Forslag til Smarte investeringer i kernevelfærden

Socialudvalget skal tage stilling til et forslag til Smarte investeringer i kernevelfærden med henblik på, at det kan indgå i forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljen ved overførselssagen 2017-2018.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender, at investeringsforslaget ”SI04 - Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud” indgår i forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljen.
2. at Socialudvalget godkender, at provenuet fra ovenstående forslag anvendes til at indfri forvaltningens effektiviseringsmåltal for 2019, eller at midlerne bruges til at finansiere økonomiske rammeudfordringer i budget 2019 eller til at understøtte bevillingsudløb midlertidigt.

Forslaget er vedlagt i bilag 1: Investeringsforslag i Socialforvaltningen.

Problemstilling

Med Økonomiudvalgets investeringspuljer er der samlet afsat 494 mio. kr., der kan medføre effektiviseringer i velfærden. Det er et krav at de projekter, der modtager midler fra investeringspuljerne, har en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.

Socialudvalget skal tage stilling til, om forslag til Smarte investeringer kan anbefales med henblik på, at de kan indgå i overførselssagen 2017-2018. Vedtages forslaget her, vil der blive udmøntet midler fra puljerne til Smarte investeringer, og implementeringen af forslagene kan påbegyndes.

Socialudvalget har på udvalgsmødet den 27. februar 2018 allerede godkendt 15 forslag til Smarte investeringer, og med indeværende forslag indmelder Socialudvalget således 16 forslag til forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljen. Investeringsforslaget er oversendt til Økonomiforvaltningen med henblik på behandling i Økonomiudvalget med forbehold for godkendelse i Socialudvalget.

Løsning

Socialudvalget er blevet præsenteret for forslaget på Socialudvalgets budgetseminar samt ved 1. behandling af budgetforslag 2019 på mødet den 27. februar 2018. Forslaget var dog ikke afklaret tilstrækkeligt til at kunne indgå i behandlingen af investeringsforslagene på udvalgsmødet den 27. februar 2018.

Siden behandlingen den 27. februar 2018 har ”SI04 - Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud” været i høring hos Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Forslaget er i hovedtræk uforandret i forhold til fremlæggelse ved 1. behandlingen.

Investeringsforslaget har et provenu på 1,05 mio. kr. i 2019 og indgår ligeledes i det samlede katalog, som forelægges på punkt omkring Budgetdrøftelse af status på budget 2019 på samme udvalgsmøde (d. 14. marts 2018).

Forslaget ses i tabel 1.

Tabel 1. Summen af investeringer 2019-2022 og effektiviseringerne (1.000 kr. 2019-p/l).

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forslaget fremgår af tabel 2 nedenfor. Investeringerne til investeringsforslaget er på 6,25 mio. kr. i service i alt over de 4 år. Udgifterne forudsættes dækket af investeringspuljerne til Smarte investeringer.

Tabel 2. Oversigt over forslagenes økonomiske konsekvenser (1.000 kr. 2019 p/l).

Forslaget giver en effektivisering i 2019 på i alt 1,05 mio. kr. stigende til 3,2 mio. kr. i 2022.

Investering og effektivisering er i indstillingen angivet i 2019 p/l. således, der er et sammenligningsgrundlag til behandlingen af budget 2019. Ved oversendelse til Økonomiforvaltningen var forslaget omskrevet til 2018 p/l, da udmøntning i overførselssagen sker i 2018 p/l.

Videre proces

Hvis Socialudvalget godkender forslaget, vil det indgå i de politiske budgetforhandlinger i uge 12, 2018.

Nina Eg Hansen

                                                          / Søren Munk Skydsgaard               

Indstillingen blev godkendt.

Der blev afgivet følgende protokolbemærkning fra Enhedslisten:

”Enhedslisten nikker til forslaget, men vil holde øje med udmøntningen. Smarte investeringer har historisk været fine, men det må også erkendes at det ikke kan være permanent løsning. Ikke mindst på det sociale område har en række af investeringerne efterhånden nået et niveau, så de til forveksling ligner forringelser.”

Der blev afgivet følgende protokolbemærkning fra Enhedslisten, Socialdemokratiet, Alternativet og SF:

”Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet og SF ønsker at påpege, at vi kun stemmer for forslaget med løftet om, at der er boliger til de udsatte, som kan betales med tilskud.”