Socialudvalgets budgetforslag 2015: Drøftelse af budgetmateriale

Socialforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget,

1. at Socialudvalget drøfter det vedlagte budgetmateriale (se bilag 1, 1a og 2)

Økonomiudvalget har på sit møde 28. januar 2014 godkendt indstilling om Indkaldelsescirkulære til Budget 2015, der formelt igangsætter budgetprocessen i Københavns Kommune.

I indkaldelsescirkulæret fastlægges blandt andet, hvor meget udvalgene skal bidrage med i forvaltningsspecifikke effektiviseringer til videre behandling i ØU og BR.

Ligeledes udmeldes udvalgenes budgetrammer, der blandt andet viser bevillingsbortfald, ændrede bidrag til fællesordninger (barselsfond, forsikringsordning og arbejdsskadepulje) og øvrige korrektioner med betydning for budgettet i 2015.

Socialudvalgets budgetforslag 2015 skal i hovedtrækkene håndtere:

• Nye forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 30,7 mio. kr. SUDs samlede bidrag udgør 55,1 mio. kr., men 24,4 mio. kr. er allerede håndteret i form af stigende profiler på omprioriteringer fra tidligere år
• ”Budgetforslag i balance”, dvs. stillingtagen til, om der er behov for at omprioritere midler mellem Socialudvalgets områder på baggrund af eksempelvis regnskabsresultatet eller andre kendte udfordringer.
• Socialudvalgets budgetforslag skal ligeledes forholde sig til videre håndtering af bevillingsudløb på samlet ca. 36 mio. kr.

Socialudvalgets samlede budgetforslag 2015, der omfatter stillingtagen til ovenstående skal godkendes ved 2. behandlingen på udvalgsmødet 23. april 2014.

Nye forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 30,7 mio. kr.

Til brug for de videre prioriteringsdrøftelser i Socialudvalget, har Socialforvaltningen udarbejdet et omprioriteringskatalog med forslag for samlet ca. 51 mio. kr., samt en oversigt over aktiviteter, der kan afvikles eller neddrosles i forhold til det nuværende serviceniveau (bilag 1 og 1a).

Håndtering af bevillingsudløb på 36 mio. kr.

Bilag 2 giver en samlet beskrivelse af de aktiviteter, hvortil finansieringen udløber med udgangen af 2014. Stillingtagen til håndtering af bevillingsudløb - eksempelvis ophør, indarbejdelse indenfor rammen eller videresendelse til prioritering i budgetforhandlingerne, indgår som en del af Socialudvalgets budgetforslag.  Bilag 2 beskriver forvaltningens vurdering af konsekvenserne ved udløb.

Håndtering af bevillingsudløb indenfor rammen kan tage udgangspunkt i forslagene i bilag 1 og bilag 1a, samt evt. yderligere omprioriteringsforslag.

Budgetforslag i balance, håndtering af interne omprioriteringsbehov

Socialforvaltningen vil på budgetseminaret 6. og 7. marts præsentere forvaltningens samlede vurdering af interne ubalancer og dermed behovet for omprioriteringer. Omprioriteringerne vil kunne ske med udgangspunkt i forslagene i bilag 1 og bilag 1a, samt evt. yderligere forslag.

Budgetmaterialet drøftes videre på Socialudvalgets budgetseminar 6. og 7. marts, samt løbende på udvalgsmøder frem mod 2. behandlingen af Socialudvalgets budgetforslag 23. april.

         Anette Laigaard

                                                                  /Anders Kirchhoff

Indstillingen blev drøftet.