Førstebehandling af budgetbidrag 2026 og godkendelse af investeringsforslag

Kultur- og Fritidsudvalget skal førstebehandle budgetbidraget for 2026. Budgetbidraget skal overholde den ramme, som Økonomiudvalget har besluttet i forbindelse med godkendelse af indkaldelsescirkulæret, herunder anvise de effektiviseringer, som er forudsat i indkaldelsescirkulæret.

På budgetseminaret den 21. februar 2025 aftalte Kultur- og Fritidsudvalget en række initiativer, som sikrer et budget i balance. Indstillingen er skrevet på baggrund af budgetseminaret.

Med indstillingen indgår der seks forvaltningsspecifikke investeringsforslag, to forvaltningstværgående investeringsforslag og ét forvaltningsspecifikt innovationsforslag i forhandlingerne om OFS 2024-2025. 

Desuden sendes der i alt otte forslag til prioriteringer på kulturhus- og biblioteksområdet og ét forslag om borgerservice i høring (9 i alt). Formålet med forslagene er at sikre kvaliteten i tilbuddene ved at reducere antallet af lokationer for samlet set at kunne opretholde en hensigtsmæssig bemanding og dermed opgavevaretagelse. Forvaltningen udarbejder investeringsforslag og et opsamlende høringsnotat med henblik på, at udvalget kan behandle materialet på udvalgsmødet den 10. juni 2025 forud for budgetforhandlingerne for 2026.

Endelig vil udvalget også senest på mødet 10. juni 2025 blive forelagt de investeringsforslag om generativ AI på det administrative område og afrapportering på en budgetanalyse, som forvaltningen har igangsat.

Budgetbidraget andenbehandles på udvalgsmødet den 29. april 2025.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller:

Som et led i kommunens samlede budgetproces skal Kultur- og Fritidsudvalget hvert år finde effektiviseringer, som opfylder det effektiviseringsmåltal, som Økonomiudvalget beslutter med indkaldelsescirkulæret.

Kultur- og Fritidsudvalgets ramme i 2026 er reduceret med i alt 14,7 mio. kr. i forhold til rammen i 2025. Det svarer til det effektiviseringsmåltal, der fremgår af indkaldelsescirkulæret til Budget 2026, som består af 11,9 mio. kr., der er fordelt ved servicenøgle, og 2,8 mio. kr., der er fordelt ved administrationsnøgle. Der er stigende effektiviseringsprofiler fra tidligere års besluttede forslag, og indkøbseffektiviseringer på i alt 4,5 mio. kr., hvilket giver et samlet effektiviseringsbehov på 10,2 mio. kr. i 2026.

Dertil kommer finansieringsbehov på 9,8 mio. kr. som følge af en strukturel ubalance på aktivitetsområdet og konkrete merudgifter til fællesordningerne, behov for nyt bogsorteringsanlæg og øget bemanding til boglogistik, og øgede udgifter til den digitale flytteløsning og sygesikringssystemet.

Kultur- og Fritidsudvalgets samlede effektiviseringsbehov i 2026 udgør dermed 20,1 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsbehov i 2026 ¹⁾

Note 1) Evt. differencer i summeringer skyldes afrundinger.
Note 2) KFU har bestilt et budgetnotat til hhv. OFS og Budget 2026 på det ny bogsorteringsanlæg og øget bemanding til boglogistik. Hvis budgetnotaterne tiltrædes, falder de anførte merudgifter og dermed effektiviseringskravet med 2,5 mio. kr., så det udgør 17,6 mio. kr. i 2026.

Med Budget 2025 afsatte aftaleparterne, i lighed med tidligere år, investeringspuljer og en innovationspulje, som kan bidrage til at skabe effektiviseringer. Puljerne udmøntes to gange årligt. Første gang er i forbindelse med OFS 2024-2025 i marts 2025 og anden gang i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2026 i september 2025.

Kultur- og Fritidsudvalget har på budgetseminaret den 21. februar 2025 indgået en politisk aftale, der - hvis alle forslagene gennemføres - vil frigive 20,3 mio. kr. i 2026, hvorved det samlede effektiviseringsbehov er håndteret.

Aftalen fremgår af bilag 1 og er desuden opsummeret i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Aftale om håndtering af effektiviseringsbehovet 1)

Note 1) Evt. differencer i summeringer skyldes afrundinger
Note 2) Summen viser, at initiativerne før høring samlet set overstiger effektiviseringsbehovet med i alt 0,2 mio. kr.

