Byrumsforbedrende tiltag i vejgenopretningsprojekter efter 2025

Indstilling

Indstilling om,

1. at der udmøntes 15,6 mio. kr. i hvert år fra 2026 til 2032 fra Genopretningsrammen til byrumsforbedrende tiltag i vejgenopretningsprojekter, og at der frigives en anlægsbevilling på 15,6 mio. kr. hvert af de syv år. De 15,6 mio. kr. for hvert af de syv år udmøntes til og anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I Budget 2023 (BR 6. oktober 2022) (B, C, D, I, O, V, Æ og Å) indgik en hensigtserklæring om, hvordan vejgenopretningsprojekter fremtidigt kan tilrettelægges, så de også kan indeholde byrumsforbedringer, trafiksikkerhedstiltag, tilgængelighed, biodiversitet og begrønning. Ved Budget 2024 (BR 5. oktober 2023) (A, B, C, I, O og V) blev der afsat 25,0 mio. kr. til inkorporering af byrumsforbedrende tiltag i vejgenopretningsprojekter til udførsel i 2025. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 8. januar 2024 ny proces og beskrivelser for byrumsforbedrende tiltag, herunder trafiksikkerhedstiltag, tilgængelighed og begrønning/biodiversitet, i vejgenopretningsprojekter til udførsel i 2025. Udvalget pålagde samtidig forvaltningen at vende tilbage med en ny indstilling om muligheden for at indføre byrumsforbedrende tiltag i alle relevante vejgenopretningsprojekter efter 2025. Anlægsmåltal prioriteres inden for Teknik- og Miljøudvalgets egen måltalsramme og forventes håndteret via den årlige overbooking.

Borgerrepræsentationen skal på den baggrund tage stilling til, at uforbrugte midler fra Genopretningsrammen, der primært kommer fra indførelse af anlægsloftet i 2018, anvendes til byrumsforbedrende tiltag i vejgenopretningsprojekter fra 2026 til 2032.

Løsning

Der er uforbrugte midler fra Genopretningsrammen på i alt 109,3 mio. kr., svarende til 15,6 mio. kr. årligt i syv år. De kommer primært fra indførelse af anlægsloftet i 2018, der medførte, at mange midler til genopretning på daværende tidspunkt ikke blev udmøntet. Desuden er der mindre afvigelser tilbage fra før de første afrapporteringer på mer-/mindreforbrug for genopretning (TMU 14. september 2020) samt en overførsel fra Genopretningsrammen til forvaltningens bygherremodel (BR. 2. maj 2022).

Forvaltningen vil følge den vedtagne proces for indarbejdelse af byrumsforbedrende tiltag i vejgenopretningsprojekter (TMU 8. januar 2024), hvor lokaludvalgene inddrages tidligt i processen og Borgerrepræsentationen får forelagt en samlet sag om tilkøb af byrumsforbedrende tiltag i vejgenopretningsprojekter hvert efterår, for alle relevante vejgenopretningsprojekter.

Forvaltningen vil fortsat udvælge, koordinere og prioritere vejstrækninger til politisk beslutning med afsæt i vejenes tilstand og rettidigt behov for renovering i forhold til det økonomiske mest optimale tidspunkt. Lokaludvalgene får mulighed for at komme med input til vejstrækningerne forud for de årlige budgetforhandlinger. Det giver forvaltningen mulighed for at tage deres input med i betragtning ved udarbejdelsen af de projektforslag, der forelægges til politisk godkendelse ved en samlet særskilt indstilling om tilkøb af byrumsforbedrende tiltag efter de årlige budgetforhandlinger.

De byrumsforbedrende tiltag indebærer overordnede beskrivelser af byrumsforbedringer, trafiksikkerhedstiltag, tilgængelighed og begrønning/biodiversitet.

Det bemærkes, at forvaltningen, ligesom for vejgenopretningsprojekter til udførsel i 2025, fortsat vil prioritere at indarbejde byrumsforbedrende tiltag i vejgenopretningsprojekter fra 2026 til 2032, hvor der ikke nedlægges bilparkeringspladser. Hvis der udvælges strækninger med konsekvenser for parkeringspladser, vil dette fremgå af projektforslagene til politisk beslutning. Forvaltningen vil ved den politiske forelæggelse af projektforslagene hvert efterår (jf. den godkendte proces) redegøre for belægningsprocenten på de indstillede strækninger, herunder hvis der er strækninger, hvor belægningsgraden er over 85 % (jf. formuleringen herom fra aftalen om Budget 2024).

Politisk handlerum

Det kan besluttes,

• at de uforbrugte midler i Genopretningsrammen skal prioriteres til udførsel af vejgenopretningsprojekter efter genopretningsmandatet 1:1 (TMU 31. oktober 2022), hvilket vil reducere vedligeholdelsesefterlæbet på vejområdet.
• at der kan prioriteres strækninger med negative konsekvenser for bilparkeringspladser, også på strækninger med en belægning på over 85 %, hvilket vil gøre det muligt at inkorporere mere begrønning i forbindelse med vejgenopretningsprojekter.

Økonomi

For at fastholde den hurtige eksekvering af vejgenopretningsprojekterne vil de vejgenopretningsprojekter, der udarbejdes budgetnotat om til de årlige budgetforhandlinger på baggrund af Indkaldelsescirkulæret (IC), blive stjernemarkerede. De projekter, hvor det er muligt at tilkøbe byrumsforbedrende tiltag fra både IC-midler og genopretningsrammer, bliver forelagt til politisk godkendelse ved en samlet særskilt indstilling om tilkøb af byrumsforbedrende tiltag efter de årlige budgetforhandlinger.

*Afvigelser skyldes afrundinger

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

*Afvigelser skyldes afrundinger

Eksekvering af vejgenopretningsprojekter og byrumforbedrende tiltag forudsætter, at Teknik- og Miljøudvalget prioriterer anlægsmåltal hertil inden for udvalgets egen måltalsramme.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen indarbejde byrumsforbedrende tiltag i relevante fremtidige vejgenopretningsprojekter fra 2026 til 2032.

Søren Wille           / Peter Højer