Socialudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2019

Socialforvaltningen skal senest den 30. april 2018 aflevere Socialudvalgets samlede budgetbidrag for 2019. Socialudvalget behandlede budgetforslag 2019 første gang d. 27. februar 2018. Med denne indstilling behandler udvalget budgetbidraget for anden gang.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender, at 13 af de allerede vedtagne investeringsforslag (bilag 1), bruges til at finansiere Socialudvalgets budgetbidrag til omprioriteringsrummet på 51,6 mio. kr.,

2. at Socialudvalget godkender omprioriteringsforslag fra bilag 3a på i alt 31,7 mio. kr. til at finansiere interne rammeudfordringer på tilsvarende beløb,

Indstillingspunkter af teknisk karakter:

3. at Socialudvalget godkender, at det resterende provenu fra allerede vedtagne omprioriteringsforslag fra tidligere år på 5,3 mio. kr. indarbejdes i finansieringen af Socialudvalgets budgetbidrag (teknisk bilag 2),

4. at Socialudvalget godkender, at provenu fra kommende forvaltningstværgående forslag anvendes til at reducere størrelsen på forslaget ”HA01a - Serviceniveauer på handicapområdet” (bilag 3a) tilsvarende,

5. at Socialudvalget godkender de obligatoriske bilag: udvalgsafsnit, bevillingsoversigt og takstbilag til budgetforslag 2019 (jf. bilag 5a, 5b og 5c),

6. at Socialudvalget bemyndiger Socialforvaltningen til at indarbejde tekniske korrektioner og konsekvensrettelser i budgetmaterialet som følge af udvalgets beslutninger med henblik på at fremsende et samlet budgetforslag til Økonomiforvaltningen senest den 30. april 2018, og

7. at Socialudvalget godkender, at budgetnotater løbende drøftes og bestilles frem mod budgetforhandlingerne, herunder på Socialudvalgets budgetseminar d. 17.august.

Problemstilling

Socialudvalget skal i henhold til Økonomiudvalgets indkaldelsescirkulære for budget 2019 vedtage et budgetforslag i balance samt anvise konkret finansiering af Socialudvalgets bidrag til omprioriteringsrummet.

Som tidligere forelagt for Socialudvalget kræver et budget i balance, at der identificeres omprioriteringsforslag til dækning af:

1. Omprioriteringskrav på 51,6 mio. kr.
2. Interne rammeudfordringer på 60 mio. kr.

Løsning

At-punkt 1: Socialudvalgets budgetbidrag til omprioriteringsrummet mv.

Socialudvalget skal som udgangspunkt bidrage med forvaltningsspecifikke omprioriteringsforslag på 84,6 mio. kr. Herfra skal dog fratrækkes stigende profiler fra tidligere års omprioriteringsforslag. Ligeledes skal der tillægges merudgifter til de kommunale fællesordninger samt til tiltag, der allerede er besluttet til gennemførsel (se udregning i teknisk bilag 2). I alt 51,6 mio. kr.

Socialudvalget vedtog d. 27. februar 2018 investeringsforslag med et samlet potentiale på 53,4 mio. kr. Herefter vedtog forligspartnerne investeringsforslagene i forbindelse med forhandlingerne i overførselssagen i uge 12. Socialforvaltningen foreslår, at udvalgets andel af Økonomiudvalgets omprioriteringskrav til budget 2019 på 51,6 mio. kr. opfyldes ved, at 13 af de allerede godkendte investeringsforslag indgår i udvalgets budgetbidrag for 2019 (bilag 1).

Håndteringen af omprioriteringskravet fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Håndtering af omprioriteringskrav (mio. kr., 2019 p/l)

*Stigende profiler fra tidligere års omprioriteringsforslag, der er blevet brugt til håndtering af interne udfordringer på Socialudvalgets ramme eller videreførelse af bevillingsudløb indenfor udvalgets ramme, indgår ikke automatisk til at nedskrive måltallet for forvaltningsspecifikke effektiviseringer og kræver derfor særskilt godkendelse (teknisk bilag 2).

