Smarte investeringer budget 2020

Resumé

Socialudvalgets budgetforslag til 2020 skal fremsendes til Økonomiforvaltningen d. 3. maj 2019. I overførselssagen i uge 13 er der mulighed for at få tildelt investeringsmidler til de forslag, som forudsætter en investering for at kunne realiseres. Med denne indstilling fremlægger Socialforvaltningen forslag til Smarte investeringer, som Socialudvalget kan beslutte skal indgå i forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljen til overførselssagen. Effektiviseringspotentialet fra forslagene kan anvendes til at finansiere Socialudvalgets budgetbidrag. En række af forslagene påvirker serviceniveauet.

Indstilling

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender:

1. at investeringsforslaget ”HJ01 – Målrettet serviceniveau” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen,

2. at investeringsforslaget ”BU01 – Peer-to-Peer familier i familiebehandling” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen,

3. at investeringsforslaget ”BU02 – Udvikling og implementering af Fritidsliv med Mentor” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen,

4. at investeringsforslaget ”BU03 – Bedre digital understøttelse af borgere i familiebehandlings- og psykologforløb” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen,

5. at investeringsforslaget ”BU04 – Udvikling af gruppeforløb i almene fællesskaber” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen,

6. at investeringsforslaget ”BU05 – Samling af børnefamilieenhederne BBU Bispebjerg og BBU Nørrebro” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen,

7. at investeringsforslaget ”BU06 – Transport ifm. dagbehandling [BBU og BCH]” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen,

8. at investeringsforslaget ”BU07 – Kapacitetstilpasning [FORTROLIGT]” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen,

9. at investeringsforslaget ”BU08 – Tidlig koordineret indsats for 0-1-årige spædbørn og deres familier” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen,

10. at investeringsforslaget ”BU09 – Reduktion i døgninstitutionsanbringelser til fordel for netværksanbringelser”, indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen,

11. at investeringsforslaget ”SI01 – Udvidelse af Københavnermodellen for borgere med sindslidelse” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen,

12. at investeringsforslaget ”SI02 – Styrket myndighedsindsats – Flere sagsbehandlere til at varetage myndighedsopgaver for borgere i botilbud” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen,

13. at investeringsforslaget ”SI04 – Omlægning af botilbud for borgere med sindslidelse [FORTROLIGT]” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen,

14. at investeringsforslaget ”SI05 – Afvikling af aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelser” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen,

15. at investeringsforslaget ”UD03 – Omstilling til kortere forløb i gruppebehandling og lukning af pårørendegrupper” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen,

16. at investeringsforslaget ”HA01 – Mestringsstøtte til unge med handicap” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

17. at investeringsforslaget ”HA02 – Øget fokus på udvikling af egenmestring hos borgere i midlertidige botilbud” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

18. at investeringsforslaget ”HA03 – Udvidelse af indsatstrappe for voksne med handicap” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

19. at investeringsforslaget ”HA04 – Omstilling af dagtilbudsområdet for borgere med handicap: transport, lokationer, lukning/omdannelse og målgrupper” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

20. at investeringsforslaget ”HA05 – Udvidelse af netværkskonsulentfunktion på handicapområdet” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

21. at investeringsforslaget ”HA06 – Omstilling af kontaktpersonsordningen” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

22. at investeringsforslaget ”HA07 – Gruppebaseret behandlingstilbud til forældre til børn med autisme” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

23. at investeringsforslaget ”HA08 – Opskalering af Cool Kids indsats målrettet børn med autisme og angst” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

24. at investeringsforslaget ”TV01 – Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

25. at investeringsforslaget ”TV02 – Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

26. at investeringsforslaget ”TV03 – Bølge 2 af robotter og machine-learning i Socialforvaltningen – herunder automatisering af indkomne mails og breve” indgår i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljen.

27. at provenuet fra ovenstående forslag anvendes til at indfri forvaltningens effektiviseringsmåltal for 2020, og såfremt at der derudover er et større provenu kan dette anvendes til bevillingsudløb, eller bruges til at finansiere økonomiske rammeudfordringer i budget 2020.

Problemstilling

Med Økonomiudvalgets investeringspuljer er der samlet afsat 450 mio. kr., der kan medføre effektiviseringer i velfærden. Det er et krav, at de projekter, der modtager midler fra investeringspuljerne, har en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.

Socialudvalget skal tage stilling til om forslag til Smarte investeringer kan anbefales med henblik på, at de kan indgå i overførselssagen 2018-2019. Vedtages forslagene her, vil der blive udmøntet midler fra puljerne til Smarte investeringer, og implementeringen af forslagene kan påbegyndes.

Løsning

Forvaltningen har udarbejdet 26 investeringsforslag, som lever op til de forudsætninger, der gælder for at modtage midler fra investeringspuljen. Investeringsforslagene har et samlet provenu på 68,3 mio. kr. i 2020 som kan bidrage til indfrielse af Socialudvalgets budgetbidrag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen på 55,6 mio. kr.

De 26 forslag er oplistet i nedenstående tabel:

Tabel 1. Oversigt over forslagenes økonomiske konsekvenser (1.000 kr. 2020 p/l)

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forslagene fremgår af tabel 1 ovenfor. Investeringerne til de 26 investeringsforslag er fordelt med 75,2 mio. kr. i service og 18,4 mio. kr. i anlæg. Udgifterne forudsættes dækket af investeringspuljerne til Smarte investeringer.

Forslagene giver en effektivisering i 2020 på i alt 68,3 mio. kr. stigende til 97,3 mio. kr. i 2023 (varig).

Socialforvaltningen foreslår, at nettoeffektiviseringerne for de forslag, Socialudvalget godkender, vil blive brugt til at opfylde forvaltningens budgetbidrag for 2020.

Investering og effektivisering er i indstillingen angivet i 2020 p/l. således der er et sammenligningsgrundlag til behandlingen af budget 2020. Ved oversendelse til Økonomiforvaltningen vil forslagene blive omskrevet til 2019 p/l, da udmøntning i overførselssagen sker i 2019 p/l.

Videre proces

De forslag, som Socialudvalget godkender, vil indgå i de politiske budgetforhandlinger i uge 13 2019.

Nina Eg Hansen                                                       

                                           / Anders Johannes Kristensen          

Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.

Indstillingens 1. – 26. at-punkter blev godkendt, med følgende ændringer:

• 1. at-punkt, 14. at-punkt og 19. at-punkt udgik

• 15. at-punkt blev godkendt, med den ændring, at besparelser på pårørende på 200.000 kr. blev taget ud af forslaget.

   

Derudover blev 27. at-punkt godkendt.