Mændenes Hjems økonomiske situation - juni 2024
Resumé
Socialudvalget har ønsket en status på den aktuelle økonomiske situation på Mændenes Hjem 2024 og en belysning af mulighederne for at reducere omkostningerne i indeværende år, herunder evt. konkrete politiske bindinger ift. Mændenes Hjems muligheder for at tilpasse sine aktiviteter.
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller:
- at Socialudvalget tager indstillingen til efterretning
Problemstilling
Socialudvalget har ønsket en præsentation af den aktuelle økonomiske situation for Mændenes Hjem, hvor emnerne er:
- Status for Mændenes Hjems økonomi i 2024
- Status for budgetanalysen
- Mændenes Hjems egne økonomiske tilpasningsforslag
Økonomisk status for 2024
Socialudvalget blev sidst præsenteret for Mændenes Hjems økonomiske situation i 2024 på mødet 28. februar 2024 forud for forhandlingerne om Overførselssagen. Det forventede merforbrug udgjorde på daværende tidspunkt 8,2 mio. kr. Mændenes Hjem fik ikke tilført driftsmidler i Overførselssagen.
Mændenes Hjem skal - ligesom alle øvrige selvejende institutioner - tre gange i løbet af 2024 indmelde en regnskabsprognose til Socialforvaltningen. De tre kvartalsvise regnskabsprognoser skal afleveres til forvaltningen henholdsvis den 8. april, den 8. juli og den 8. oktober. Endvidere skal Mændenes Hjem årligt aflevere revisorpåtegnet årsregnskab til forvaltningen ligesom alle øvrige selvejende institutioner. Fristen herfor i år var den 11. marts.
Budgetanalysen
Konsulentvirksomheden Implement er pt. i gang med en budgetanalyse af Mændenes Hjems samlede økonomi. Analysen skal danne grundlag for en samlet stillingtagen til Mændenes Hjem økonomi og give forvaltningen indsigt i Mændenes Hjems anvendelse af det tildelte budget. Analysen vil anvise muligheder for at tilpasse udgifter til indtægter, og resultatet af analysen præsenteres for Socialudvalget ved budgetseminaret den 23. august 2024.
Mændenes Hjems egne forslag til økonomisk tilpasning
Mændenes Hjem har fremlagt en række forslag, der kan reducere forbruget i 2024, så der kan opnås økonomisk balance, jf. bilag 1. Bilag 1 er en opdateret udgave af bilaget, der også var vedlagt til Socialudvalgets møde 28. februar 2024 (pkt. 4, bilag 3).
Mændenes Hjem havde både i 2022 og 2023 merforbrug på hhv. 2,8 mio. kr. og 3,2 mio. kr. Det akkumulerede merforbruget i med udgangen af 2023 var dermed på 6,0 mio. kr.
Løsning
Økonomisk status for 2024
Mændenes Hjem har den 11. juni 2024 afleveret den første regnskabsprognose for 2024. Mændenes Hjem oplyser i prognosen, at de forventer et merforbrug på 5,6 mio. kr. i 2024. Det bemærkes, at Socialforvaltningen ifm. socialtilsynets godkendelse af Mændenes Hjems budget for 2024 har tilført tilbuddet 1,5 mio. kr., der indgår i prognosen. Forvaltningen har modtaget regnskabsprognosen dagen før udsendelse af nærværende indstilling til Socialudvalget og har derfor ikke haft mulighed for at validere prognosen eller drøfte resultatet med Mændenes Hjem.
Mændenes Hjem understreger, at prognosen er med forbehold for evt. merudgifter forbundet med Socialtilsynets påtænkte afgørelse om skærpet tilsyn, som udvalget tidligere er orienteret om. Formålet med det skærpede tilsyn er at følge, om tilbuddets økonomiske ramme for 2024 giver mulighed for at levere ydelser svarende til tilbuddets godkendelsesramme, og at indlede yderligere dialog med tilbuddet om tilbuddets konstruktion, organisering og målgruppe med henblik på at højne kvaliteten af ydelserne til et tilstrækkeligt niveau. Det bemærkes, at forvaltningen fortsat ikke har modtaget Mændenes Hjems årsregnskab for 2023.
