Regnskab 2006
Regnskab 2006
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 22. marts 2007
Fraværende
Sager til beslutning
12. Regnskab 2006
(KFU 169/2007)
Kultur- og
Fritidsud
Beslutning
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 1. at
Kultur- og Fritidsud
|
Problemstilling
Ifølge de gældende regler, skal ud
Løsning
Kultur- og Fritidsud
Driftsregnskabet viser samlet mindreudgifter på 39,8 mio.
kr., anlægsområdet viser mindreudgifter på 82,1 mio. kr. og finansp
Drift.
Mindreforbruget på driften på 39,8 mio. kr. fordeler sig med 11,9 mio. kr. på bevilling Kultur og Fritid og 27,8 mio. kr. på Københavns Ejendomme.
For Københavns Ejendommes vedkommende skyldes mindreforbruget primært forskydninger i færdiggørelsestidspunktet vedrørende planlagte vedligeholdelsesarbejder. Mindreforbruget vil blive søgt overført til 2007.
Inden for bevillingen Kultur og Fritid er mindreforbruget 11,9 mio. kr. dækker over merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre.
Mindreforbruget på de brugerstyrede områder udgør 3,0 mio. kr., som ifølge overførselsreglerne overføres til 2007.
På det administrative område er der mindreudgifter på i alt 9,5 mio. kr. En del af mindreforbruget dækker merforbrug på andre områder. Den resterende del der bl.a. vedrører bogføringsfejl i 2006 på 1,1 mio. kr. der er bogført i 2007, mindreudgifter vedrørende vakante stillinger, besparelser på lønområdet, merindtægter vedrørende gebyrer og besparelser på ejendomsudgifter vil blive søgt overført til 2007.
Anlæg.
På anlægsområdet søges der overførsel til 2007 af et samlet mindreforbrug på 15,3 mio. kr., idet et mindreforbrug på gymnasieområdet på 66,8 mio. kr. primært vedrører opførelsen af Ørestad Gymnasium, der ikke søges overført, da gymnasieområdet pr. 1. januar 2007 er overført til staten.
Efterspørgselsstyrede overførsler.
De efterspørgselsstyrede overførsler omfatter udgifter i
forbindelse med afholdelse af
Finansp
Finansp
Status.
Af væsentlige p
Der er i forbindelse med regnskabet fremsendt en række
obligatoriske oversigter til Økonomiforvaltningen. Disse oversigter vedlægges
til ud
Omkostningsbaseret regnskab
Det omkostningsbaserede regnskab bliver udarbejdet
overordnet for Københavns Kommune, hvorfor der ikke er udarbejdet en
resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse for Kultur- og Fritidsud
Økonomi
-
Videre proces
Efter Kultur- og Fritidsud
Bilag
Øvrige bilag:
1.1. Årsregnskab
2006 (EFTERSENDES)
2.2. Omkostningsbaseret regnskab
2006.
3.3. Obligatoriske oversigter til
Økonomiforvaltningen.
/