Projekteringen af idrætshallen ved Lundehusskolen er afsluttet, og midlerne til byggeriet skal udmøntes.

Indstilling

Indstilling om,

at der udmøntes en anlægsbevilling til etablering af en idrætshal ved Lundehusskolen på ydre Østerbro på 45,9 mio. kr.(2016 p/l).

For de bevillingsmæssige konsekvenser henvises til økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Det bemærkes, at der ikke er givet planlægningsmidler til sagens forberedelse, og at sagen er fra før sommeren 2015, hvor Økonomiudvalgets nye ansvar i denne type anlægssager blev fastlagt.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

I Budget 2014 er der afsat i alt 44,7 mio. kr. (2014 p/l) til en ny idrætshal på Lundehusskolen, som nu skal udmøntes. I Overførselssagen 2012-2013 blev der bevilget 1,0 mio. kr., som er anvendt til forprojektering.

Løsning

Der etableres en idrætshal ved Lundehusskolen i Emdrup på ydre Østerbro, hvor der er forholdsvist få idrætsfaciliteter. Bilag 1 indeholder en visualisering af den kommende hal.

Hallen
Projektet består af en hal med en boldbane på 20 x 40 meter, hvor der for eksempel kan spilles håndbold, volleyball, og basketball, og hvor der er plads til ca. 100 tilskuere. Idrætshallen indrettes med 4 omklædningsrum og et mindre fællesareal, der kan benyttes til klub-, møde og undervisningsaktiviteter. Den nye skoleidrætshal kan anvendes af foreninger eftermiddag/aften og til skoleidræt i dagtimerne.

Udearealer
Idrætshallens depot og toiletfaciliteter har direkte adgang til udearealer, så udendørs idræt understøttes.

Lokalt afsæt for projektet
Projektet er udarbejdet i samarbejde med lokaludvalg, Lundehusskolen, Emdrup Bad, USG, KFUM's Boldklub, DBU og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Lokalplan
Under forprojekteringen fastslog Teknik- og Miljøforvaltningen, at projektet krævede en ny lokalplan. Lokalplanprocessen blev startet i marts 2014, og lokalplanen blev godkendt den 26. marts 2015. Hallen forventes taget i brug i september 2017.

Økonomi

Til opførelse af idrætshallen gives en anlægsbevilling på 45,941 mio. kr. (2016 p/l) i 2016-18. Finansieringen blev afsat i Budget 2014.

Med henblik på den løbende drift af hallen efter etablering blev der i Budget 2014 afsat servicemidler svarende til 2,0 mio. kr. i 2016, 2,6 mio. kr. i 2017 og herefter 1,2 mio. kr. til drift årligt i 2018 og frem (2014 p/l).

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2016 p/l)			Varig? ja/nej
At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	2016	2017	2018	Varig? ja/nej
	KFU	3510 Kultur- og Fritid, anlæg	0.32.31.3	U	-17.691	-27.918	-103	Nej
	ØU	3161 Byggeri København, eksekvering af byggesager	06.45.51.3	U	302	477	2	Nej
	ØU	3160 Byggeri København	0.32.31.3	U	17.389	27.441	101	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	-

KFU = Kultur- og Fritidsforvaltningen, ØU = Økonomiudvalget

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)
Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	2016	2017	2018
KFU	Idrætshal Lundehusskolen	3510 Kultur- og Fritid, anlæg	0.32.31.3	89	140	1
ØU	Idrætshal Lundehusskolen	3161 Byggeri København, eksekvering af byggesager	0.32.31.3	302	477	2
ØU	Idrætshal Lundehusskolen	3160 Byggeri København	0.32.31.3	17.389	27.441	101
I alt	-	-	-

KFU = Kultur- og Fritidsforvaltningen, ØU = Økonomiudvalget

Videre proces

Udmøntes midlerne, ser tidsplanen for etablering af idrætshallen sådan ud:

Aktivitet	Måned og år
Entrepriseudbud gennemført	Maj 2016
Opførelse igangsat	Juni 2016
Opførelse afsluttet	September 2017
Facilitet ibrugtaget	September 2017

Carsten Haurum

/Mads Kamp Hansen

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der udmøntes en anlægsbevilling til etablering af en idrætshal ved Lundehusskolen på ydre Østerbro på 45,9 mio. kr.(2016 p/l).

For de bevillingsmæssige konsekvenser henvises til økonomiafsnittet.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. januar 2016:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalget bemærker, at der ikke er givet planlægningsmidler til sagens forberedelse, og at sagen er fra før sommeren 2015, hvor Økonomiudvalgets nye ansvar i denne type anlægssager blev fastlagt.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 1. marts 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 17. marts 2016

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Lundehusskolen - Idrætshal (udmøntning)