**Stigende profiler fra tidligere års omprioriteringer, der er blevet brugt til at nedskrive måltallet for forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag, bliver automatisk lagt ind i rammerne af Økonomiforvaltningen.

At-punkt 2: Interne rammeudfordringer i Budget 2019

For at opnå et budgetforslag 2019 i balance vedtog Socialudvalget d. 27. februar, at der fra 2019 og frem gennemføres en varig besparelse på 0,5 pct. (svarende til 27,3 mio. kr.).

Den interne rammeudfordring i budget 2019 er estimeret til 60 mio. kr. Estimatet er behæftet med større usikkerhed end normalt som følge af udfordringer med et nyt KVANTUM-baseret prognosticeringsværktøj i forvaltningen. Hertil skal der tillægges 3 mio. kr. til afdrag af internt lån, der er optaget til finansiering af overført merforbrug fra 2017 til 2018 (SUD d. 14. marts 2018), i alt 63 mio. kr. Herfra skal den generelle besparelse på 0,5 pct. svarende til 27,3 mio. kr. fra 2019 og frem (SUD d. 27. februar 2018) fratrækkes. I alt 35,7 mio. kr.

Socialudvalget har d. 27. februar og d. 14. marts 2018 vedtaget investeringsforslag, der overstiger omprioriteringskravet fra Økonomiudvalget med samlet 2,9 mio. kr. (bilag 3b).

I overførselssagen 2017-18 blev der endvidere vedtaget tværgående investeringsforslag udarbejdet af andre forvaltninger, hvor Socialforvaltningens effektiviseringspotentiale er på i alt 1,1 mio. kr. (bilag 3c).

Ovenstående midler bruges til at nedbringe den interne rammeudfordring, hvorefter udfordringen udgør 31,7 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2: Interne rammeudfordringer i budget 2019 (mio. kr., 2019 p/l)

Det vil sige, at der med 2. behandlingen skal vedtages nye omprioriteringsforslag for 31,7 mio. kr.

I nedenstående tabel fremgår forslag fra det resterende omprioriteringskatalog (bilag 3a).

Såfremt der ikke vedtages nye omprioriteringsforslag svarende til 31,7 mio. kr., vil Socialforvaltningen foreslå, at Socialudvalget vedtager en generel besparelse på det manglende beløb.

Siden Socialudvalgets budgetdrøftelse d. 14. marts 2018 er der sket ændringer i enkelte forslag. Det fremgår af bilag 3a (øverst), hvilke ændringer der er foretaget siden Socialudvalgets budgetdrøftelse.  

Tabel 3: Resterende omprioriteringsforslag til prioritering (1.000 kr., 2019 p/l)

*Forslaget indeholder effektivisering for de centrale stabsenheder. Denne er fordelt på resterende målgrupper i ovenstående, men ses medtaget i forslaget i sin helhed.

At-punkt 3:  Stigende profiler fra allerede vedtagne omprioriteringsforslag fra tidligere år på 5,3 mio. kr.

Der er et resterende provenu på 5,3 mio. kr. fra tidligere års budgetforslag, hvor Socialudvalget har vedtaget en række interne omprioriteringer med stigende profiler i 2019. I de 5,3 mio. kr. indgår desuden finansiering af besluttede initiativer med effekt i 2019 samt merudgifter på Københavns Kommunes fællesudgifter (jf. teknisk bilag 2). 

At-punkt 4: Forvaltningstværgående forslag

Der er enkelte forvaltningstværgående forslag, som fortsat er under udarbejdelse og/eller i proces. Det drejer sig om forslaget ”BU06 - Effektivisering af kommunal dagbehandling”, som er udarbejdet af Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, samt forslaget ”Koordinerede, sammenhængende og helhedsorienterede forløb for københavnske klienter i Kriminalforsorgen”, der er udarbejdet af Velfærdsanalyseenheden i samarbejde med Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Herudover arbejder Økonomiforvaltningen, herunder koncernenheder frem mod budgetforhandlingerne på en række forvaltningstværgående, tekniske effektiviseringsforslag.  Socialudvalgets andel af disse forslag kendes ikke før sommeren 2018. Socialforvaltningen foreslår, at provenuet fra kommende forvaltningstværgående forslag anvendes til at reducere størrelsen på forslaget ”HA01a - Serviceniveauer på handicapområdet” (bilag 3a).