Budgetanalysen
Konsulentvirksomheden Implement oplyser, at de har identificeret områder i Mændenes Hjems drift, hvor der er potentiale for besparelser gennem effektiviseringer af driften eller ved at reducere i det nuværende serviceniveau. Der har i analyseperioden løbende været afholdt styregruppemøder med deltagelse af Implement, Mændenes Hjem og Socialforvaltningen.
Implements foreløbige forslag ses i tabel 1. Implement er ikke færdig med analysen og kan på nuværende tidspunkt ikke sætte konkrete provenuskøn på de enkelte forslag i tabellen. Det skal bemærkes, at forvaltningen endnu ikke ved, om analysens samlede provenu er stort nok til at dække den økonomiske ubalance, som Mændenes Hjem oplyser at have. Socialudvalget vil i august blive præsenteret for analysens endelige resultat, som også indeholder konkrete provenuskøn.
Tabel 1: Budgetanalyse – Områder med potentiale for effektivisering (foreløbig)
|
Afdeling |
Driftsoptimering |
Servicereduktion |
|
Tværgående for Mændenes Hjem |
Reduceret sygefravær Mindskede udgifter til administration og ledelse Rengøring Indkøb |
Mindsket opgaveoverlap på tværs af matrikler |
|
H17 |
Tilpasning af vagtplan til aktivitetsniveau |
|
|
Skyen |
|
Lavere grundnormering |
|
Café Klare |
Reducerede udgifter til ledelse Reducerede personaleudgifter i dagtimer |
|
|
Kontaktstedet |
|
Reduceret åbningstid Lavere grundnormering |
|
Botilbud og herberg (servicelovens §§ 107, 108 og 110) |
Ændret personalesammensætning til lavere gennemsnitsløn |
Reduktion eller lukning af sundhedsklinik |
Kilde: Implement Consulting, juni 2024
Mændenes Hjems egne forslag til økonomisk tilpasning
Mændenes Hjem har udarbejdet en række tilpasningsforslag til at opnå økonomisk balance, som ses i tabel 2. De oplyser i den forbindelse, at der er en række opmærksomhedspunkter og forudsætninger for implementeringen af tilpasningerne, ligesom de gør det tydeligt, at alle tilpasninger har konsekvenser for borgerne. Der henvises til bilag 1 for Mændenes Hjems samlede beskrivelse.
De estimerede besparelser af tilpasningerne i tabel 2 er et udtryk for økonomisk helsårsvirkning i 2024 og er beregnet af Mændenes Hjem selv. Forvaltningen er ikke bekendt med, om Mændenes Hjem har iværksat nogle af tilpasningsforslagene på nuværende tidspunkt. Forvaltningen har for hvert af forslagene anført, hvem der kan beslutte at iværksætte tilpasningerne.
Tabel 2: Forslag til tilpasningsplan udarbejdet af Mændene Hjem i marts 2024.
