B-sag. Status for Socialforvaltningens byggeprojekter
Resumé
Socialudvalget har tidligere bedt om en halvårlig status på eksekvering af alle Socialforvaltningens byggeprojekter. Udvalget får derfor en status på eksekveringen af samtlige af forvaltningens byggeprojekter til efterretning og en ny tidsplan for 6 forsinkede byggeprojekter til godkendelse.
Indstilling
Socialforvaltningen indstiller,
- at Socialudvalget tager status på byggeprojekter til efterretning.
- at Socialudvalget godkender fornyet tidsplan for 6 forsinkede byggeprojekter.
Problemstilling
Socialudvalget er hidtil blevet halvårligt orienteret om status på Socialforvaltningens byggeprojekter med overblik over samtlige projekter og de eventuelle forsinkelser og deres årsag. Med nærværende status fremlægges endnu en samlet oversigt over alle Socialforvaltningens byggeprojekter. Sidste status blev forelagt Socialudvalget den 18. april 2018 (pkt. 11)
Siden sidste status på eksekveringen af Socialforvaltningens byggeprojekter har der været ændringer i tidsplanerne, der betyder nye ibrugtagningsdatoer for i alt 6 byggeprojekter.
Som noget nyt foreslår Socialforvaltningen i den forbindelse, at Socialudvalget godkender de nye tidsplaner for de 6 forsinkede projekter. Dette således, at den fremadrettet afrapportering af projekterne sker imod de gældende tidsplaner.
Løsning
Socialforvaltningen har aktuelt 30 byggeprojekter, hvortil der enten er givet en planlægningsbevilling eller anlægsbevilling.
Heraf følger 21 projekter tidsplanen, mens 0 projekter er forsinket 0-6 måneder, og 9 projekter er forsinket mere end 6 måneder, jf. tabel 1. Se bilag 1 for en opdateret oversigt over alle projekter.
Tabel 1: Oversigt over eksekvering af Socialforvaltningens byggeprojekter
|
Til tiden |
0-6 måneder forsinket |
Mere end 6 måneder forsinket |
|
21 projekter |
0 projekter |
9 projekter |
Opgørelsen anvender samme opbygning som Økonomiforvaltningens anlægsoversigt, hvor Københavns Kommunens byggeriprojekter kategoriseres efter om de 1) følger tidsplanen, 2) er forsinket 0-6 måneder eller 3) er forsinket mere end 6 måneder. Forsinkelser måles i anlægsoversigten med udgangspunkt i den seneste politisk godkendte tidsplan. Det indebærer, at et forsinket projekt skifter status til ikke-forsinket, såfremt en ny tidsplan godkendes politisk. Anlægsoversigten blev senest forelagt Borgerrepræsentation den 11. december 2018 (pkt. 12). I anlægsoversigten afrapporteres forsinkelser kun på kategori 1 projekter, der er projekter med en høj risiko og med oprindeligt budget på over 20 mio. kr. Af tabel 2 fremgår status på fagforvaltningernes kategori 1 projekter. SOF har seks projekter i kategori 1 og 50 pct. eksekveres til tiden eller hurtigere.
Tabel 2: Oversigt over eksekvering af kategori 1 projekter
|
Forvaltning |
Antal kategori 1 projekter |
Andel projekter der eksekveres til tiden eller hurtigere (pct.) |
|
BUF |
71 |
77 |
|
SOF |
6 |
50 |
|
TMF |
282 |
55 |
|
KFF |
8 |
50 |
|
SUF |
6 |
100 |
|
ØKF |
149 |
93 |
Siden den sidste status til Socialudvalget den 18. august 2018 er følgende byggeprojekt afsluttet under Socialforvaltningen:
Omlægning af dag- og døgn institutioner på børneområdet:
- Ombygning af Familiehuset Arild, Gadelandet i Brønshøj
- Ombygning af Børne- og Familieinstitution Wibrandtsvej, Amager
- Etablering af yderligere 3 familielejligheder på Wibrandtsvej.
Fornyet tidsplaner for byggeprojekter
For de 6 ud af de 9 forsinkede projekter fremlægger Socialforvaltningen i nedenstående tabel 3 ændringerne i tidsplanerne til udvalgets godkendelse. For de 3 ud af de 9 forsinkede projekter, har Socialforvaltningen på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at komme med en konkret tidsplan, da der endnu ikke er fundet relevante byggegrunde for de tre projekter. Socialforvaltningen vil orientere Socialudvalget pr. fredagsmail, når der er nyt i de 3 sager.
Ud af Socialforvaltningens 9 forsinkede byggeprojekter er der ændringer i tidsplanerne for følgende 6 projekter:
Tabel 3: Oversigt over projekter med fornyet tidsplan til godkendelse
|
Titel og by/bydel |
Årsag til ny tidsplan |
Tidligere godkendt ibrugtagning |
Nyt ibrugtagningstidspunkt til godkendelse |
|
Reetablering af 12 skæve boliger, Oliefabriksvej, Kastrup |
Proces for kommuneplanstillæg hos Teknik- og Miljøforvaltningen og svært at finde entreprenør indenfor anlægsrammen. |
December 2018 |
November 2019 |
|
10 skæve boliger på Hulgårdsvej, Kbh. Nordvest |
Det har været en tidskrævende proces for Økonomiforvaltningen at finde en byggegrund. Det har for boligselskabet været svært at finde entreprenør indenfor anlægsrammen. |
Januar 2017 |
Februar 2020 |
|
12 skæve boliger på Kongelundsvej, Amager |
Det har været en tidskrævende proces for Økonomiforvaltningen at finde en byggegrund. Det har for boligselskabet været svært at finde entreprenør indenfor anlægsrammen. |
Januar 2017 |
December 2019 |
|
24 ungdomsboliger Lersøpark Allé, Østerbro |
Projektet er en del af et større almenbolig projekt i regi af Teknik- og Miljøforvaltningen. Licitationsresultatet kunne ikke holdes inden for det i almenboligloven fastsatte maksimumsbeløb. |
Januar 2018 |
April 2019 |
|
12 boliger i Thomas Laubs Gade, Østerbro |
Del af et større Klimakarreprojekt i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor afdækning af muligheder for sammentænkning af kommunale aktiviteter og byggesagsbehandling har betydet en forlænget proces. |
December 2017 |
1. kvartal 2020 |
|
8 ungdomsboliger på A.C. Meyers Vænge, Kbh. SV. (Partnerskabsaftale med KAB om afprøvning af Basisboliger) |
Projektet er forsinket grundet forlænget proces for udformning af den byggeretsgivende lokalplan og aftaleforhold ift. grundkøb. |
December 2017
|
4. kvartal 2020 |
Samtidig er budgettet for en række af Socialforvaltningens byggeprojekter placeret hos Økonomiforvaltningen, som den 8. januar 2019 forelagde Økonomiudvalget en tilsvarende indstilling om udmøntning af måltal. Den politiske behandling af udmøntning af måltal i både Socialudvalget og Økonomiudvalget kan få konsekvenser for eksekveringen af forvaltningens byggeprojekter og derved potentielt de tidsplaner, der er præsenteret i nærværende sag.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Socialudvalget orienteres halvårligt om status for eksekvering af byggeprojekter. Næste orientering følger medio 2019.
/ Anders Johannes Kristensen
Beslutning
Indstillingen blev godkendt under behandlingen af dagsordenens punkt 1.