Styr på eksekvering på 3. anlægsopfølgning 2013

Kultur- og Fritidsudvalget forelægges status på gennemførsel af Kultur- og Fritidsforvaltningens anlægssager, herunder status på Københavns Ejendommes eksekvering.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager nedenstående orientering om status på forvaltningens anlægsprojekter til efterretning.

Ved vedtagelse af Budget 2012 besluttede Borgerrepræsentationen en række initiativer, som skal sikre hurtig og effektiv eksekvering af de politiske beslutninger i Københavns Kommune.

Økonomiudvalget tiltrådte den 8. november 2011 indstilling om ”Styr på eksekveringen 1.0”, som indebærer, at forvaltningerne skal orientere om eksekvering af politiske beslutninger vedrørende anlæg, herunder Københavns Ejendommes kapacitet til at eksekvere.

Hvert kvartal får Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen en status på igangværende anlægsprojekter. Fokus i denne status er på forsinkelse af de enkelte projekter i forhold til den oprindelig fastlagte ibrugtagningsdato. Der tages ikke hensyn til en eventuel ny tidsplan.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har fortsat fokus på at eksekvere og projektoptimere alle anlægsprojekter. Anlægsoversigten viser, hvorvidt de enkelte anlægsprojekter overholder den oprindelig aftalte tidsplan vedtaget af BR. Der tages således ikke højde for eventuelle ændringer i tidsplanen, der efterfølgende er aftalt mellem Københavns Ejendomme og den bestillende fagforvaltning.

Status på anlægsprojekter i Kultur- og Fritidsforvaltningen:

• Forvaltningen forventer at eksekvere 82 % af anlægsprojekterne indenfor den aftalte tidsramme.
• Andelen af projekter, der er mellem 0 og 6 måneder forsinket, er siden sidste opfølgning faldet med 2 % point. I 35 % af sagerne skyldes forsinkelserne eksterne faktorer som f.eks. krav fra politi, behandling hos klagenævn mv. De resterende 65 % er fordelt på seks andre årsagsforklaringer, der findes i bilag 1.
• Andelen af projekter, der er forsinket i mere end 6 måneder, er siden sidste opfølgning faldet med 2 % point.

Tabel 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens anlægsprojekter
	1. opfølgning		2. opfølgning		Ændring
Projektstatus	Antal	Andel	Antal	Andel	Procentpoint
Grøn	112	78 %	102	82 %	4 %
Gul	19	13 %	14	11 %	-2 %
Rød	13	9 %	9	7 %	-2 %
Total	144	100 %	125	100 %	-

Tilføjelser siden 2. anlægsoversigt

Tabel 2 viser hvilke projekter, der har fået status som forsinket siden 2. anlægsoversigt.

Tabel 2: Nye projekter der siden 2. anlægsoversigt 2013 er forsinket

Projekt	Status	Årsag til forsinkelse
Tværgående skærmteknologi	Gul	Interne faktorer, afventer melding fra anden forvaltning.
Foreningspakke i KFU - Den blå Foreningsby	Gul	Interne faktorer, afventer tilsagnsskrivelse.

Status på forsinkede projekter fra 2. anlægsoversigt

Tabel 3 viser, de forsinkede projekter fra sidste anlægsoversigt, der nu har ændret status til planlagt ibrugtagningstidspunkt.

Tabel 3: Ikke længere forsinkede projekter

Projektnavn

Blommestien 10

Halprojekt B93

Højsagervej 17

Grønnemosens Idrætsanlæg

Klubhus på Kløvermarken – Nørebro Cricket Club

Katrinedals Skole, Kbh i vækst

Renovering 24 timers inst. – SOF projekt

Lethal i Ørestad City – etablering af kultur- og Idrætsfaciliteter

Ny skøjtehal i Ørestad Syd restfinansiering

Carl Jacobsens vej 23; Integreret daginstitution

Tagensbo skole, Produktionskøkken

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

-

Carsten Haurum
                               /Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 5. september 2013:

Indstillingen blev godkendt.