Budget 2015 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetønsker
Indstilling og beslutning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til budgetønsker (jf. bilag 1),
a) Klippekort til individuelle aktiviteter for borgere i plejebolig
b) Frivillig organisation understøtter og hjælper ældre uden netværk efter indflytning i plejebolig
c) Profilplejehjem
d) Mere fast hjælper i hjemmeplejen
e) Den rette mad til borgere i rehabilitering
f) Det optimale, kommunale rehabiliteringsforløb for borgere med en erhvervet hjerneskade
g) Styrkelse af sammenhængende borgerforløb for hjerneskaderamte borgere
h) Sund vækst og velfærdsteknologi til ældre
i) Sund vækst - online sundhed og omsorg
j) Træning i stedet for operation
k) Kortere ventetid til genoptræning
l) Servicemåltal i 2015 til implementering af Fælles MedicinKort (FMK)
m) Stressklinik i forebyggelsescentrene
n) Sundhed for flere københavnere med sindslidelser
o) Styrket psykisk sundhed som vej til job
p) Hjælp til psykisk sårbare unge og unge med misbrug på erhvervsskoler og ungdomsuddannelser
q) Psykisk sundhed og robusthed på Københavns Kommunes arbejdspladser
r) Tværfagligt samarbejde med praktiserende læger i Tingbjerg
s) Mere lighed i sundhed for udsatte borgere med kroniske sygdomme
t) Kompetenceafklaringsværktøj
u) Kompetenceudvikling til sundheds- og omsorgsmedarbejdere
Problemstilling
Løsning
Der fremlægges forslag til 23 ønsker til budget 2015 på 92,6 mio. kr. i drift og 12,8 mio. kr. i anlæg i 2015, jf. bilag 1. Oversigten nedenfor viser hvor mange midler, der søges til det enkelte budgetønske.
| Budget 2015 - forslag til budgetønsker | 2015 | |
| Service | Anlæg | |
| LØFT AF ÆLDREOMRÅDET | ||
| 1. Ensomhed (Budgetønsket afventer ensomhedsanalysen - SOU 14.8.) | ||
| 2. Klippekort til individuelle aktiviteter for borgere i plejebolig | 6.500 | |
| 3. Frivillig organisation hjælper ældre uden netværk efter indflytning i plejebolig | 1.000 | |
| 4. Profilplejehjem | 1.000 | |
| 5. Mere fast hjælper i hjemmeplejen | 1.500 | |
| 6. Den rette mad til borgere i rehabilitering | 970 | |
| SUND ALDRING | ||
| 7. Det optimale kommunale rehab. forløb for borgere med en erhvervet hjerneskade | 13.387 | |
| * Analyse | 200 | |
| * Intensivering af intensitet i genoptrænings- og plejeindsatsen | 13.187 | |
| 8. Styrkelse af sammenhængende borgerforløb for hjerneskaderamte borgere | 2.450 | |
| 9. Sund vækst og velfærdsteknologi til ældre |
2.060 | 7.600 |
| * Living lab på Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro | 1.000 | 2.000 |
| * Afprøvning af ny velfærdsteknologi på moderniserede plejecentre | 560 | 5.600 |
| * Kørekort til velfærdsteknologi og god service | 500 | |
| 10. Sund vækst - online sundhed og omsorg | 3.610 | 5.100 |
| * SundtLiv24 - app og sundhedsstationer for alle borgere i København | 750 | 3.000 |
| * Online syge- og hjemmepleje | 2.860 | 1.500 |
| * Trygt og sikker liv for borgere med demens | 600 | |
| 11. Sund vækst - Hvordan kommer vi et skridt videre? (Afventer temadrøftelsen på SOU d. 19.6. => evt. budgetønske på SOU 14.8.) | ||
| 12. Træning i stedet for operation | 750 | 100 |
| 13. Kortere ventetid til genoptræning | 1.503 | |
| 14. Servicemåltal i 2015 til implementering af Fælles MedicinKort (FMK) | 11.600 | |
| PSYKISK SUNDHED OG MISBRUG | ||
| 15. Stressklinik i forebyggelsescentrene | 5.900 | |
| 16. Sundhed for flere københavnere med sindslidelser | 1.100 | |
