Bevillingsoverførsler fra 2007 til 2008 (tidlig runde)

Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 1. november 2007

 

Afbud:

·        Karin Storgaard (andets offentligt hverv)

·        Frank Hedegaard (sygdom)

 

 

Sikandar Malik Siddique mødte kl. 13.40 under behandlingen af punkt 3.

 

 

Sager til beslutning

 

21.      Bevillingsoverførsler fra 2007 til 2008 (tidlig runde)(KFU 484/2007)

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, hvilke forventede uforbrugte bevillinger i 2007, der skal søges overført til 2008 i den tidlige overførselsrunde.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.      at Borgerrepræsentationen godkender, at der søges overført bevillinger fra 2007 til 2008 i henhold til bilag 1.       Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 1. november 2007: Forvaltningen havde omdelt tilrettet indstilling/bilag, der lå til grund for udvalgets behandling af sagen.   Indstillingen blev godkendt.

 

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har i brev af 17. september 2007 indkaldt ønsker om overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2007 til 2008 i forbindelse med den tidlige overførselsrunde.

 

Udvalgene kan i forbindelse med oktoberprognosen 2007 anmode Borgerrepræsentationen om at få overført visse uforbrugte midler fra 2007 til 2008 forudsat udvalgets samlede budgetramme forventes overholdt.

 

Udvalgene kan anmode Borgerrepræsentationen om at få følgende midler overført til 2008:

·        Det forventede mindreforbrug på aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen.  

·        75 % af det forventede mindreforbrug, der er særskilt besluttet af udvalgene, men ikke af Borgerrepræsentationen

·        Opsparing i decentrale institutioner (jf. bilag 3)

Udvalgene har også i forbindelse med regnskabsaflæggelsen mulighed for at søge BR-besluttede aktiviteter overført til 2008. Tilsvarende kan udvalgene i forbindelse med den ordinære overførelsessag anmode om, at få de resterende uforbrugte midler overført til 2008.

 

Løsning

Bilag 2 viser en beregning af overførselsrammen efter ovennævnte regelsæt.

 

Bilag 1 viser de faktiske overførselsønsker. Overførselsønskerne vedrører følgende bevillingskategorier: Kultur & Fritid og Københavns Ejendomme.

 

Med nærværende indstilling søges der overført driftsbevillinger for 24,2 mio. kr. og anlægsbevillinger for 342,1 mio. kr.

 

Fordelingen mellem de to bevillingsområder:

 

 

I mio. kr. kr.	Kultur og Fritid	Københavns Ejendomme	I alt
Drift	17,1	7,1	24,2
Anlæg	2,0	340,1	342,1
I alt	19,1	347,2	366,3

 

 

Økonomi

Se ovenstående afsnit.

 

Videre proces

Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsoverførsler til 2008, den tidlige runde, der forventes besluttet i Borgerrepræsentationen den 13. december 2007.

 

Bilag

1.      Forslag til tidlige overførsler af midler

2.      Sammensætningen af mindreforbruget (beregning af overførselsramme)

 

 

         Carsten Haurum                              /Olga Brüniche-Olsen