HR Ledelsesinfo
Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om HR nøgletal for Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Sygefraværet i Kultur- og Fritidsforvaltningen er på 8,8 dage i gennemsnit pr. årsværk. Det tilsvarende tal i 2023 var på 9,3.
Sygefraværet er 0,2 dag højere end måltallet på 8,6 dage. Prognosen for 2024 viser, at Kultur- og Fritidsforvaltningen i slutningen af året forventes at ligge på måltallet 8,6 dage, hvilket er det laveste blandt forvaltningerne i kommunen.
Som led i at fastholde arbejdet med at nedbringe sygefraværet i Kultur- og Fritidsforvaltningen sendes månedligt oversigt over sygefravær til niveau 2 chefer. Kultur og Fritidsforvaltningen afholder målrettede workshops for ledere i håndtering af sygefravær. Som fast procedure tager Kultur-og Fritidsforvaltningen kontakt til niveau 2 chefen, når der konstateres højt eller stigende sygefravær, og det vurderes i fællesskab om, der skal igangsættes en særskilt indsats. Efter behov benyttes tilbud fra Koncernservice og Arbejdsmiljø København.
Forvaltningen ligger over måltal for støttede jobs og opfylder ligestillingsmåltallene for kønsbalanceret ledelse. Forvaltningen opfylder pt. ikke måltallene for fædre på barsel, fædres andel af barn syg og sygefravær.
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager vedlagte HR Ledelsesinfo til efterretning.
Problemstilling
Kultur- og Fritidsudvalget modtager to gange om året et overblik over organisationen og organisatoriske nøgletal på HR-området.
Løsning
HR Ledelsesinfo består af følgende nøgletal:
- Data om organisationen
- Måltal for støttede jobs og ligestilling
- Uddybet sygefraværsdata
- Personaleomsætning
- Rekruttering
Der er 1642 ansatte i forvaltningen fordelt på tre centre, og de største faggrupper er AC, HK, 3F og FOA.
Måltal for støttede jobs og ligestilling: 2023 status på måltallene er, at forvaltningen pt. ligger over måltal for støttede jobs, og forvaltningen opfylder ligestillingsmåltallene for kønsbalanceret ledelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen opfylder pt. ikke måltallene for fædre på barsel, sygefravær og fædres andel af barn syg.
Måltal for sygefravær: Sygefraværet er med udgangen af maj 2024 faldet til 8,8 dage i gennemsnit pr. årsværk. Det er 0,2 dag højere end måltallet på 8,6 dag. Korttidsfraværet har overvejende været uændret, mens langtidsfraværet henholdsvis har være faldende eller uændret over de sidste 12 måneder.
I Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderes sygefraværet ud fra et 12 måneders gennemsnit. På side 8 i bilag 1 fremgår det, at sygefraværet de seneste 12 måneder overvejende har været uændret eller faldende.
Sygefraværet følges tæt i forvaltningen. Kultur- og Fritidsforvaltningen har det laveste sygefravær i kommunen ved udgangen af maj 2024. Resultatet/prognose for maj i hele Københavns Kommune er på 13,7 dage.
Måltallene er beregnet ud fra overenskomstsammensætningen i de enkelte forvaltninger, og på baggrund heraf forudsættes sygefraværet også at være lavere i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Dette afspejles i måltallet på 8,6 dage, som er et af kommunens laveste måltal. På side 9 ses forvaltningernes måltal.
Personaleomsætning: Personaleomsætningen i Kultur- og Fritidsforvaltningen er i 2023 på 14,5 % og ligger på 22,0 % for hele kommunen. Gennemsnittet for antal ansøgere pr. jobopslag er 59,3 i 2023 og ligger på linje med tidligere år. Andelen af jobopslag, der ikke resulterer i en ansættelse, er 10 % og uændret siden 2021.
Måltal for støttede jobs og sygefravær behandles årligt i Økonomiudvalget.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Bilag 1. HR Ledelsesinfo til KFU august 2024
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2024
Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.