Budgetdrøftelse af status på Budgetforslag 2017

Socialudvalgets budgetforslag skal fremsendes til Økonomiforvaltningen d. 2. maj 2016. Heri skal indgå et budget i balance, samt udvalgets bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Socialudvalget 2. behandler budgetforslaget d. 20. april 2016.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget

1. tager status på Budgetforslag 2017 til efterretning og drøfter den videre håndtering.

Problemstilling

Socialudvalget skal i henhold til Økonomiudvalgets indkaldelsescirkulære for budget 2017 aflevere et budgetforslag 2. maj 2016. Forslaget skal sikre balance på udvalgets samlede budgetramme i 2017, hvilket vil sige, at finansiering af kendte interne rammeudfordringer skal indgå i forslaget.

Samtidig skal Socialudvalget bidrage med forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 63,8 mio. kr., der indgår i budgetdrøftelserne i Borgerrepræsentationen. Herfra skal dog fratrækkes stigende profiler fra tidligere års omprioriteringstiltag på 19,5 mio. kr., hvorefter Socialudvalget samlet skal fremsende forslag for 44,3 mio. kr.

Endelig skal Socialudvalget drøfte håndtering af konkrete bevillingsudløb.

I det følgende gennemgås de enkelte udfordringer særskilt.

Indledningsvis kan det opsummeres, at følgende materiale er ændret sammenholdt med 1. behandlingen af budgetforslag 2017 (SUD 16/3 2016):

• Provenuet i omprioriteringsforslag HA03 Skærpelse af bevillingspraksis til kropsbårne hjælpemidler, samt forslag TV05 Øget samarbejde om unge i deres overgang til voksenlivet er kvalificeret/revurderet (se bilag 1a og 1b). Det er desuden præciseret, at forslag TV06 Kvalificering af tilbudsviften vedr. rådgivningstilbud til Socialforvaltningens målgrupper kvalificeres frem mod budget 2018.
• Bilag 2, Notat om bevillinger, der udløber i 2016 er opdateret med bevillingsudløb på overførsler på 5,5 mio. kr. vedrørende vejledende rådighedsbeløb. Dette udløb fremgik ved en fejl ikke af tidligere fremsendte versioner af notatet.
• Bilag 3, Spm/Svar notat er opdateret med uddybning vedrørende natåbning, Skyen, koordinering af indsatser på Vesterbro, samt uddybning af omprioriteringsforslag HA03.

Interne rammeudfordringer

Der har i slutningen af 2015 været en markant stigning i anvisningslisten til botilbud for borgere med sindslidelse. Socialforvaltningen vurderer, at størstedelen heraf skyldes midlertidige udfordringer i forbindelse med den omstilling af området, der blev igangsat med Budget 2016. Det er dog også Socialforvaltningens vurdering, at en del af stigningen skyldes efterspørgselsstigninger, der bør håndteres. Konkret foreslår Socialforvaltningen, at der tilføres 8,0 mio. kr. til bevillingsområdet borgere med sindslidelse til dækning af behov for ca. 25 pladser til unge og voksne med sindslidelse.

Herudover er der et finansieringsbehov på 0,7 mio. kr. vedrørende forhøjet betaling til de kommunale fællesordninger, der håndteres via forvaltningstværgående forslag fra KS på IT-området.

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at iværksætte en strategi for smarte investeringer i kernevelfærden. Strategien har til formål at understøtte forvaltningerne i at indfri det stigende effektiviseringsbehov. Der er afsat 452 mio. kr. fordelt på tre puljer til smarte investeringer i kernevelfærden.

Socialudvalget har p.t. vedtaget 11 smarte investeringsforslag, som i alt bidrager med effektviseringer på Socialudvalgets ramme på i alt 28,8 mio. kr. i 2017. 5 af disse forslag er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 11. februar 2016. De sidste 6 forslag behandles i Økonomiudvalget den 12. april og Borgerrepræsentationen den 28. april. De 28,8 mio. kr. indgår i Socialudvalgets bidrag til nye forvaltningsspecifikke omprioriteringer til budget 2017.

Socialforvaltningen har udarbejdet yderligere to smarte investeringsforslag (se bilag 1a), som behandles i Socialudvalget d. 11. april 2016 (d.d.). Hvis Socialudvalgets vælger at anbefale investeringsforslagene, og såfremt de efterfølgende vedtages i Borgerrepræsentationen d. 26. maj 2016, vil det betyde effektiviseringer for yderligere 6,5 mio. kr. i 2017, som vil bidrage til Socialudvalgets forvaltningsspecifikke omprioriteringer.

Håndtering af bevillingsudløb på 32,5 mio. kr. på Service, samt 5,5 mio. kr. på Overførsler mv. i 2017

I alt udløber bevillinger med genfinansieringsbehov for 32,5 mio. kr. på Service og 5,5 mio. kr. på Overførsler mv. i 2017.

Bevillingsudløbene inkl. det senest tilføjede er uddybende beskrevet i bilag 2.

Socialudvalget skal tage stilling til, om videreførelse af enkelte af disse aktiviteter skal indarbejdes i budgetforslaget eller indgå i budgetforhandlingerne.

Socialforvaltningen foreslår på baggrund af Socialudvalgets drøftelser i forbindelse med 1. behandlingen af budgetforslag 2017 at videreføre 5 konkrete aktiviteter:

• Natcafeen, Mændenes hjem (3,2 mio. kr.)
• Opnormere personalet på krisecentre (2,4 mio. kr.)
• Frivillighedspulje  - § 18 (3,0 mio. kr.)
• Boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af borgere (2,3 mio. kr.)
• Gældsrådgivning – udsatte borgere (1,8 mio. kr.)

Samlet finansieringsbehov for de 5 bevillingsudløb er 12,7 mio. kr., som foreslås indarbejdet i Socialudvalgets budgetforslag 2017.

Udløbene vedr. boligrådgivere og gældsrådgivning kan videreføres med vedtagelsen af UD02: Øget effekt af forebyggende indsats mod udsættelser. Forslaget bidrager med en nettobesparelse på 0,2 mio. kr. inkl. håndtering af de to udløb på i alt 4,1 mio. kr. Dermed resterer bevillingsudløb til håndtering på 8,6 mio. kr., forudsat at UD02 vedtages.

Løsning

At-punkt 1: Status på Budgetforslag 2017 til efterretning

Den samlede udfordring fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Oversigt over samlede udfordringer og forslag til håndtering

I nedenstående tabel 2 er oplistet de forslag i omprioriteringskataloget, der ikke allerede indgår i processen med smarte investeringer. Samlet er det forslag for 26,6 mio. kr.

Forslagene beskrives nærmere i bilag 1a og 1b.

 *Forslag med *-markering er fortrolige

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

Socialudvalget skal ved 2. behandlingen af budgetforslag 2016 den 20. april 2016 beslutte, hvilke omprioriteringsforslag, der skal finansiere Socialudvalgets andel af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Herudover skal Socialudvalget også træffe beslutning om, hvordan de identificerede budgetudfordringer skal håndteres, samt hvilke bevillingsudløb, der skal videreføres inden for Socialudvalgets ramme. Socialforvaltningen fremsender det samlede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen den 2. maj 2016.

Det endelige budget for 2017 vedtages i Borgerrepræsentationen d. 6. oktober 2016.

Nina Eg Hansen

                                / Anders Kirchhoff

Kontorchef Siggi Wünsche Kristoffersen og chefkonsulent Nanna Jansson deltog under behandlingen af punktet.

Indstillingen blev taget til efterretning.