Socialudvalgets 1. behandling af budget 2020

Resumé

Socialudvalgets budgetforslag 2020 skal fremsendes til Økonomiforvaltningen d. 3. maj. Heri skal indgå et budget i balance samt udvalgets bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Socialudvalget forelægges med denne indstilling rammerne for at kunne levere et budget i balance. Herefter skal Socialudvalget endeligt behandle investeringsforslagene på et særskilt udvalgsmøde d. 6. marts, så forslagene kan sendes videre til overførselssagen i uge 13. Øvrige forslag behandles igen på Socialudvalgets særlige budgetdrøftelsesmøde d. 3. april. Socialudvalget forelægges d. 24. april budgetforslaget til 2. behandling.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget drøfter investerings- og effektiviseringskatalogerne til budget 2020 (bilag 1a-b).
2. at Socialudvalget drøfter bevillingsudløb med genfinansieringsbehov i 2020 (bilag 2a) for samlet 48,0 mio. kr.
3. at Socialudvalget drøfter det samlede måltal for effektiviseringer og besparelser i budget 2020.

Problemstilling

Socialudvalget skal i henhold til Økonomiudvalgets indkaldelsescirkulære for budget 2020 aflevere et budgetforslag i balance senest d. 3. maj 2019.

Det betyder, at Socialudvalgets budgetforslag for 2020 skalindeholde investerings- og/eller effektiviseringsforslag til:

• dækning af Socialudvalgets omprioriteringskrav (Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi),
• dækning af Socialudvalgets andel af omprioriteringsbidrag til staten (Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL),
• håndtering af balance på udvalgets samlede budgetramme i 2020.

Omprioriteringskrav

Socialudvalget skal til budget 2020 bidrage med forvaltningsspecifikke effektiviseringer (investerings- og effektiviseringsforslag) på 78,2 mio. kr. samt en forholdsmæssig andel af statens omprioriteringsbidrag på 11,5 mio. kr., dvs. i alt forventet 89,7 mio. kr.Herfra skal dog fratrækkes stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer og imindre omfang tiltag, der allerede er besluttet til gennemførsel, samt mindreudgifter til kommunens fællesordninger i 2019.Det betyder at Socialudvalget som minimum skal vedtage effektiviseringer med en samlet effekt på 55,6 mio. kr., jf. tabel 1.

Forventede økonomiske udfordringer i budget 2020

Socialudvalgets budgetforslag skal sikre håndtering af balance på udvalgets samlede budgetramme i 2020, hvilket vil sige, at håndtering af kendte interne økonomiske udfordringer skal indgå i budgetforslaget.

Som forelagt på møde i Socialudvalget d. 16. januar 2019 forventer Socialforvaltningen, at der i 2019 vil være risiko for betydelige budgetudfordringer på handicapområdet samt området for udsatte voksne og sindslidelse. Socialforvaltningen prognosticerede en budgetudfordring på 20-30 mio. kr. i 2020.Socialforvaltningen vil frem mod Socialudvalgets budgetseminar kvalificere disse tal og fremlægge en opdateret prognose for 2020, jf. indstilling om Socialforvaltningens prognose 2020 på Socialudvalgets møde d. 16. januar 2019.

Bevillinger der udløber i 2019

I alt udløber bevillinger med genfinansieringsbehov i 2020 for 48,0 mio. kr., jf. bilag 2a. Socialudvalget skal i forbindelse med vedtagelsen af budgetforslag 2020 tage stilling til, hvilke bevillinger der evt. skal videreføres inden for rammen. Bevillinger, der ikke finansieres indenfor rammen, vil indgå til evt. prioritering til budgetforhandlingerne 2020.

Der er to bevillingsudløb, der vedrører forvaltningens kernedrift, som Socialforvaltningen foreslår videreført via finansiering inden for rammen (dvs. finansiering via besparelser, så der skabes plads inden for rammen) på i alt 12,4 mio. kr.:

• Forebyggende foranstaltninger på børneområdet (Bilag 2a, s. 10) på 8,6 mio. kr.
• Fortsættelse af bevillingsudløb vedr. styrkelse af hjemmevejlederordningen for boliganviste udsatte voksne (Bilag 2a, s. 33) på 3,8 mio. kr.

