Status på budgetnotater til budget 2020

Resumé

Socialudvalget skal drøfte status på budgetnotater til budget 2020 og orienteres om en opdateret oversigt over budgetnotater og det samlede katalog med budgetnotater til budget 2020.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget drøfter sagen og tager oversigt over budgetnotater til budget 2020 (bilag 1) og katalog over budgetnotater (bilag 2) til efterretning.

Problemstilling

Socialudvalget modtager med indstillingen en opdateret oversigt og katalog over de budgetnotater, som  Socialforvaltningen har udarbejdet til budget 2020.

Materialet har til formål at give udvalget et opdateret overblik over budgetnotaterne til budget 2020, inden budgetforhandlinger starter den 27. september 2019. Samtidig kan materialet være grundlag for en politisk drøftelse af prioriteter på socialområdet ved budgetforhandlingerne.

Løsning

Status på budgetnotater

Socialudvalget fik på budgetseminaret den 16. august 2019 fremlagt et katalog over budgetnotater til budget 2020.

Socialforvaltningen har sidenhen drøftet  need-to budgetnotaterne med Økonomiforvaltningen. Enkelte budgetnotater er fortsat ved at blive afklaret med Økonomiforvaltningen, hvorfor disse fortsat kan ændre sig. Flere notater har desuden fået opdaterede data, hvilket har medført en ændring i finansieringsbehovet. Af bilag 1 fremgår det, hvilke notater, der er foretaget større ændringer i samt hvilke slags ændringer, der er tale om. Af bilaget fremgår det ligeledes, hvilke notater udvalget ikke har set tidligere.

I bilag 1 er vedlagt et pixikatalog over budgetnotater til budget 2020.

I bilag 2 er vedlagt opdateret katalog over budgetnotater til budget 2020.  

Bevillinger der udløber i 2019

På Socialudvalgets budgetseminar blev der bestilt budgetnotater på alle bevillingsudløb. 

Bestilling af nye budgetnotater

Det er muligt at bestille budgetnotater helt frem til, at budgetforhandlingerne er afsluttet.

Dette gøres ved at kontakte en direktør i Socialforvaltningen, ved at kontakte Socialforvaltningens udvalgsteam på SOFDLUdvalgsteamet@sof.kk.dk eller via medlemssekretærerne.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved indstillingen.

Videre proces

Budgetforhandlingerne løber fra den 27. september til den 7. oktober 2019. Budgettet vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen den 31. oktober 2019.

Nina Eg Hansen

                  / Anders Johannes Kristensen

Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev drøftet og taget til efterretning.

Der var følgende protokolbemærkning fra Enhedslisten, som Alternativet, Radikale Venstre og Socialdemokratiet tilsluttede sig:

”Det er klart at merudgiften til skærpet bekæmpelse af ungdomskriminalitet er need to. Men vi er imod, at børn ned til 10 år som er mistænkt for at lave kriminalitet kan sanktioneres via ungdomskriminalitetsnævn. Når et barn eller ung begår kriminalitet, skal alle alarmklokker ringe, og der skal handles. Men dette skal foregå i det sociale system, da det er udtryk for sociale problemer, at et barn ned til 10 år er i berøring med kriminalitet.”