B-sag. Status på Socialforvaltningens byggeprojekter 2020
Resumé
Socialudvalget orienteres om status på Socialforvaltningens byggeprojekter. Hovedparten af projekterne følger tidsplanen. Der fremlægges forslag til ændret tidsplan for syv byggeprojekter, som er forsinkede.
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller,
- at Socialudvalget tager status på Socialforvaltningens 35 byggeprojekter til efterretning.
- at Socialudvalget godkender fornyet tidsplan for syv forsinkede byggeprojekter.
- at Socialudvalget godkender, at status på Socialforvaltningens byggeprojekter fremadrettet afrapporteres årligt.
Problemstilling
Socialudvalget orienteres halvårligt om status på Socialforvaltningens byggeprojekter. Grundet ressourcemæssige udfordringer får Socialudvalget i denne omgang en årlig status. Socialudvalget er ved en fejl ikke blevet orienteret om, at forvaltningen havde besluttet at udskyde orienteringen, så den blev årlig frem for halvårlig.
Med nærværende status fremlægges en samlet oversigt over alle Socialforvaltningens byggeprojekter efter 12 måneder.
Siden sidste status på eksekveringen af Socialforvaltningens byggeprojekter har der været ændringer i tidsplanerne, der betyder nye ibrugtagningsdatoer for i alt syv byggeprojekter.
Forvaltningen foreslår, at Socialudvalget godkender nye tidsplaner for de syv forsinkede projekter. Forsinkelserne skyldes årsager, som Socialforvaltningen ikke har indflydelse på, som fx anlægsloft, konkurs hos entreprenør eller manglende byggegrunde.
Løsning
Socialforvaltningen har aktuelt 35 byggeprojekter, hvortil der enten er givet en planlægningsbevilling eller anlægsbevilling. Heraf følger 23 projekter tidsplanen, mens fire projekter er forsinket 0-6 måneder, og otte projekter er forsinket mere end seks måneder, jf. tabel 1.
Se bilag 1 for en oversigt over alle projekter.
Tabel 1: Oversigt over eksekvering af Socialforvaltningens byggeprojekter
|
Til tiden |
0-6 måneder forsinket |
Mere end 6 måneder forsinket |
|
23 |
4 |
8 |
Opgørelsen anvender samme opbygning som Økonomiforvaltningens anlægsoversigt, hvor Københavns Kommunes byggeriprojekter kategoriseres efter om de 1) følger tidsplanen, 2) er forsinket 0-6 måneder eller 3) er forsinket mere end 6 måneder.
Forsinkelser måles i anlægsoversigten med udgangspunkt i den seneste politisk godkendte tidsplan. Det indebærer, at et forsinket projekt skifter status til ikke-forsinket, såfremt en ny tidsplan godkendes politisk. Anlægsoversigten blev senest forelagt Borgerrepræsentation den 12. december 2019 (pkt. 4).
Siden den sidste status til Socialudvalget den 16. januar 2019 er følgende byggeprojekt afsluttet under Socialforvaltningen:
- 24 almene ungdomsboliger (psykiatri) Lersøpark Allé, Østerbro.
Fornyet tidsplaner for byggeprojekter
For de syv ud af de i alt tolv forsinkede projekter fremlægger Socialforvaltningen i nedenstående tabel 3 ændringerne i tidsplanerne til udvalgets godkendelse.
Socialforvaltningen vil orientere Socialudvalget pr. fredagsmail, når der er nyt i de syv sager.
Tabel 2: Oversigt over projekter med fornyet tidsplan til godkendelse
|
Titel og by/bydel |
Årsag til ny tidsplan |
Tidligere godkendt ibrugtagning |
Ibrugtagningstidspunkt til godkendelse |
|
12 bofællesskabspladser til unge med handicap, Nordhavn |
Der er tale om et stort projekt med 110 almene familieboliger, en daginstitution under Børne- og Ungdomsforvaltningen og erhvervslejemål. Socialforvaltningen udgør dermed en relativt lille del af projektet. Hovedentreprenøren på det samlede byggeri gik konkurs i december 2018. Herefter har det samlede byggeri været ramt af besparelser, samt fejl og mangler i konstruktionen, der har forsinket byggeriet yderligere. |
August 2019 |
24. januar 2020 |
|
12 bofællesskabspladser til borgere med sindslidelse, Nordhavn |
Samme årsagsforklaring som ovenstående projekt ”12 bofællesskabspladser til unge med handicap, Nordhavn”, da der er tale om et samlet byggeprojekt. |
August 2019 |
24. januar 2020 |
|
10 skæve boliger til udsatte voksne, Hulgårdsvej, Kbh. Nordvest |
Ca. 43 måneders forsinkelse som følge af mangel på en egnet grund. Herudover har det været svært for bygherren 3B at finde entreprenør, der kunne levere inden for projektets anlægsramme. Forsinkelsen betyder, at forholdene for udslusning fra herberger ikke forbedres. |
Februar 2020 |
August 2020 |
|
12 skæve boliger til udsatte voksne, Kongelundsvej, Amager |
Som årsagsforklaring som ovenstående projekt ”10 skæve boliger til udsatte voksne, Hulgårdsvej, Kbh. Nordvest, da der er tale om et samlet udbud. |
December 2019 |
August 2020 |
|
Reetablering af 12 skæve boliger til udsatte voksne, Oliefabriksvej, Kastrup |
Ca. 19 måneders forsinkelse som følge af forlænget proces for kommuneplanstillæg. Herudover har det været svært for bygherren 3B at finde en entreprenør, der kunne levere inden for projektets anlægsramme. Forsinkelsen medfører en udskydelse af flytningen af de eksisterende pladser fra Vermlandsgade til Oliefabriksvej. |
December 2019 |
August 2020 |
|
Hans Knudsens Plads, 17 pladser til unge med sindslidelse, Østerbro |
Projektet er forsinket som følge af forlænget byggesagsbehandlingstid i Teknik- og Miljøforvaltningen. |
Juni 2020 |
December 2020 |
|
24 boliger til unge med udviklingshæmning Smedestræde, Valby |
Projektet har været på standby som følge af anlægsloftet. Herudover er projektet ramt af økonomiske udfordringer. |
December 2021 |
Marts 2022 |
Årlig status på byggeprojekter
Socialforvaltningen foreslår, at Socialudvalget fremadrettet bliver forelagt status på Socialforvaltningens byggeprojekter årligt, fremfor halvårligt.
Baggrunden er, at der sjældent sker væsentlige ændringer på byggeprojekter i løbet af seks måneder, da projekterne som oftest løber over flere år. Desuden afrapporteres der løbende på eksekvering af projekter i forbindelse med den kvartalsvise afrapportering af anlægsprognoser til Økonomiudvalget.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Hvis Socialudvalget godkender 3. at-punkt, vil udvalget få forelagt næste orientering i december 2020.
Nina Eg Hansen
/ Anders Johannes Kristensen