| 17. Styrket psykisk sundhed som vej til job | 6.600 | |
| 18.Hjælp til psykisk sårbare unge og unge med misbrug på erhvervsskoler og ungdomsuddannelser | 12.650 | |
| * Indsats på ungdoms- og erhvervsuddannelser | 4.850 | |
| * Indsats på Center for Kompetence og Brobygning (CKB) | 3.000 | |
| * Indsats i Center for Unge og Misbrug - U-Turn | 4.800 | |
| 19. Psykisk sundhed og robusthed på Københavns Kommunes arbejdspladser | 1.500 | |
| MERE LIGHED I SUNDHED | ||
| 20. Tværfagligt samarbejde med praktiserende læger i Tingbjerg |
500 | |
| 21. Mere lighed i sundhed for udsatte borgere med kroniske sygdomme |
7.164 | |
| * Tidligere KOL-indsats | 2.194 | |
| * Tilbud til borgere i eget hjem | 900 | |
| * Varig hjælp i foreningslivet | 1.000 | |
| * Rekruttering af udsatte borgere med kræft | 1.570 | |
| * Connecting partners - i løsning af diabetesudfordringer | 1.500 | |
| KOMPETENCEUDVIKLING | ||
| 22. Kompetenceafklaringsværktøj | 2.050 | |
| 23. Kompetenceudvikling til sundheds- og omsorgsmedarbejdere | 8.799 | |
| * Sammenhængende borgerforløb | 3.760 | |
| * Styrket faglighed for SOSU'ere | 2.500 | |
| * Læse-skrive indsats | 2.539 | |
| I ALT | 92.593 | 12.800 |
Forslagene 'Styrkelse af sammenhængende borgerforløb for borgere med erhvervet hjerneskade', 'Sundhed for flere københavnere med sindslidelser' og 'Hjælp til psykisk sårbare unge og unge med misbrug på erhvervsskoler og ungdomsuddannelser' koordineres med andre fagforvaltninger, som selv håndterer evt. udvalgsbehandling i deres fagudvalg.
Øvrige budgetønsker
Forvaltningen fremlægger supplerende budgetønske vedr. ensomhed på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde d. 14. august 2014. Ønsket afventer ensomhedsanalysen, der foreligger hen over sommeren 2014.
Sund vækst behandles som tema på udvalgsmødet d. 19. juni 2014, og temadrøftelsen kan foranledige, at der udarbejdes et supplerende budgetønske, som i givet fald fremlægges for udvalget i august.
Endelig forventes EUD-reformen endeligt vedtaget i juni 2014. De økonomiske rammer for reformens gennemførelse (DUT) forhandles i juni mellem KL og regeringen i forbindelse med den årlige aftale om kommunernes økonomi. Forvaltningen er i gang med at afklare de økonomiske konsekvenser af reformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og fremlægger status herfor på udvalgsmødet i august.
På forhandlingsmødet afgav udvalget også bestilling på et budgetønske vedr. "aktive OPP'er på skoleområdet, eks. Bryggeriforeningen, der kan tage ud på skoler og lærer elever om alkohol". For indeværende er der ikke udarbejdet et budgetønske vedrørende dette, da Københavns Kommune allerede har tilbuddet 'Reality Check', der er et undervisningsmateriale på nettet om alkohol, tobak og hash til elever i 7. og 8. klasse, samt et tilbud til alle kommunens 7. klasser om forældrearrangementer med uddannede SSP-undervisere om fester, alkoholpolitikker og forældrenetværk.
Sundheds- og Omsorgsudvalget bad ligeledes forvaltningen forholde sig til fælles lægehus med regionen. Forvaltningen forslår, at der tages udgangspunkt i de områder, hvor der i dag er problemer med lægedækning, herunder områder med mange socialt udsatte borgere. Sammenhængende hermed er der udarbejdet budgetforslag om tværfagligt samarbejde med praktiserende læger i Tingbjerg, inkl. afdækning af muligheden for oprettelse af en satellitklinik.