|
Tilbud |
Tilpasning |
Besparelse i kr. i 2024 |
Hvem kan beslutte |
Bemærkning SOF |
|
|
A |
Herberg (§110) |
Lukke for herbergspladser på 1. sal, så en etage mindre skal betjenes. Reducere antallet af herbergspladser fra 28 til 24. |
505.000 |
Social- forvaltningen |
SOF mister statsrefusion og indtægter for minimum samme beløb |
|
B |
Skyen |
Sommerlukke: Juni-august |
1.188.000 |
Mændenes Hjem |
Det fremgår af driftsoverenskom- sten, at ét stofind- tagelsesrum altid skal være åbent (H17 eller Skyen) |
|
C |
Skyen |
Lukke weekenderne i april, maj, sept.-dec. |
758.000 |
Mændenes Hjem
|
Det fremgår af driftsoverenskom- sten, at ét stofind- tagelsesrum altid skal være åbent (H17 eller Skyen) |
|
D |
Dugnad |
Reducere åbningstid til 4 hverdage/uge og 10 lørdage/ år |
779.709 |
Borger- repræsen- tationen |
Der er givet særskilt politisk bevilling til udvide- de åbningstider |
|
E |
Kontakt- stedet |
Lukkes om natten |
1.213.000 |
Social- forvaltningen |
Mere end 2/3 af Kontaktstedets bevilling er givet som need-to |
|
F |
Kantinen |
Lukke kantinen, omlægge 1 medarbejder til etager |
800.000 |
Mændenes Hjem |
|
|
G |
Sundheds- rummet |
Omlægge en socialrådgiver til en tilsynsførende assistent |
170.000 |
Mændenes Hjem |
|
|
H |
Socialt frikort |
Ophøre ansættelse af frijobbere, anvende personale til praktiske opgaver (går fra gulv) |
300.000 |
Mændenes Hjem |
|
|
I |
Klinikken |
Lukke klinikken, omlægge medarbejdere til etagerne |
326.000 |
Social- forvaltningen |
|
|
J |
H17 |
Ingen lokal sundhedsfaglig ledelse |
650.000 |
Social- udvalget |
Kræver ny kvalitetsstandard for stofind- tagelsesrum, jf. særskilt indstilling |
|
K |
Lille Istedgade |
1 nattevagt mindre, fra 4 til 3 på alle 6 etager |
1.236.000 |
Mændenes Hjem |
Socialtilsynet har fokus på normeringer og kan reagere på dette tiltag. |
|
L |
Generelt |
Lukning ved sygdom, omplacering af fremmødte medarbejdere til vikar- dækning (vikarstop) |
700.000 |
Mændenes Hjem |
|
|
|
I alt |
|
8.625.709 |
|
|
Økonomi
Mændenes Hjems aktuelle budget fordelt på de forskellige tilbud fremgår af tabel 3.
Tabel 3: Mændenes Hjem aktuelle budget pr. juni 2024
|
Tilbud |
Aktuelt budget i 1.000 kr. |
Bevillinger ud over fast budget |
|
Herberget |
11.324 |
4,1 mio. kr. Mistet statsrefusion af salgsindtægter som følge af lavere takster på herberger - udløb 2024 |
|
Café Klare |
6.972 |
|
|
Kontaktstedet |
7.880 |
5,5 mio. kr. – 1-årig bevilling med udløb i 2024 (need to). Afklaring af natcaféers hjemmel, afventer fortsat udmelding fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet. |
|
Dugnad/ Den Runde Firkant |
6.162 |
1,2 mio. fuld weekend-åbent inkl. nat – udløb 2027. 0,2 mio. kr. Øget åbningstider i weekenden - udløb 2024. 0,6 mio. kr. Genindførsel af åbningstider i weekenden |
|
Sundhedsrummet |
3.421 |
|
|
Botilbud §107 |
5.758 |
0,26 mio. kr. Bedre botilbud – udløb 2025 |
|
Botilbud §108 |
6.752 |
0,187 mio. kr. Bedre botilbud – udløb 2025 |
|
H17 |
33.897 |
5,1 mio. kr. Bevilling til døgnåbent – udløb 2024 5,3 mio. kr. Fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider - udløb 2026 |
|
Skyen |
7.605 |
|
|
I alt MH |
89.771 |
|
Kilde: Kvantum
Videre proces
Socialudvalget bliver forelagt den endelige afrapportering fra budgetanalysen på mødet d. 23. august 2024 (budgetseminaret), og her bliver der også mulighed for at bestille budgetnotater til budgetforhandlingerne 2025.
Mikkel Boje
/ Anders Johannes Kristensen
Beslutning
Indstillingen blev taget til efterretning.
Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.