Herudover udløber en række bevillinger, hvor der ikke er genfinansieringsbehov (bilag 2b). Det skyldes eksempelvis, at forsøgsperioden for et projekt udløber eller at der er fundet en alternativ løsning på finansieringen af videreførelsen.  

Nedenstående tabel 1 opsummerer det samlede omprioriteringskrav til budget 2020.

Det bemærkes, at forvaltningen endnu ikke har fuldt overblik over forventede interne udfordringer i 2020. På budgetseminaret vil forvaltningen præsentere en opdateret oversigt med henblik på drøftelse af, hvad det samlede måltal skal være for effektiviseringer og besparelser i budget 2020, herunder om der skal afsættes midler til finansiering af en bufferpulje på Socialudvalgets ramme til imødegåelse af uforudsete udgifter.

Tabel 1: Oversigt over samlede omprioriteringskrav til budget 2020 (2020 p/l)

Løsning

Socialudvalget forelægges med denne indstilling rammerne for at kunne levere et budget i balance. Herefter er der indlagt en særlig budgetdrøftelse d. 3. april, hvor udvalget får mulighed for konkrete drøftelser af indholdet inden den endelige vedtagelse i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget d. 24. april.

Socialforvaltningen har udarbejdet en række investerings- og effektiviseringsforslag (bilag 1a-b), der kan bruges til finansiering af Socialudvalgets budgetbidrag. Investeringsforslagene søges primært udmøntet i forbindelse med Overførselssagen i uge 13. Investeringsforslagene, hvor der søges om investeringsmidler ifm. Overførselssagen behandles i særskilt sag på møde i Socialudvalget d. 6. marts. Da der er frist for at indsende udvalgsgodkendte forslag til Økonomiforvaltningen d. 7. marts, har Socialudvalget på udvalgsmødet d. 6. marts kun mulighed for at godkende investeringsforslagene eller at sende dem videre til budgetforhandlingerne i august/september 2019. Vedtagne investeringsforslag indarbejdes efterfølgende som en del af finansieringen af udvalgets budgetbidrag.

Der er pt. udarbejdet investeringsforslag med provenu i 2020 for66 mio. kr.  jf. bilag 1a, mens der er udarbejdet effektiviseringsforslag med provenu i 2020 for 60,4 mio. kr. jf. bilag 1b.  I alt 126,4 mio. kr. Endvidere arbejder Socialforvaltningen fortsat på enkelte forslag. Disse forslag er markeret i materialet.

Antallet af forslag kan øges som følge af tværgående effektiviseringsforslag fra andre forvaltninger med effekt på Socialudvalgets ramme. I så fald vil disse blive indarbejdet i budgetmaterialet frem mod udvalgets budgetdrøftelse d. 3. april eller til 2. behandling d. 24. april.   

Der er forud for Socialudvalgets 1. behandling sket en høring af forslagene hos de enkelte BorgercenterMED. HovedMED behandler endvidere alle forslagene på deres møde d. 21.februar. Forslag der fortsat er under udarbejdelse, vil blive sendt drypvis til høring hos BorgercenterMED og HovedMED. HovedMED og brugerorganisationerne vil endvidere igen i år have mulighed for at udarbejde et høringssvar til budgetforslagene, som udsendes til Socialudvalgets møde d. 6. marts, jf. indstilling om Fællesmøde med brugerorganisationer og HovedMED på Socialudvalgets møde d. 17. januar.

Økonomi

Indstillingen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Ændringer i materialet fra 1. behandlingen til 2. behandlingen markeres med rettelsesmarkeringer, som Socialudvalget har bedt om på deres udvalgsmøde d. 20. juni. Behandlingen af investeringskataloget fortsættes på Socialudvalgets udvalgsmøde d. 6. marts, mens de resterende forslag samt budgetudfordringer fortsættes på Socialudvalgets budgetdrøftelsesmøde og Socialudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2020. Socialforvaltningen fremsender det samlede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen d. 3. maj.

Nina Eg Hansen

                                                   /Anders Johannes Kristensen     

Indstillingen blev drøftet.

Et samlet udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Oplægget til Budget20 indeholder en række effektiviseringsforslag, der vil medføre serviceforringelser og mange udløb på kernedriften. Hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes, er det vigtigt, at området tilføres flere midler - ikke mindst set i lyset af de store stigninger i behovet på børneområdet.”