1. behandling af Socialudvalgets budgetforslag 2016

Socialudvalget budgetforslag 2016 skal fremsendes til Økonomiforvaltningen d. 4. maj 2015. Heri skal indgå et budget i balance, samt udvalgets bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Socialudvalget 2. behandler budgetforslaget d. 22. april 2015.

Socialforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget,

1. at Socialudvalget drøfter omprioriteringskataloget (bilag 1 og tabel 2) med henblik på håndtering af forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 45,3 mio. kr., samt håndtering af interne udfordringer på 1,5 mio. kr. som følge af ændret betaling til kommunens fællesordninger og systemer
2. at Socialudvalget drøfter, om konkrete bevillingsudløb (jf. bilag 2 og tabel 3) skal finansieres i budgetforslaget, eller indgå i budgetforhandlingerne

Socialudvalget skal i henhold til Økonomiudvalgets indkaldelsescirkulære for 2016 (IC2016) aflevere et budgetforslag 4. maj 2015, der sikrer balance på udvalgets samlede budgetramme i 2016, og som samtidig bidrager med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for samlet 45,3 mio. kr. til omprioritering i budgetdrøftelserne i Borgerrepræsentationen.

Udfordringerne, der skal tages stilling til i budgetdrøftelserne kan opdeles i 3 områder:

1. Interne udfordringer:

Tabel 1: Udgifter til håndtering indenfor rammen (mio. kr. 2016-pl)

2. Socialudvalgets bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer på i alt 45,3 mio. kr., der anvendes til omprioritering af aktiviteter af Borgerrepræsentationen i budgetforhandlingerne

Af IC2016 fremgår det, at de enkelte udvalg skal bidrage til prioriteringsrummet med forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer og besparelser for samlet 263,6 mio. kr., hvoraf 192,6 mio. kr. er nye effektiviseringer og 71,0 mio. kr. er stigende profiler fra tidligere år.

Socialudvalgets samlede bidrag udgør 59,4 mio. kr., men 14,0 mio. kr. er allerede håndteret i form af stigende profiler på omprioriteringer fra tidligere år. En oversigt herover findes i bilag 3. Samlet skal Socialudvalget bidrage med 45,3 mio. kr. i nye forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Socialudvalgets andel af provenuet fra Citizen 2017 mm. vil kunne ændre størrelsen på dette beløb frem mod Socialudvalgets 2. behandling af Budgetforslag 2016, den 22. april 2015.

Tværgående effektiviseringskrav

Udvalgene skal ligeledes bidrage til en række konkrete, tværgående effektiviseringer, eksempelvis på indkøbs- og IT-området for samlet 49,0 mio. kr. Socialudvalgets andel er endnu ikke kendt, da den beror på de konkrete forslag, men forventes at udgøre ca. 6 mio. kr. Effektiviseringerne vil være ledsaget af konkrete forslag/handlingsanvisninger, hvorfor de som udgangspunkt ikke påvirker de samlede udfordringer, som Socialudvalget skal håndtere i budgetforslaget.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde 28. januar 2015, at 90 pct. af værdien af de effektiviseringer, der gennemføres i forvaltningerne som en del af Citizen 2018, kan indgå i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Citizen 2018 bidrager dermed til at indfri de forvaltningsspecifikke måltal. Citizen 2018 skal i 2016 samlet set finde nye effektiviseringer for 5,4 mio. kr. 

Samlet udgør finansieringsbehovet til omstillingsbidrag og budgetubalancer 45,8 mio. kr. (1,5 mio. kr. i uomgængelige udgifter (tabel 1) og 45,3 i forvaltningsspecifikke effektiviseringer).

3. Håndtering af bevillingsudløb på 51,4 mio. kr. i 2016

I alt udløber bevillinger med genfinansieringsbehov for 51,4 mio. kr. i 2016 jf. tabel 3 i løsningsafsnittet. Disse dækker over en lang række aktiviteter, der uddybes i bilag 2.

Socialudvalget skal tage stilling til, om videreførelse af enkelte af disse aktiviteter skal indarbejdes i budgetforslaget eller indgå i budgetforhandlingerne.

AD 1 og 2: Håndtering af interne udfordringer og forvaltningsspecifikke effektiviseringer:

Socialudvalget skal finde omstillingsbidrag for i alt 45,8 mio. kr. til finansiering af budgetubalancer og forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

I nedenstående tabel 2 er opstillet omprioriteringsforslag for i alt 76,3 mio. kr.

Tabel 2: Omprioriteringsforslag (mio. kr. 2016-pl)

 *Forslag med *-markering er fortrolige

Der kan ligeledes udarbejdes nye forslag, eller anvendes dele af de ovennævnte forslag til generelle besparelser/justering af kvalitetsstandarder.

AD 3 – Håndtering af bevillingsudløb med genfinansieringsbehov

Socialforvaltningen foreslår, at Socialudvalget drøfter, om videreførelse af konkrete aktiviteter blandt de samlede bevillingsudløb for 51,4 mio. kr. skal indgå i budgetforslaget, eller sendes videre til prioritering i budgetforhandlingerne, jf. tabel 3.

Tabel 3. Bevillingsbortfald (mio. kr. 2016-pl)

Drøftelse af omprioriteringskatalog og budgetudfordringer fortsættes på Socialudvalgets budgetseminar den 10. april 2015. Socialudvalget 2. behandler budgetforslag 2016 den 22. april 2015. Socialforvaltningen fremsender det samlede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen den 4. maj 2015.

         Anette Laigaard                              

                                                                  / Anders Kirchhoff

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev drøftet. Ayfer Baykal (F) deltog ikke under drøftelsen om bevillingsudløb grundet inhabilitet.