Socialudvalgets behandling af investeringsforslag til budget 2024, som skal indgå i overførselssagen (SUD 1/3)

Socialudvalget skal tage stilling til forvaltningens investeringsforslag til budget 2024 med henblik på, at der kan opnås investeringsmidler i overførselssagen. Provenuet fra forslagene kan anvendes til at håndtere Socialudvalgets effektiviseringskrav og evt. til finansiering af bevillinger, der udløber med udgangen af 2023.

Socialudvalget har set og drøftet 19 investeringsforslag ved Socialudvalgets 1. behandling den 4. februar 2023. Mødet vil blive indledt med en gennemgang af de større ændringer siden 1. behandlingen. 

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget drøfter:

1. det samlede katalog med investerings- og effektiviseringsforslag.

Socialforvaltningen indstiller desuden, at Socialudvalget beslutter: 

2. om ”HA01(2024) - Videreudvikling af Tættere på familier med børn og unge med handicap” skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljerne,

3. om ”TV02(2024) - Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen (BUF-SOF) ” skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljerne,

4. om ”HA02(2024) - Praktisk og pædagogisk bostøtte - ny fleksibel og intensiv ydelse” skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljerne,

5. om ”HA03(2024) - Styrket kapacitet til børn med handicap” skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljerne,

6. om ”HA04(2024) - Tilpasning af tilbudsviften for borgere med handicap (FORTROLIGT)” skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljerne,

7. om ”HA05(2024) - Kapacitetstilpasning - Solistbolig i tilknytning til Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse” skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljerne,

8. om ”HA07(2024) - Brobygning fra rehabiliteringstilbud til egen bolig for borgere med erhvervet hjerneskade” skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljerne,

9. om ”HA/UD08(2024) - Driftsoptimering på udførerområdet” skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljerne,

10. om ”SI01(2024) - Tilpasning af tilbudsviften og styrkelse af den rehabiliterende indsats på botilbud (FORTROLIGT) ” skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljerne,

11. om ”SI/UD02(2024) - Fremskudt indgang til socialpsykiatrien og tidlig forebyggelse” skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljerne,

12. om ”SI/UD03(2024) - Fakturering efter faktiske støttebehov på solgte botilbudspladser” skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljerne,

13. om ”BU01(2024) - Familierådslagning” skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljerne,

14. om ”BU02(2024) – Udvidelse af tilbudsviften” skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljerne,

15. om ”BU03(2024) - Styrkede socialpsykiatriske kompetencer” skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljerne,

16. om ”TV01(2024) - Gode overgange til og fra dagbehandling (BUF-SOF) ” skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljerne,

17. om ”BU04(2024) – Bedre sagsgange på myndighedsområdet” skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljerne,

18. om ”BU05(2024) - Driftsoptimering på udførerområdet i Borgercenter Børn og Unge” skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljerne,

19. om ”TV03(2024) – SAS-Exit” skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljerne,

20. om ”CE01(2024) – Mindre brug af eksterne konsulenter” skal indgå i forhandlingerne om udmøntningen af investeringspuljerne,

21. at provenuet fra ovenstående forslag anvendes til at indfri forvaltningens effektiviseringsmåltal for 2024.

Som led i budget 2024 er der afsat 375 mio. kr. i Københavns Kommunes investeringspulje, som kan finansiere investeringer i tiltag, der medfører effektiviseringer. Investeringsforslag, der bidrager til indfrielse af et udvalgs effektiviseringsmåltal, prioriteres som udgangspunkt før andre forslag. Den del af Socialudvalgets effektiviseringsbidrag, der ikke håndteres med investeringsforslag, skal håndteres via andre tiltag.

Økonomiudvalget vedtog den 24. januar 2023 et samlet effektiviseringsmåltal for kommunen til budget 2024 på 225 mio. kr., hvoraf Socialudvalgets effektiviseringsbidrag udgør ca. 51,6 mio. kr. Da der i tidligere år er vedtaget investerings- og effektiviseringsforslag med stigende profiler på i alt 21,9 mio. kr., skal Socialudvalget vedtage nye forslag med effektiviseringer på 29,7 mio. kr. for at opfylde effektiviseringskravet.

Socialudvalget skal tage stilling til, om et eller flere af investeringsforslagene kan godkendes til at indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2022-2023.

Socialforvaltningen har udarbejdet 19 investeringsforslag, som kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023. Forslagene er oplistet i nedenstående tabel og vedlagt i bilag 2.

Tabel 1. Oversigt over investeringsforslag til overførselssagen 2022-2023

Som det fremgår af tabel 1, vil de 19 investeringsforslag samlet set medføre et provenu i 2024 på 33,6 mio. og dermed overstige udvalgets effektiviseringskrav efter stigende profiler på 29,7 mio. kr. med 3,9 mio. kr.

Tre investeringsforslag, ”HA03(2024) Styrket kapacitet til børn med handicap”, ”TV02(2024) Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen” og ”TV03(2024) SAS-Exit”, opfylder ikke kravet fra investeringspuljen om en tilbagebetalingstid på 6 år. Forslagene skal derfor forelægges Økonomiudvalget til særskilt politisk prioritering forud for udmøntningen af investeringspuljen ved overførselssagen.

Det bemærkes, at Børne- og Ungdomsudvalget indgår i investeringsforslagene ”TV01(2024) - Gode overgange til og fra dagbehandling (BUF-SOF)” og ”TV02(2024) - Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen (BUF-SOF)”. Forslagene skal således godkendes i begge udvalg, inden det kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2022-2023. Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til forslaget på udvalgsmøde den 8. marts 2023. 

Bilag 4 viser de ændringer, der er sket i investeringsforslagene siden 1. behandlingen af budget 2024 den 4. februar, herunder ift. provenu.

Derudover er der vedlagt materiale over bevillingsudløb (bilag 7, 8 og 9), og katalog med to effektiviseringsforslag fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som også involverer Socialforvaltningen hjemmepleje (bilag 3). Forslagene vil indgå i 2. behandlingen af budgettet den 26. april 2023. Materialet blev efterspurgt på Socialudvalgets budgetseminar. I bilag 10 fremgår svar på spørgsmål fra Socialudvalgets budgetseminar og 1. behandlingen af Budget 2024.

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

De investeringsforslag, som Socialudvalget godkender, vil indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2022-2023 i uge 12.

Det endelige budgetbidrag til et budget i balancebehandles ved Socialudvalgets 2. behandling den 26. april 2023. Socialforvaltningen fremsender det samlede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen den 2. maj 2023.

Mikkel Boje

                                     / Anders Johannes Kristensen

Beslutning

1. at blev drøftet.

2. at blev godkendt

3. at blev godkendt med følgende bemærkning: ”dog således, at implementeringen af U-start ændres, så implementeringen koncentreres og fokuseres på udvalgte skoler i et enkelt område, i stedet for den beskrevne model med én skole i hvert område ad gangen. Indholdet og økonomien i investeringsforslaget ændres ikke.”

4. – 17. at blev godkendt.

18. at blev godkendt med følgende ændringsforslag: ”dog således, at provenuet reduceres med 17% ved at tage forslag om mødestruktur ud af det samlede forslag.”

19. – 21. at blev godkendt.

Socialudvalget vedtog investeringsforslag, der medfører provenu på 33.452 mio. kr. Dermed blev Socialudvalgets effektiviseringskrav for 2024 håndteret, og der var overskydende provenu på 3.737 mio. kr. Socialudvalget har endnu ikke taget stilling til anvendelsen af det overskydende provenu.