At-punkt 5: Udvalgsafsnit, bevillingsoversigt og taksoversigt

Socialudvalget skal godkende følgende øvrige elementer i budgetbidraget 2019:

Udvalgsafsnit (bilag 5a): Udvalgsafsnittet beskriver kort udvalgets overordnede opgaver og udfordringer i de kommende år.

Bevillingsoversigt (bilag 5b): Bevillingsoversigten giver et overblik over udvalgets budget fordelt på bevillinger i perioden 2018-2021.

Takstoversigt (bilag 5c): Takstoversigten viser udvalgets takster.

At-punkt 6: Tilpasning af budgetmaterialet  

Socialforvaltningen vil efter Socialudvalgets anden behandling af budgetforslag 2019 indarbejde tekniske korrektioner og konsekvensrettelser i budgetmaterialet som følge af udvalgets beslutninger med henblik på at fremsende et samlet budgetforslag til Økonomiforvaltningen senest den 30. april 2018.

At-punkt 7: Budgetnotater til budgetforhandlingerne

Budgetnotater drøftes og bestilles løbende frem mod budgetforhandlingerne. Socialforvaltningen forelægger udvalget et samlet katalog over budgetnotater i forbindelse med Socialudvalgets budgetseminar d. 17. august 2018.

Bevillingsudløb med genfinansieringsbehov

I alt udløber der bevillinger med genfinansieringsbehov for 33,1 mio. kr. (bilag 4a). Herudover udløber en række bevillinger, hvor der ikke er genfinansieringsbehov (bilag 4b). Det skyldes eksempelvis, at forsøgsperioden for et projekt udløber, eller at der er fundet en alternativ løsning til at finansiere videreførelsen.  

Bevillingsudløb vil blive drøftet på et særskilt punkt efter Socialudvalgets 2. behandling.

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

Socialforvaltningen fremsender det samlede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen inden d. 30. april 2018. Økonomiudvalget behandler udvalgenes budgetbidrag d. 12. juni 2018. De politiske forhandlinger om budget 2019 forventes at foregå i perioden fra d. 30. august til d. 17. september 2018. Budgettet vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen d. 4. oktober 2018.

Nina Eg Hansen

           / Søren Munk Skydsgaard

Vicekontorchef Nis Kasper Pedersen  og specialkonsulent Kristian Bay Knudsen deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt, idet der i bilag 3a blev fjernet følgende omprioriteringsforslag HA01a, SI01, SI01a, SI05, UD05 og HJ04 og nedskaleret på omprioriteringsforslag HA01med 5,744 mio.kr.

Derudover var der enighed om, at indstillingens bilag 5a, punkt 1 – Manglende demografi blev opdateret i forhold til Økonomiudvalgets beslutning om tildeling af demografimidler.

Der var følgende protokolbemærkning fra C og V, som alle partier tilsluttede sig:

”Konservative og Venstre ønsker en øget kontrol med de eksterne døgnbehandlingstilbud derudover ønsker vi at brugergrupperne får indflydelse på hvilke typer døgnbehandling der er brug for i misbrugsbehandlingen.”

Der var følgende protokolbemærkning fra Ø til indstillingens 1. at-punkt og bilag 1, som A, F og Å tilsluttede sig:

”Størsteparten af de 13 investeringsforslag er udtryk for besparelser der dog med en lille investering får en længere indfasning end effektiviseringsforslag. På socialområdet bliver det sværere at finde smarte investeringer der både kan sikre kvalitet og spare penge. ”

Der var følgende protokolbemærkning fra Ø til hele 2. behandlingen af budgetforslag 2019, som alle partier tilsluttede sig:

”Vi nikker til 2. behandling af budget 2019 i udvalget. Men understreger, at selv om et samlet udvalg har fået fjernet nogle besparelser fra effektiviseringskataloget, så er der fortsat effektiviseringsforslag og udløb som vil medføre en uacceptabel reduktion i kernevelfærden.”