Prioritering af grundbudget 2007 til vedligeholdelse
Prioritering af grundbudget 2007 til vedligeholdelse
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 29. marts 2007
Fraværende
Sager til beslutning
5. Prioritering af grundbudget 2007 til vedligeholdelse
(KFU 188/2007)
Der er udarbejdet en
vedligeholdelsesplan, der prioriterer det grundbudget til vedligeholdelse i
2007, som Borgerrepræsentationen har afsat i budgettet for 2007. Planen har
været i høring i fagud
Beslutning
Kultur- og
Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsud
at Borgerrepræsentationen udmønter budgettet til vedligeholdelse
for 2007 i overensstemmelse med "Vedligeholdelsesplan – prioritering af
grundbudget 2007" (bilag 4). Der anvises kassemæssig dækning for vedligeholdelsesudgifterne
på Kultur- og Fritidsud
Problemstilling
Borgerrepræsentationen har afsat 208,4 mio. kr. (p/l 2007) til
vedligeholdelse af kommunens ejendomme i forbindelse med vedtagelse af
kommunens budget for 2007. Midlerne skal udmøntes med udgangspunkt i en
prioriteringsplan fra
I overensstemmelse med beslutningsgrundlaget for etablering
af Ejendomsenheden, skal
Løsning
"Vedligeholdelsesplan – prioritering af grundbudget 2007"
omhandler hele Københavns Kommunes ejendomsportefølje med undtagelse af
folkeskolerne og idrætsanlæggene. Disse ejendomme omtales som "øvrige". Dog er
folkeskoleområdet prioriteret med 40,4 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng
med, at der ved budgetforliget 2007 er afsat særskilte genopretningsmidler til
folkeskoleområdet i årene 2007-2009.
I vedligeholdelsesplanen fordeles grundbudgettet på 208,4
mio. kr. med 59 mio. kr. til daglige opgaver (afhjælpende vedligeholdelse og
serviceaftaler) og 149,4 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse (genopretning og
forebyggende vedligeholdelse).
I budgettet på 149,4 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse
prioriteres 69,8 mio. kr. til øvrige ejendomme, mens de resterende midler til
planlagt vedligeholdelse går til tre igangværende driftspartnerskaber og en
separat bufferpulje, som kan finansiere den forventede prisudvikling.
Driftspartnerskaberne omhandler alt afhjælpende og planlagt vedligeholdelse på
de kommunale ejendomme i de pågældende områder.
I prioriteringen er de byggetekniske vurderinger sammenholdt
med aktuelle politiske prioriteringer og planer på de forskellige områder og
hensynet til brugerne. Følgende 3 strategier ligger til grund for
prioriteringen:
1. Ikke
prioriterede bygninger skal kunne fungere.
2. De
"værste" opgaver tages først.
3. Hele
bygninger foretrækkes renoveret på en gang.
Udvælgelsen af de "værste" opgaver er sket med afsæt i de
registrerede vedligeholdelsestilstande, der er foretaget på alle bygninger.
Resultat af høringsproces
Planen har været i høring hos alle relevante fagud
Fagud
Imidlertid vil
I flere høringssvar bemærkes det, at de selvejende
institutioner enten ikke er medtænkt eller ikke er prioriteres særlig højt i
vedligeholdelsesplanen.
En række af høringssvarene indeholder bemærkninger til
konkrete vedligeholdelsesprojekter.
ØKONOMI
Der anvises kassemæssig dækning for vedligeholdelsesudgifterne
(208,4 mio. kr.) på Kultur- og Fritidsud
De samlede midler foreslås udmøntet i henhold til nedenstående
fordeling:
|
Daglige
og akutte opgaver (1.000 kr.) |
Funktion |
Beløb |
|
Afhjælpende
vedligeholdelse |
6.45.50.1 |
26.000 |
|
Pulje til
serviceaftaler |
6.45.50.1 |
14.000 |
|
Pulje til
reparation efter hærværk |
6.45.50.1 |
8.000 |
|
Pulje til
ekstern rådgiverbistand |
6.45.50.1 |
5.000 |
|
Uforudsete
opgaver |
6.45.50.1 |
6.000 |
|
|
|
59.000 |
|
Planlagt
vedligeholdelse (1.000 kr.) |
|
|
|
Folkeskoler
(forslag til udmøntning forelægges BR senere) |
3.22.01.1 |
40.400 |
|
Øvrige
(tabel 1) |
Tabel 1 |
69.800 |
|
Buffer og
prisudvikling |
6.45.50.1 |
10.000 |
|
Pilot
projekt Driftspartnerskab Østerbro |
6.45.50.1 |
4.200 |
|
Driftspartnerskab
Vanløse |
6.45.50.1 |
10.000 |
|
Driftspartnerskab
Brønshøj/Husum |
6.45.50.1 |
15.000 |
|
|
|
149.400 |
|
I alt |
|
208.400 |
De daglige opgaver, partnerskabsprojekterne m.v. vil blive anvendt på en
række forskellige institutionstyper, og budgettet foreslås derfor placeret på
funktion 6.45.50.1. Udgifterne vil - efterhånden som opgaverne udføres - blive
bogført på de korrekte funktioner, således at det reelle forbrug på de enkelte
funktionsområder vil fremgå af de kvartalsvise regnskabskalkuler.
Budgettet for øvrige planlagte vedligeholdelsesopgaver placeres
budgetmæssigt på følgende funktioner:
|
Fordeling
af Planlagt vedligehold – øvrige (1.000 kr.) |
Funktion |
Beløb |
|
Tv-inspektion
af kloaker (alle) |
6.45.50.1 |
1.000 |
|
Renovering
af kloaker (alle) |
6.45.50.1 |
3.000 |
|
Beskæftigelsescenter |
5.68.98.1 |
300 |
|
Vidtgående
specialundervisning |
3.22.07.1 |
410 |
|
Kolonier |
3.22.08.1 |
500 |
|
Vuggestuer |
5.25.12.1 |
300 |
|
Børnehaver |
5.25.13.1 |
2.910 |
|
Integreret
institution |
5.25.14.1 |
1.900 |
|
Fritidshjem |
5.25.15.1 |
340 |
|
Klubber |
5.25.16.1 |
1.100 |
|
Erhverv |
0.25.12.1 |
9.535 |
|
Andre
faste ejendomme |
0.25.13.1 |
6.400 |
|
Andre
fritidsfaciliteter |
0.32.35.1 |
1.170 |
|
Bibliotek |
3.32.50.1 |
200 |
|
Museum |
3.35.60.1 |
3.700 |
|
Administrationsejendomme |
6.45.50.1 |
16.740 |
|
Døgninstitution
for børn og unge |
5.28.23.1 |
865 |
|
Kollegie |
5.38.42.1 |
1.985 |
|
Stofmisbrugerinstitution |
5.38.45.1 |
400 |
|
Rådgivningsinstitution |
5.35.40.1 |
500 |
|
Botilbud
til længerevarende ophold for sindslidende |
5.38.50.1 |
9.850 |
|
Bosteder
for psykisk syge og handicappede |
5.32.34.1 |
565 |
|
Plejehjem |
5.32.34.1 |
3.100 |
|
Brandstationer/Redningsberedskab |
0.58.95.1 |
3.100 |
|
I alt |
|
69.870 |
Videre proces
Efter Kultur- og Fritidsud
Bilag
1. Miljøvurdering
2. Høringssvarene fra fagud
3. Høringsnotat
4. Vedligeholdelsesplan
– prioritering af grundbudget 2007
/Karen
Mosbech