Socialudvalgets 1. behandling af budgetforslag 2019
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget
- drøfter omprioriteringskataloget (bilag 1)
- drøfter bevillingsudløb (bilag 2) for samlet 33,1 mio. kr.
Problemstilling
Socialudvalget skal i henhold til Økonomiudvalgets indkaldelsescirkulære for budget 2019 aflevere et budgetforslag senest d. 30. april 2018.
Budgetforslaget skal med 2. behandlingen (d. 25. april 2018) indeholde omprioriteringsforslag til dækning af Socialudvalgets effektiviseringskrav (Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi) og Socialudvalgets andel af omprioriteringsbidrag til staten (Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL) samt sikre håndtering af balance på udvalgets samlede budgetramme i 2019, hvilket vil sige, at håndtering af kendte interne rammeudfordringer skal indgå i forslaget.
Omprioriteringsforslag kan både være effektiviseringsforslag, hvor arbejdet løses smartere og mere effektivt, og spareforslag, som medfører reduktioner i serviceniveauet, eller en kombination af begge. I omprioriteringsforslagene indgår også investeringsforslag, hvor man gennem investeringer understøtter forvaltningens arbejde med at effektivisere løsningen af kernevelfærdsopgaver.
Omprioriteringskrav
Socialudvalget skal som udgangspunkt bidrage med forvaltningsspecifikke omprioriteringsforslag på 84,6 mio. kr. Dette tal korrigeres for stigende profiler fra tidligere års omprioriteringsforslag samt i mindre omfang tiltag, der allerede er besluttet til gennemførsel og mindre merudgifter til de kommunale fællesordninger.
Det betyder, at Socialudvalget skal vedtage omprioriteringsforslag med en samlet effekt på 51,6 mio. kr.
Økonomiske rammeudfordringer i budget 2019
Som forelagt på møde i Socialudvalget d. 7. og 27. februar 2018 forventer Socialforvaltningen, at der i 2019 vil være betydelige budgetudfordringer på området for borgere med handicap og borgere med sindslidelse. I 2018 udgør udfordringen 54,5 mio. kr. Denne udfordring forventes videreført til 2019.
Tabel 1: Effektiviseringskrav i mio. kr.
|
Måltal for forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag (effektiviseringsstrategien) |
-84,6 |
|
Stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer samt tiltag der allerede er besluttet til gennemførelse samt merudgifter til kommunale fællesordninger |
33,0 |
|
Budgetudfordringer – Borgere med handicap og Borgere med sindslidelse |
-54,5 |
|
Effektiviseringskrav i alt |
-106,1 |
Det samlede krav er, at der skal findes omprioriteringsforslag for i alt 106,1 mio. kr. for at sikre balance på Socialudvalgets ramme i 2019. På budgetseminaret 3.-4. februar 2018 blev det foreslået, at ca. 30 mio. kr. ud af budgetudfordringerne på handicap- og sindslidelsesområderne håndteres via omprioriteringskataloget, mens resten håndteres via en budgetreduktion på ½ procent (jf. materialet til møde i Socialudvalget 27. februar 2018 om budgetudfordringen i 2018).
Bevillinger der udløber i 2019
I tillæg til ovenstående, udløber der bevillinger med genfinansieringsbehov fra 2019 for i alt 33,1 mio. kr., jf. bilag 2. Herudover udløber en række bevillinger, hvor der ikke er genfinansieringsbehov (bilag 3). Det skyldes eksempelvis, at forsøgsperioden for et projekt udløber, eller at der er fundet en alternativ løsning på finansieringen af videreførelsen.
Løsning
Vedr. at-punkt 1: Omprioriteringsforslag
Socialudvalget forelægges med denne indstilling rammerne for at kunne levere et budget i balance. Herefter er der indlagt en særlig budgetdrøftelse den 14. marts 2018, hvor udvalget får mulighed for konkrete drøftelser af indholdet inden den endelige vedtagelse i forbindelse med andenbehandlingen af budgetforslaget d. 25. april 2018.
Frem mod budgetdrøftelsen d. 14. marts 2018 vil Socialforvaltningen opdatere den samlede udfordring, der skal håndteres med Socialudvalgets budgetforslag.
Dette på baggrund af, hvad der besluttes i sagerne om Budgetoverholdelse i 2018 og Investeringsforslag, hvor der anmodes om midler fra investeringspuljerne. Effektiviseringspotentialet i investeringsforslagene udgør 59,6 mio. kr.