Bilag 2 indeholder de forvaltningsspecifikke investerings- og innovationsforslag. Investeringsforslagene til OFS 2024-2025 har et samlet effektiviseringspotentiale på 6,2 mio. kr. i 2026. Herudover fremgår et innovationsforslag, hvor der søges om 0,7 mio. kr. fra innovationspuljen. Potentialerne i de forvaltningsspecifikke forslag er afhængige af, at der til OFS 2024-2025 afsættes i alt 33,4 mio. kr. over årene i finansiering fra investeringspuljerne.

I bilag 3 fremgår to tværgående forslag til OFS 2024-2025. Forslagene bidrager samlet set med effektiviseringer for 0,1 mio. kr. i 2026. Forslagene vedrører Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold og Optimering af affaldshåndtering i Københavns Kommune.

De forskellige investeringsforslag vil sammen med besparelser som følge af udbuddet af Amager Bio og opsigelse af lokaler på Rådhuset og Kapelvej 34 opfylde effektiviseringskravet fra indkaldelsescirkulæret på i alt 10,2 mio. kr.

Udvalgets øvrige finansieringsudfordring i 2026 på 9,8 mio. kr. håndteres, såfremt udvalget beslutter de forslag, som sendes i høring, og med de effektiviseringer, der forventes at kunne anvises ved den budgetanalyse, som forvaltningen har igangsat. Hertil kommer et kommende investeringsforslag om anvendelse af generativ AI på det administrative område. Investeringsbehovet til disse forslag er endnu ikke opgjort.

Forvaltningen vil senest på udvalgsmødet den 10. juni 2025 orientere om resultatet af budgetanalysen og fremlægge et investeringsforslag om anvendelse af generativ AI på det administrative område med henblik på, at det kan vedtages ved budgetforhandlingerne for 2026.

Bilag 4-6 indeholder det samlede materiale, der foreslås sendt i høring i forlængelse af aftalerne på budgetseminaret. Høringen omfatter i alt otte forslag på kultur- og fritidsområdet og ét forslag på borgerserviceområdet. Formålet med forslagene er overordnet set at sikre kvaliteten i tilbuddene ved at reducere antallet af lokationer for at kunne opretholde en hensigtsmæssig bemanding og dermed opgavevaretagelse.

Høringerne igangsættes den 14. marts 2025 med svarfrist den 16. maj 2025 svarende til otte uger, ekskl. helligdage. Høringssvarene vil sammen med investeringsforslag, der udmønter initiativerne, blive sendt til Kultur- og Fritidsudvalget forud for udvalgsmødet den 10. juni 2025 med henblik på, at investeringsforslagne kan indgå i forhandlingerne om Budget 2026.

Høringsparterne fremgår af høringsbrevet (bilag 4) og afspejler kerneinteressenterne, som blev inddraget i udarbejdelse af KUBI-planen.

Medarbejdere inddrages i regi af Hoved-MED forud for udsendelse af høringsmaterialet. 

Københavns Kommunes Ældreråd har bedt om en teknisk gennemgang af materialet forud for afgivelse af deres høringssvar. Mødet afholdes den 7. april 2025.

Herudover er de relevante lokalformænd blevet tilbudt et møde med orientering om prioriteringerne på kulturhus-, biblioteks- og svømmeområdet forud for udsendelse af høringsmaterialet.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv, men forslagene bidrager til at imødegå effektiviseringsbehov.

Hvis udvalget godkender investerings- og innovationsforslagene jf. bilag 2 og 3, indgår de i forhandlingerne om OFS 2024-2025, og effektiviseringspotentialet vil indgå i opfyldelsen af udvalgets effektiviseringsbehov.

I forbindelse med andenbehandlingen skal udvalget godkende opfyldelse af effektiviseringsmåltallet, opfølgning på igangværende investeringsforslag, oversigt over udvalgenes tilskud til eksterne organisationer, takstkataloget for 2026, udvalgsafsnit til budgetforslaget samt en bevillingsoversigt. Derudover skal udvalget beslutte, om der er bevillinger med udløb i 2025, som udvalget ønsker at finansiere gennem en eventuel overopfyldelse af effektiviseringsmåltallet eller ved omprioritering inden for rammen.