LEON-princippet, der vedrører arbejdsdelingen mellem region og kommune, blev også nævnt i forbindelse med forhandlingsmødet. Forvaltningen konkluderer, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at identificere opgaver med stor volumen, som burde flyttes til kommunerne - og da dette i højere grad er sundhedsaftalestof end budgetstof, er der ikke udarbejdet budgetønske.
Budgetaftaleophør 2015
Budgetreduktionen på 'Sundhedspakke - sammenhængende indsats for borgere med KOL' indgår i budgetønsket 'Mere lighed i sundhed for udsatte borgere med kroniske sygdomme'.
Herudover er der i de fremlagte budgetønsker ikke indarbejdet forlængelse af indsatser, som bevillingsmæssigt ophører i 2015.
Ældrepuljen
Udmøntning af Ældrepuljen for 2015 indgår i Københavns Kommunes budgetforhandlinger. I aftalen 'Plads til at leve livet' er der allerede disponeret over 45,6 mio. kr. ud af de 60,8 mio. kr., der er reserveret til Københavns Kommune i 2015. De udisponerede ældrepuljemidler udgør derfor 15,2 mio. kr. i 2015.
Ældrepuljen skal skabe grundlag for en bedre ældrepleje ved at løfte ældreplejen dér, hvor behovet er størst i den enkelte kommune. Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, der har et stort plejebehov, og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. Hvis kommunen vælger at anvende puljemidlerne til at hæve serviceniveauet på personlig pleje eller praktisk hjælp, så gælder det for alle de målgrupper, som er omfattet af bestemmelsen i Serviceloven, dvs. også for borgere under 65 år i Socialforvaltningen. Indsatsen vil stadig være inden for puljens formål, da den primært vil være målrettet ældre borgere, og da det ikke er lovligt at differentiere målgrupperne.
Aftale om kommunernes økonomi for 2015 - Sammenhængende sundhedsvæsen
Regeringen og KL indgik aftale om kommunernes økonomi for 2015 d. 3. juni 2014. Økonomiudvalget blev på mødet den 10. juni orienteret om aftalens indhold i hovedtræk. Aftalen indebærer bl.a., at der ydes en forstærket indsats i forhold til at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen. Der afsættes således samlet 350 mio. kr. i 2015 med henblik på, at der i de fælles sundhedsaftaler opstilles fælles målsætninger inden for følgende mål for den patientrettede forebyggelse:
* Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser
* Færre forebyggelige indlæggelser
* Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser
* Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene
Selvom Københavns Kommune har arbejdet intensivt med den patientrettede forebyggelse i de seneste år, er der fortsat et behov for at forstærke og udvikle indsatsen. Opgørelser fra KL viser således, at Københavns Kommune er blandt de kommuner, som har flest forebyggelige indlæggelser, ligesom antallet af ventedage pr. 1.000 færdigbehandlede patienter fortsat er blandt de højeste i landet.
Det fremgår af Økonomiforvaltningens notat til Økonomiudvalgets møde den 10. juni, at hovedparten af de afsatte midler forudsættes finansieret af kommunerne gennem effektivisering af beredskabet og befordringsområdet. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bemærker i den forbindelse, at det afsatte beløb (35 mio. kr.) er et væsentligt bidrag til at realisere de tilknyttede målsætninger i forhold til at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen. Det skal ske på flere måder parallelt, hvis det skal lykkes. Intensiteten og flow skal øges samtidig med, at der skal opbygges mere kapacitet. Målopfyldelsen vil derfor være afhængig af, at der tilføres ressourcer. Alternativt må ambitionsniveauet tilpasses - i forhold til, hvad aftalen forudsætter der skal løses. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i forbindelse med 2. behandlingen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetønsker i august komme med forslag til konkrete initiativer, der kan bidrage til at realisere målsætningerne.
Ældrerådet har fået forslag til budgetønsker i høring. Ældrerådets høringssvar kan ses som bilag 2.
Økonomi
Videre proces
Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget d. 20. august 2014. Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslaget d. 28. august 2014. Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget d. 23. september 2014. Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslaget d. 2. oktober 2014.
Hanne Baastrup
/Søren Winther Rasmussen