I nedenstående tabel 2 er oplistet de forslag i omprioriteringskataloget, der ikke indgår i udmøntningen af investeringsmidler i forbindelse med Overførselssagen.
Det bemærkes, at enkelte forslag er under tilpasning, bl.a. på baggrund af spørgsmål fra udvalget på budgetseminaret. Disse forslag vil foreligge i en ny udgave til udvalgets budgetdrøftelse d. 14. marts 2018.
Tabel 2: Omprioriteringsforslag (mio. kr., 2019-pl)
|
Nr. |
Omprioriteringsforslag |
2019 |
|
|
Borgere med handicap |
|
||
|
HA01 |
Serviceniveauer på handicapområdet |
-13.700 |
|
|
HA03 |
Administrativ besparelse på døgntilbud til børn og unge med handicap |
-2.500 |
|
|
Borgere med sindslidelse |
|
||
|
SI01 |
Nedskalering af ikke-visiterede ydelser |
-4.970 |
|
|
SI04 |
Investeringsforslag: Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud |
-1.050 |
|
|
SI05 |
Lukning af unavngivet aktivitets- og samværstilbud (under udarbejdelse) |
|
|
|
Udsatte voksne |
|
||
|
UD01 |
Administrativ besparelse i den centrale stab i Borgercenter Voksne |
-2.000 |
|
|
UD03 |
Sammenlægning af centerstabene på udsatteområdet i Borgercenter Voksne |
-1.200 |
|
|
UD04 |
Tilpasning af antal boligrådgivere til indslusning af socialt udsatte borgere |
-1.000 |
|
|
UD06 |
Udbud af medicinindkøb i rusmiddelbehandling |
-500 |
|
|
Hjemmepleje |
|
||
|
HJ04 |
HJ04 - Indkøbsordning - skærpet visitation og levering hver 2. uge – fællesforslag mellem SUF og SOF |
-240 |
|
|
HJ05 |
HJ05 - Ophør af ekstra årlig rengøring – fællesnotat mellem Sundheds- og omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen |
-1.300 |
|
|
HJ06 |
HJ06 - Ændret serviceniveau på praktisk støtte – fællesforslag mellem Sundheds- og omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen |
-2.100 |
|
|
Børnefamilier med særlige behov |
|
||
|
BU06 |
Effektivisering af kommunal dagbehandling (Investeringsforslag under udarbejdelse) |
-1.000 |
|
|
Tværgående forslag |
|
|
|
|
TV02 |
Forhandler til køb af pladser |
-1.200 |
|
|
TV03 |
Bortfald af personalets ledsagelse af borgere på dag- og døgntilbud ved aktiviteter og rejser |
-5.900 |
|
|
TV04 |
Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen* |
-4.000 |
|
|
Potentiale |
-42.660 |
|
|
Antallet af omprioriteringsforslag kan øges som følge af tværgående effektiviseringsforslag fra andre forvaltninger med effekt på Socialudvalgets ramme. I så fald vil disse blive indarbejdet i budgetmaterialet frem mod udvalgets budgetdrøftelse d. 14. marts 2018 og andenbehandling af Socialudvalgets budgetbidrag for 2019 d. 25. april 2018.
Socialforvaltningen kan desuden udarbejde nye forslag eller godkende dele af forslagene (skalere forslagene op og ned).
Vedr. at-punkt 2: Bevillingsudløb med genfinansieringsbehov
Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget fortsætter drøftelsen, om en eventuel videreførelse af konkrete aktiviteter blandt de samlede bevillingsudløb for 33,1 mio. kr. skal indgå i budgetforslaget eller sendes videre til prioritering i budgetforhandlingerne, jf. bilag 2.
Økonomi
Se ovenfor.
Videre proces
Drøftelse af omprioriteringskatalog og budgetudfordringer fortsættes på Socialudvalgets budgetdrøftelsesmøde d. 14. marts 2018 og Socialudvalgets andenbehandling af budgetforslag 2019 den 25. april 2018. Socialforvaltningen fremsender det samlede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen d. 30. april 2018.
Nina Eg Hansen
/Siggi W. Kristoffersen
Beslutning
Kontorchef Siggi W. Kristoffersen og borgercenterchefer Lasse Falch Steenland, Alberte Bryld Burgaard og Poul Ertner deltog i punktets behandling.
Indstillingen blev drøftet.
Et samlet Socialudvalg afgav følgende protokolbemærkning:
”Det fremlagte budget viser, at uden mere demografi på socialområdet, vil det være meget svært at aflevere et budget i social balance.”