Resumé

Som opfølgning på behandlingen af budgetforslag 2020 den 24. april 2019 skal Socialudvalget tage det opdaterede provenu til efterretning og drøfte bevillinger, der udløber i 2019. Herunder tage stilling til, om der er udløb, som skal finansieres via de resterende effektiviserings- og spareforslag, der ikke blev vedtaget med Socialudvalgets 2. behandling den 24. april (bilag 2).

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget drøfter listen over bevillinger, der udløber i 2019,
2. at Socialudvalget beslutter, om der er udløb, som skal finansieres via det opdaterede effektiviseringsprovenu på 0,9 mio. kr. og/eller via de resterende forslag i bilag 2.

Problemstilling

Socialforvaltningen har i forbindelse med aflevering af Socialudvalgets budgetforslag 2020 opgjort, at der er et effektiviseringsprovenu på 0,9 mio. kr., som Socialudvalget kan prioritere på anden vis, fx til håndtering af bevillingsudløb.

Med udgangen af 2019 udløber der samlet set bevillinger med genfinansieringsbehov for i alt 50,6 mio. kr. på Socialudvalgets ramme. Listen over bevillinger der udløber i 2019 fremgår af bilag 1a og er opdateret med de midlertidige bevillinger, som Socialudvalget har fået i forbindelse med overførselssagen 2018-2019. Beskrivelsen af bevillingerne fra overførselssagen vil blive indarbejdet frem mod Socialudvalgets budgetseminar d. 16. august 2019.

De to bevillingsudløb på 12,4 mio. kr., som Socialudvalget valgte at videreføre ifm. 2. behandlingen af budgetforslag 2020 d. 24. april, er fratrukket de 50,6 mio. kr. (bilag 1a).  

I bilag 1c fremgår beskrivelser af konsekvenserne ved udløb fra de tilbud og initiativer, som har indsendt konsekvensbeskrivelser til Socialforvaltningen. Konsekvensbeskrivelserne vil frem mod budgetseminaret i august 2019 blive opdateret med de midlertidige bevillinger fra overførselssagen 2018-19.

Løsning

Socialudvalget kan prioritere om bevillinger med udløb (bilag 1a) finansieres inden for udvalgets egen ramme, eller om de skal indgå til prioritering i budgetforhandlingerne 2020. Såfremt der er bevillingsudløb, som ikke genfinansieres ifm. budgetforhandlingerne, vil Socialudvalget efter budgetforhandlinger kunne genbesøge udløbene mhp. eventuelt at videreføre de specifikke udløb via kompenserende besparelser på egen ramme.

Hvis bevillingsudløb skal finansieres inden for Socialudvalgets ramme, vil det kræve, at der findes ledige midler, fx gennem kompenserende effektiviseringer eller besparelser. Det ovennævnte effektiviseringsprovenu på 0,9 mio. kr. kan således indgå i finansieringen. Ligeledes kan de resterende effektiviserings- og spareforslag i bilag 2 bruges til finansiering af prioriterede udløb.  

Socialudvalget skal tage stilling til, om der er bevillingsudløb, som skal videreføres via finansiering fra det opdaterede effektiviseringsprovenu på 0,9 mio. kr. og/eller via de resterende effektiviserings- og spareforslag i bilag 2. De resterende forslag er også oplistet i nedenstående tabel.

* I totalen indgår HA11 model 2. Hvis HA11 model 1 indregnes er totalen 18.550 t.kr.  

Socialudvalget har budgetseminar d. 16. august 2019, hvor udløbene også vil blive drøftet.

Socialudvalget kan dog allerede nu overveje at bestille budgetnotater omkring konkrete udløb.

Hvis Socialforvaltningen modtager bestillingen senest d. 19. juli 2019, vil de komme med i kataloget over budgetnotater, der indgår som materiale til Socialudvalgets budgetseminar d. 16. august 2019. Såfremt de bestilles efter d. 19. juli 2019, vil bestillingerne følge den normale proces, hvor forvaltningen udarbejder budgetnotatet og sender det til bestilleren.

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

Socialudvalget har budgetseminar d. 16. august 2019. De politiske forhandlinger om budget 2020 forventes at foregå i perioden fra d. 30. august til d. 16. september 2019. Budgettet vedtages endeligt af Borgerrepræsentationen d. 3. oktober 2019.

Nina Eg Hansen

                  / Anders Johannes Kristensen

Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.

Indstillingens 1. at-punkt blev drøftet.

Vedr. indstillingens 2. at-punkt besluttede Socialudvalget at anvende provenuet på 0,9 mio. kr. til finansiering af udløbet vedr. beskyttet beskæftigelse til borgere med handicap.

Et samlet Socialudvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Et samlet Socialudvalg gør opmærksom på, hvor presset økonomien er på socialområdet og bemærker, at det kræver tilførsel af ressourcer til socialområdet ved det kommende budgetforlig, hvis en række vigtige indsatser ikke skal lukke ned.”