil blive håndteret i forbindelse med en kommende sag om huslejekontrakt, såfremt SOU godkender finansiering af nyt kommunalt aktivitetstilbud på Christianshavn. Hertil vil deponering skulle håndteres i samme sag.
Det bemærkes herudover, at SOU’s prioriterede indsatser for 2026 ikke er fuldt dækket af ældrereformsmidlerne, hvorfor der udestår finansiering af 1,1 mio. kr. i 2026. SOU kan alternativt vælge at nedjustere nogle af indsatserne i 2026, hvis det ikke ønskes at finansiere den udestående finansiering på 1,1 mio. kr. i 2026.
Såfremt SOU derudover vælger at finansiere nyt kommunalt aktivitetstilbud på Christianshavn for 2025 og frem med ældrereformsmidlerne (4,6 mio. kr. i 2026), vil der i 2026 samlet set udestå finansiering på 5,7 mio. kr.
Det udestående finansieringsbehov for både 2025 og 2026 foreslås håndteret ved at anvende overopfyldelsen fra de administrative besparelser i SUF i disse to år. Der vil således skulle anvendes 0,7 mio. kr. i 2025 og 5,7 mio. kr. i 2026 af finansiering fra overopfyldelse af de administrative besparelser til ovenstående indsatskatalog.
Høring af Københavns Ældrerådet
Ældrerådet modtog opsamling på SOUs vedr. drøftelse om ældrereformmidler (bilag 2) i høring. Ældrerådet har på den baggrundt udarbejdet et høringssvar (bilag 3) hvori rådet overordnet bakker op om SOUs foreløbige prioritering af ældrereformsmidlerne, herunder at midler reelt bliver tilført ældreområdet.
Økonomi
Med sagen udmøntes 66,0 mio. kr. i 2025, heraf 65,3 mio. kr. fra ældrereformsmidlerne og 0,7 mio. kr. fra overopfyldelse af administrative besparelser. Det bemærkes, at udmøntningen af midler er med forbehold for 2. behandling af budgetforslag 2025 på møde i Borgerrepræsentationen den 3. oktober 2024, hvor de afsatte midler i Budget 2025 endeligt udmøntes til SOU’s ramme.
For 2026 udmøntes 77,0 mio. kr., heraf 70,3 mio. kr. fra ældrereformsmidlerne og 5,7 mio. kr. fra overopfyldelse af administrative besparelser.
Der udmøntes hertil midler i 2027 og frem til de besluttede varige indsatser i tabel 1.
Videre proces
Når SOU har endeligt godkendt prioriteringen af midlerne fra ældrereformen og BR har 2. behandlet budgetforslag 2025 på møde den 3. oktober 2024, vil midlerne blive udmøntet til forvaltningen primo januar 2025.
SOU vil frem imod forhandlingerne om budget 2026 blive forelagt for en drøftelsessag med mulighed for at genbesøge prioritering af ældrereformsmidler, herunder midlerne fra 2027 og frem, der endnu ikke er disponeret.
Vedrørende nyt kommunalt aktivitetstilbud på Christianshavn, vil den tekniske udmøntning til anlæg og håndtering af deponering indgå i en kommende sag, når lejekontrakten skal godkendes.
Anna Schou Johansen/Camilla Vang Taankvist
Beslutning
Der var vedlagt indstillingen et rettelsesblad, der indgik i indstillingens behandling.
Indstillingens 1, 2 og 3 at-punkt blev godkendt, og 4 at-punkt blev taget til efterretning.